Departamenti Federal i Thesarit për Republikën e Komit
Memo për klientët e Portalit.
SUFD-WEB
Syktyvkar, 2012
1. Kërkesa teknike. 3
2. Lidhu me serverin SUFD-online. 3
3. Puna me dokumentet dalëse. 4
3.1. Aplikim për shpenzime në para. 5
3.2. Njoftim për sqarimin e llojit dhe natyrës së pagesës. 10
4. Eksporto skedarë nga SUFD.. 12
5. Gabime tipike. 14
1. Kërkesat teknike
Për të punuar me Portalin SUFD-online, është e nevojshme që kërkesat teknike të mëposhtme të plotësohen në çdo vend pune nga i cili do të kryhet puna me Portalin:
1. Ka qasje në Rrjetet e internetit me një shpejtësi aksesi prej të paktën 128 kb/s, e rekomanduar për punë komode 512 kb/s.
2. Sistemi operativ i instaluar:
2.1. Windows XP sp2 dhe më lart.
3. Instaluar shtesë software:
3.1. Versioni CryptoPro 3.0 (i ofruar nga UFK) ose 3.6 (i blerë në mënyrë të pavarur);
3.2. Continent-AP v.3.4 dhe më lart (siguruar nga UFK, nëse nuk është dhënë më parë);
3.3. Shfletuesi Internet Explorer jo më i ulët se versioni 8 ose Mozilla Firefox versionet 3.6 dhe më të larta;
3.4. Java TM versionet më të larta. KUJDES! kur përdoret në lidhje me Mozilla Firefox, duhet të instaloni versionin Java TM jo më të ulët se 6.31 dhe gjithashtu të çaktivizoni kontrollin, për të cilin ndiqni shtegun E avancuar -> Siguria -> Të përziera kodi zhvendoseni çelësin në pozicion Çaktivizo verifikimi ;
Softuer shtesë dhe kërkesat për të punuar me nënshkrimin dixhital.
3.6. Duhet të instalohet certifikata e Autoritetit Federal të Certifikimit të Thesarit (root2011_new.cer).
2. Lidhu me serverin SUFD-online
1. Krijoni një lidhje të sigurt duke përdorur modulin e softuerit Continent-AP (Continent-AP duhet të konfigurohet në serverin e aksesit në 83.229.204.19).
2. Nisja Shfletuesi i internetit Explorer ose Mozilla Firefox (për kërkesat e versionit të shfletuesit, shihni pikën 3.3 të seksionit Kërkesat teknike).
4. Do të hapet dritarja “Regjistrimi”.
5. Në dritaren e regjistrimit, kur lidheni për herë të parë, duhet të futni: në fushën "Përdoruesi" - emrin e caktuar të sistemit (login) dhe fjalëkalimin tuaj, në fushën përkatëse dhe më pas klikoni OK. Nëse një ndryshim është i nevojshëm, sistemi do t'ju kërkojë një fjalëkalim të ri.
6. Fjalëkalimi i ri duhet të përdoret për lidhjet e mëvonshme me serverin SUFD-online. Nëse identifikimi dhe fjalëkalimi futen 3 herë gabimisht gjatë lidhjes së radhës, përdoruesi do të bllokohet për një periudhë të caktuar kohore (shih paragrafin 2 të seksionit "Gabimet e zakonshme").
7. Nëse ka një periudhë të gjatë pasiviteti në Portal, seanca ndërpritet dhe kërkohet rilidhja me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin.
8. Fjalëkalimi është i vlefshëm për 90 ditë, pas së cilës është i nevojshëm ndryshimi i fjalëkalimit.
3. Puna me dokumente dalëse
Një përshkrim i detajuar i veprimeve të përdoruesit kur punoni me ndërfaqen e Portalit SUFD-online (në tekstin e mëtejmë SUFD) përshkruhet në dokumentacionin që është postuar në faqen e internetit të Kodit Penal Federal për Republikën Komi në internet në http ://komi. ***** në seksionin "Informacion për klientët - Menaxhimi elektronik i dokumenteve - Portali SUFD për klientët".
Pas autorizimit do të hapet dritare pune, në të cilën në të majtë do të ketë një menu në formën e një peme me emrat e seksioneve në të cilat ndodhen dokumente të ndryshme. Në këtë pemë, duke hapur degët e nevojshme, duhet të zgjidhni dokumentet e nevojshme për punë.
Një element i rëndësishëm i dritares së punës është zgjedhja e rolit të organizatës: FO, PBS, RBS/GRBS ose AP, shkurtesa kuptohet si më poshtë: Autoriteti financiar, Marrësi fondet buxhetore, Menaxher Buxheti/Shef Menaxher ose Administrator i të Ardhurave Buxhetore. Në varësi të rolit të zgjedhur, degë të caktuara të pemës së menusë do të jenë të disponueshme.
Për të punuar me dokumente, përdorni butonat e vendosur në krye të ekranit: - Importoni dokumente; - Eksportoni dokumente të zgjedhura; https://pandia.ru/text/78/566/images/image008_68.gif" alt="http://10.28.1.77:18080/static/images/com/otr/sufd/images/icons /24/document_edit.png" width="24" height="24">- Открыть документ на редактирование;!}
Krijo një kopje të dokumentit; - Fshi një dokument; - Kontroll dokumentar;
Nënshkrimi; - Verifikimi i nënshkrimit - Heqja e nënshkrimit;
Dërgo; https://pandia.ru/text/78/566/images/image017_25.gif" width="24" height="24"> - Rikthimi i statusit; https://pandia.ru/text/78/566/images /image019_26.gif" alt="http://10.28.1.77:18080/static/images/com/otr/sufd/images/icons/24/document_docstate.png" width="24" height="24">- Просмотр изменения статуса документа/записи справочника; - Печать документа;!}
Scroller printimi; - Përditësoni listën e dokumenteve; dhe gjithashtu disa të tjerë.
Kur vendosni kursorin e miut mbi një buton, pranë tij shfaqet një përshkrim i veprimit të kryer kur klikoni në këtë buton.
shënim. Të gjithë butonat mund të mos përshtaten në ekran; për të hyrë në butonat e fshehur, duhet të përdorni shigjetat në skajet e rreshtit me butona për të lëvizur këtë rresht në drejtimin e dëshiruar.
3.1. Aplikim për shpenzime në para
Duke përdorur shembullin e dokumentit "Aplikimi për shpenzimet e parave të gatshme", ne do të ilustrojmë veprimet e përdoruesit të nevojshme për përgatitjen e dokumentit duke importuar nga skedarët e tekstit të përgatitur duke përdorur një program kontabiliteti (1C, PE "Gulyaev" ose zhvillues të tjerë), dhe më pas duke e dërguar atë në sistemin e kontabilitetit AS FC.
Në softuerin SUFD, ndryshe nga softveri EDMS, ekzistojnë dy dokumente të veçanta: “Aplikimi për shpenzimet e parave të gatshme” dhe “Aplikimi për shpenzimet e parave të gatshme (shkurtuar)”. Kur importoni skedarë me këto dokumente në çdo listë me dy, sistemi shpërndan automatikisht aplikacionet me tipin 1 (të plotë) në listën e parë dhe aplikacionet me tipin 2 (shkurtuar) në listën e dytë.
Për t'u siguruar, hapni listën "Kërkesë për shpenzime cash (shkurtuar)" dhe në të, në rreshtin me butonat e kontrollit, klikoni në butonin DIV_ADBLOCK5">
https://pandia.ru/text/78/566/images/image024_25.gif" width="28" height="41"> 
https://pandia.ru/text/78/566/images/image027_21.gif" width="21" height="10"> 
.jpg" align="left" width="324" height="279 src=">.jpg" align="left" width="324" height="277 src=">DIV_ADBLOCK6">
Në dritaren "Rezultatet e Operacionit", duhet të klikoni në butonin "Ok" për ta mbyllur atë.
https://pandia.ru/text/78/566/images/image037_10.gif" width="36" height="36"> ose "Kopjo" ..gif" width="36" height="36"> "Fshirja" "Kontrolli i dokumenteve"
Kur kryeni veprimin "Redaktimi", shfaqet një formë e ekranit të dokumentit. Aktiv forma e ekranit dokumenti ka një linjë butonash kontrolli, të cilët janë të pajisur me emrat e veprimeve pop-up, një linjë statusi dhe seksione të dokumentit.
Disa nga fushat për futjen e detajeve të dokumentit janë të pajisura me një mjet për zgjedhjen e vlerave nga librat e referencës të disponueshme në softuerin SUFD.
Seksionet Atributet e sistemit Dhe Protokolli janë të disponueshëm në format e ekranit të të gjitha dokumenteve dalëse. E para prej tyre përmban informacion në lidhje me rezultatet e kontrollit të kryer në dokument, dhe gjithashtu ka një skedë për bashkëngjitjen e skedarëve me bashkëngjitje në dokument, nëse është e nevojshme. Në të dytën, nëse dokumenti refuzohet të ekzekutohet, postohet një protokoll me arsyen e refuzimit.
Seksionet e mbetura të formularit të ekranit të dokumentit varen nga lloji i dokumentit dhe përputhen me kërkesat për plotësimin e formularëve të dokumenteve të përcaktuara nga rregulloret përkatëse. Duke përdorur statusin "Draft" në formularin e ekranit të dokumentit, mund të kryeni kontroll dokumentar për të siguruar që detajet e detajeve përputhen me kërkesat e vendosura. Bazuar në rezultatet e testit, shfaqet një dritare me rezultatet, të cilat futen në seksion Atributet e sistemit. Prania e linjave me ikona të kuqe në rezultatet e skanimit nuk lejon që dokumenti të kalojë në statusin tjetër; gabime të tilla duhet të eliminohen. Gabimet me ikona të verdha janë jokritike dhe lejojnë që fazat e mëposhtme të përpunimit të zbatohen në dokument.
https://pandia.ru/text/78/566/images/image055_0.gif" alt="Snap7" width="37" height="37"> на панели инструментов.!}
E RËNDËSISHME! Veprimet mund të kryhen në shumë dokumente në të njëjtën kohë. Për ta bërë këtë, në pjesën tabelare të dritares së punës, duhet të vendosni kursorin në dokumentin e parë në listë dhe të thërrisni mënyrën e ekzekutimit të veprimit për të gjitha dokumentet. Modaliteti thirret duke klikuar në mjetin e vendosur në të djathtë të butonit që korrespondon me veprimin e kërkuar dhe më pas duke klikuar mbi elementin Të gjitha në listën rënëse.
Tjetra, ju duhet të nënshkruani dokumentin (aprovoni). Për të miratuar një dokument, përdoruesi duhet të ketë një certifikatë nënshkrimi dhe dokumenti duhet të ketë statusin e paraqitjes "E futur".
Për të nënshkruar një dokument, duhet të zgjidhni dokumentin përkatës në listën e dokumenteve dhe të klikoni në butonin.
Në këtë rast, statusi i miratimit të dokumentit ndryshon (në "Miratuar"), statusi i transferimit dhe statusi i biznesit nuk ndryshojnë.
Informacioni rreth nënshkrimeve mund të shihet në skedën "Nënshkrimet" të panelit të informacionit që ndodhet në fund të ekranit.
Pas nënshkrimit, dokumenti merr statusin e miratimit "Miratuar" ose "Miratuar pjesërisht".
Një dokument merr statusin "pjesërisht i miratuar" nëse nuk është i nënshkruar me të gjitha nënshkrimet e nevojshme dixhitale. Në këtë rast, është e nevojshme të shtoni nënshkrimin dixhital që mungon në dokument.
Në hapin tjetër, dokumenti mund të dërgohet.
Për të dërguar një dokument, zgjidhni dokumenti i kërkuar në listë dhe klikoni në butonin.
Dokumenti i përzgjedhur dërgohet. Nëse dërgohet me sukses, dokumenti ndryshon në statusin e transmetimit "Dërgimi".
Pasi të përfundojë dërgimi, mund të monitoroni kalimin e dokumentit duke ndjekur statusin në kolonën "Statusi (emri)".
3.2. Njoftim për sqarimin e llojit dhe natyrës së pagesës
Një algoritëm i ngjashëm për të punuar me dokumente dalëse është i përshtatshëm për lloje të tjera, për shembull, Njoftimi për sqarimin e llojit dhe natyrës së pagesës
Vendndodhja e dokumentit "Njoftim për sqarimin e llojit dhe natyrës së pagesës":
Dokumentet e pagesës" href="/text/category/dokumenti_platezhnie/" rel="bookmark">dokument pagese. Fushat në skedën "Dokumentet e pagesës" në seksionin "Specifiko në" dhe fushat në skedën "Atributet shtesë" mbeten bosh.
https://pandia.ru/text/78/566/images/image062_2.jpg" width="553" height="311 src=">
4. Eksportoni skedarë nga SUFD
Raportet hyrëse gjenden:
https://pandia.ru/text/78/566/images/image064_2.jpg" width="517" height="403 src=">
Për të eksportuar dokumente, zgjidhni raportet e nevojshme me miun dhe klikoni butonin e eksportit. Për lehtësi, është e mundur të përdorni një filtër me datë specifike raporti.
Është e rëndësishme të siguroheni që dritarja e rezultateve të ekzekutimit përmban skedarë raporti në formatin sipas TFF!
https://pandia.ru/text/78/566/images/image066_1.jpg" width="529" height="270 src=">
Me tutje, duke përdorur Windows, gjejmë dosjen me skedarin e arkivit, kontrollojmë praninë e skedarëve të raportit në arkiv në formatin sipas TFF dhe shpaketojmë përmbajtjen e tij në një dosje të destinuar për ngarkimin e raporteve në sistemin e automatizuar të klientit.
5. Gabimet e zakonshme
2. Nëse i keni futur gabimisht kredencialet tri herë, atëherë tuajat Llogaria do të bllokohet në përputhje me politikën e sigurisë brenda 10 minutave. Pas skadimit të kësaj periudhe kohore, ju duhet të riautorizoni.
3. Nëse shfaqet një gabim gjatë hapjes së një dokumenti:
për Mozilla Firefox
Duhet të klikoni në butonin "Cilësimet" dhe të zgjidhni "Lejo dritaret kërcyese për 10.7.200.12".
për Internet Explorer
Duhet të klikoni me të djathtën në shiritin e paralajmërimit dhe të zgjidhni "Lejo gjithmonë dritaret kërcyese për këtë sajt".
4. Nëse, kur përpiqeni të hapni një formë të printuar të një dokumenti në shfletuesin Internet Explorer, shfaqet një nga gabimet e paraqitura në Figurën 2, duhet të kryeni hapat e mëposhtëm:
https://pandia.ru/text/78/566/images/image072_0.jpg" width="638" height="206 src=">
· Nëpërmjet artikullit të menysë “Tools” hapni dritaren “Internet Options” (Fig. 3).
· Në këtë dritare (Fig. 4), në skedën "Security", zgjidhni zonën që korrespondon me zonën në të cilën ndodhet nyja e Portalit në internet SUFD (tregohet në këndin e poshtëm djathtas të dritares së shfletuesit) dhe në Blloku "Niveli i sigurisë për këtë zonë" klikoni në butonin "Tjetër...".
· Në dritaren “Cilësimet e sigurisë – Zona” që shfaqet<zona e zgjedhur>" në bllokun e parametrave "Shkarkim", aktivizoni cilësimet "Kërkesat automatike për shkarkime skedarësh" dhe "Shkarkimet e skedarëve" siç tregohet në figurën 5.
· Mbyllni dritaret "Cilësimet e sigurisë - Zona".<zona e zgjedhur>" dhe "Opsionet e Internetit" duke klikuar në butonin "Ok".
Fig.3
· Rekomandohet vendosja e nyjes së Portalit SUFD-online në zonën "Nyjet e besuara". Kjo do të parandalojë ndryshimet e mundshme në cilësimet e nisjes formularët e shtypur nga SUFD kur punoni duke përdorur shfletuesin Internet Explorer në internet.
5. 
Nëse ka një mosaktivitet të zgjatur (më shumë se 10 minuta), lidhja me serverin SUFD rivendoset. Për të vazhduar, duhet të rifusni fjalëkalimin tuaj në dritaren e regjistrimit.
PPO "Sistemi i automatizuar i Thesarit Federal SUFD" (Sistemi për menaxhimin e dokumenteve financiare në distancë)
PPO "ASFK (SUFD)" është krijuar për të zgjidhur problemet e mëposhtme:
kryerja e automatizuar e funksioneve të shërbimit të parave buxhetore nga degët territoriale të Thesarit Federal;
sigurimi i rrjedhës së dokumenteve të rëndësishme dhe të sigurta nga ana ligjore ndërmjet organeve të Thesarit Federal (FC) dhe pjesëmarrësve të tjerë në procesin e buxhetit (DBP).
SUFD ju lejon të kryeni funksionet e mëposhtme:
dërgoni dhe merrni dokumente dhe informacion referencë;
të mbajë një arkiv të dokumenteve;
të kryejë kriptimin dhe deshifrimin e dokumenteve gjatë shkëmbimit të paketave të transportit;
gjeneroni dhe verifikoni nënshkrimin dixhital "nën" dokument;
printoni dokumente në printera lokalë dhe të rrjetit;
kontrolloni plotësimin e saktë të fushave në dokumente;
mbështesin ciklin jetësor të dokumenteve (modelet e statusit);
importi dhe eksporti i dokumenteve në formatin xml;
futni dhe modifikoni dokumentet (stacioni i punës jashtë linjës);
gjenerojnë raporte për punën me dokumentet dhe sistemin;
monitoroni sistemin;
rregullojnë aksesin e përdoruesit në sistem.
Për të punuar në portalin e automatizuar të vendit të punës DUBP është e nevojshme të ekzekutohet në mënyrë sekuenciale hapat e ardhshëm:
Krijoni një lidhje të sigurt duke përdorur programin Continent-AP.
Hapni shfletuesin Internet Explorer ose Mozilla Firefox
Dritarja e Regjistrimit do të hapet.
Në dritaren e regjistrimit, duhet të futni hyrjen e përdoruesit dhe fjalëkalimin e lëshuar nga UFC dhe të klikoni OK. Nëse identifikimi dhe fjalëkalimi futen gabim 3 herë, përdoruesi do të bllokohet për një periudhë të caktuar kohore (shih paragrafin 2 të seksionit Gabimet e zakonshme).
E gjithë puna kryhet duke përdorur pemën e menusë. Në pemën e menusë, duke hapur degët e nevojshme, duhet të zgjidhni dokumentet e nevojshme për punë.
Elementet bazë të ndërfaqes
vlerësimi i të ardhurave nga financimi i kujdesit shëndetësor
Dritarja kryesore e programit përbëhet nga elementët e mëposhtëm:
Menuja kryesore e programit.
Paneli i navigimit.
Shiriti i veglave.
Paneli i renditjes.
Paneli i filtrit.
Lista e dokumenteve (lista e vargjeve të drejtorive).
Paneli i informacionit.
Krijimi dhe dërgimi i një dokumenti në SUFD-Portal
1. Para se të krijoni një dokument, duhet të siguroheni që duke bërë zgjedhjen e duhur rolin e organizatës. Ndryshimi i rolit të një organizate ndodh duke zgjedhur nga lista pop-up në këndin e sipërm djathtas të dritares së punës.
2. Për të krijuar dhe dërguar një dokument, duhet të kryeni hapat e mëposhtëm me radhë:
2.1. Ju mund të krijoni një dokument në sistem në disa mënyra duke klikuar butonin e duhur:
2.3. Tjetra, ju duhet të nënshkruani dokumentin (aprovoni). Për të miratuar një dokument, përdoruesi duhet të ketë një certifikatë nënshkrimi dhe dokumenti duhet të ketë statusin e paraqitjes "E futur". Për të nënshkruar një dokument, duhet të zgjidhni dokumentin përkatës në listën e dokumenteve dhe të klikoni në butonin. Në këtë rast, statusi i miratimit të dokumentit ndryshon (në "Miratuar"), statusi i transferimit dhe statusi i biznesit nuk ndryshojnë. Informacioni rreth nënshkrimeve mund të shihet në skedën "Nënshkrimet" të panelit të informacionit që ndodhet në fund të ekranit.
Pas nënshkrimit, dokumenti merr statusin e miratimit "Miratuar" ose "Miratuar pjesërisht". Një dokument merr statusin "pjesërisht i miratuar" nëse nuk është i nënshkruar me të gjitha nënshkrimet dixhitale të kërkuara. Në këtë rast, është e nevojshme të shtoni nënshkrimin dixhital që mungon në dokument.
2.4. Në hapin tjetër, dokumenti mund të dërgohet. Për të dërguar një dokument, zgjidhni dokumentin e kërkuar në listë dhe klikoni në butonin. Dokumenti i përzgjedhur dërgohet. Nëse dërgohet me sukses, dokumenti ndryshon në statusin e transmetimit "Dërgimi". Më pas, statusi i dokumentit ndryshon në përputhje me statuset që i janë caktuar dokumentit në anën e UFK-së.
3. Pasi të përfundojë dërgimi, mund të kontrolloni përparimin
Njohja me portalin SUFDAdresa e hyrjes në portalin SUFD: http://10.73.200.12:28081/
Dritarja e mirëseardhjes SUFD
Pas marrjes së hyrjes dhe fjalëkalimit të përdoruesit nga Departamenti i Punëve të Brendshme Financiare në Moskë, punonjësit e organizatës mund të regjistrohen në portalin SUFD:
Në fushën "Përdoruesi", shkruani hyrjen e lëshuar nga thesari (një hyrje lëshohet për organizatë për të gjithë përdoruesit e organizatës përkatëse).
Duhet të theksohet se nëse hyrja dhe fjalëkalimi futen gabimisht 3 herë, atëherë përdoruesi do të bllokohet për një periudhë të caktuar kohore (mesatarisht 15-20 minuta).
Pas hyrjes në sistem, hapet një dritare anketimi. Plotësimi i formularit nuk është i detyrueshëm për të filluar punën në SUFD dhe plotësohet nga përdoruesi sipas dëshirës.
Për të refuzuar sondazhin, zgjidhni butonin "Jo": 
Dritarja kryesore e SUFD hapet:
Për të ndryshuar fjalëkalimin, duhet të shkoni te seksioni "Operacionet" - "Ndrysho fjalëkalimin"
Në dritaren që shfaqet, plotësoni fushat e mëposhtme:
fusha "Fjalëkalimi aktual" - shkruani fjalëkalimin e lëshuar nga thesari
fusha "Fjalëkalim i ri" - futet një fjalëkalim i ri, i cili më pas konfirmohet në fushën tjetër. 
Tjetra, hapet një dritare pune, në të cilën do të ketë një menu "Pema e dokumentit" në të majtë. 
E gjithë puna kryhet duke përdorur "Pema e Dokumentit".
Në “Pema e Dokumentit”, duke zgjeruar degët e nevojshme, duhet të zgjidhni dokumentet e nevojshme për punë.
Për të punuar me dokumente, përdorni butonat e vendosur në krye të ekranit (shiriti i menysë):
Dokumentet e importit
Eksporto dokumentet e zgjedhura
Krijo dokument i ri
Hapni dokumentin për redaktim
Krijo një kopje të një dokumenti
Fshi dokumentin
Nënshkrimi
Verifikimi i nënshkrimit
Heqja e një nënshkrimi
Kontroll dokumentar
Anulo
Dërgimi
Dërgo
Shikimi i ndryshimeve në statusin e një hyrjeje dokumenti/direktorie
Për tu dërguar
Printimi i një dokumenti
Scroll printimi
Përditësoni listën e dokumenteve
Krijimi dhe dërgimi i dokumenteve në Portalin e automatizuar të vendit të punës DUBP kryhet në mënyrë sekuenciale:
Përpara se të krijoni një dokument, duhet të siguroheni që keni zgjedhur rolin e duhur organizativ.
Ndryshimi i rolit të një organizate ndodh duke zgjedhur nga lista pop-up në këndin e sipërm djathtas të dritares së punës.
Ju mund të krijoni një dokument në sistem në disa mënyra duke klikuar butonin e duhur:
Për të parë dokumentin e krijuar, duhet të rifreskoni listën duke klikuar butonin
Një dokument i krijuar në njërën nga tre mënyrat ka një status transferimi dhe një status biznesi "Draft".
Operacionet e mëposhtme janë të disponueshme në një dokument me këtë status:
redaktimi i hyrjes së konfirmimit të fshirjes
shënim : Të gjithë butonat mund të mos përshtaten në ekran; për të hyrë në butonat e fshehur, duhet të përdorni shigjetat për t'i lëvizur në drejtimin e dëshiruar.
Për të filluar punën në portalin SUFD, klientët e UFC në Moskë duhet të dërgojnë një mesazh testimi të rastësishëm.
Dokumentet arbitrare dërgohen nga artikulli i pemës "Custom" - "Mesazhe informacioni" - "Mesazhe informacioni".
Një mesazh informacioni testimi përgatitet në seksionin "Dokumentet" - "Consumuar" - "Mesazhet e informacionit" me llojin "Konfigurimi i procedurës"
Dokumentet arbitrare dërgohen vetëm përmes “Mesazheve Informative” 
Fushat e mëposhtme të kërkuara duhet të plotësohen në dokumente:
"Data e vlefshmërisë së dokumentit"- tregohet data aktuale;
"Titulli i dokumentit"– përzgjedhur nga drejtoria, e cila thirret duke shtypur butonin që ndodhet pranë fushës me imazhin e librit;
"Përgjegjës"- tregoni emrin e plotë të punonjësit të organizatës që ndërvepron me kuratorin në thesar.
« Përshkrim i shkurtër» - tregoni kodin UBP të organizatës dhe llojin e dokumentit - "Test".
Bashkëngjitjet i shtohen një dokumenti arbitrar duke përdorur butonin "Shto bashkëngjitje" në seksionin "Bashkëngjitje".
Në dritaren që hapet, zgjidhni skedarin dhe ngarkoni.
Ruani dokumentin e marrë dhe shkoni te menyja e përgjithshme.
Në listën e menusë së përgjithshme, zgjidhni dokumentin e krijuar dhe kryeni kontrollin dokumentar.
Për të kryer kontrollin e dokumentit, duhet të vendosni kursorin në dokumentin e krijuar në listën e dokumenteve dhe të klikoni në butonin në shiritin e veglave.
Për të nënshkruar një dokument, duhet të zgjidhni dokumentin përkatës në listën e dokumenteve dhe të klikoni në butonin.
Për të dërguar një dokument, zgjidhni dokumentin e kërkuar në listë dhe klikoni në butonin.
Testimi dhe kalimi konsiderohen të suksesshëm pasi dokumenti arbitrar pranon statusin e transferimit "Pranuar".
Importi i dokumenteve të strukturuara në portalin SUFD.
Portali SUFD zbaton importimin e të dhënave nga skedarët e tekstit në përputhje me TFF (Kërkesat për formatet e skedarëve) të miratuar nga Thesari Federal. Prandaj, për të importuar dokumente në SUFD, dokumentet në mënyrë të strukturuar përdoren në mënyrë rutinore. skedar teksti, i shkarkuar nga produkt software organizatat (1C, Parus, etj.) sipas formateve aktuale.
Duke punuar në SUFD (nën hyrjen dhe fjalëkalimin tuaj) dhe duke përdorur menynë "pema e dokumentit", zgjidhni seksioni i kërkuar me dokumente, pas së cilës kryejnë operacionin e importimit të dokumenteve në SUFD.
Importi i çdo lloj dokumenti kryhet sipas të njëjtit skenar, ndryshon vetëm seksioni i pemës së dokumentit (dega, d.m.th. ZKR, BO, Njoftimet).
Duke përdorur shembullin, importohet një aplikacion për shpenzimet e parave të gatshme (CR). 
Përzgjedhja e një skedari të strukturuar për import.
Të gjitha raportimet e marra nga thesari shfaqen në artikullin e menysë "Raportimi operacional" - "Raportet" - "Raportet". 
Shtojcat nga ekstrakti (PP, bashkëngjitja në ekstrakt, ZKR, etj.) shihen në vetë Ekstraktin; për ta bërë këtë, duhet të shkoni te dokumenti i kërkuar dhe të klikoni butonin "Hap dokumentin për shikim" në shiritin e menusë. . 
Për të printuar bashkëngjitjet e deklaratës, duhet të kontrolloni kutinë pranë fjalës GUID në dritaren që hapet dhe pasi shënimet të theksohen me gri, klikoni në butonin "Printo". 
Zgjedhja e shablloneve të printimit tregohet në dritaren "Zgjedhja e shumëfishtë e shablloneve të printimit".
Për çdo rresht, zgjidhni formatin e ngarkimit nga lista e propozuar (formatet mund të ndryshojnë në varësi të llojit të dokumentit), i cili shfaqet kur klikoni në "linja e lëvizjes".
Numri i rreshtave mund të ndryshojë nga 1 në 5 në varësi të llojeve të dokumenteve në Deklaratë.
Rezultati duhet të jetë: 
Të gjitha dokumentet e zgjedhura për printim ruhen në arkiv.
Format e dokumenteve të përdorura shpesh dhe vendndodhja e tyre në pemën e dokumentit.
Transkripti
1 Punoni në SUFD. Ndërfaqja. Ndërfaqja SUFD mund të ndahet në disa elementë kryesorë. Në anën e majtë (1) ka një panel naviguesi. Në krye të navigatorit ka një listë rënëse të organizatave dhe autoriteteve të disponueshme (AP, PBS,), vëmendje të veçantë meriton lejen "të gjitha", e cila ju lejon të shikoni dhe përpunoni dokumentet për të gjitha organizatat dhe autoritetet në dispozicion menjëherë. Kjo është veçanërisht e përshtatshme kur servisoni disa organizata në një vend pune që kanë disa fuqi (kjo situatë shpesh lind në Departamentet e financave). Pjesa kryesore e panelit të navigatorit është e zënë nga një listë si pema e dokumenteve dhe librave referencë. Ana e djathtë e ndërfaqes përdoret për të punuar me një lloj specifik dokumenti. Paneli i navigatorit Paneli i butonave Renditja dhe paneli i filtrit Rreshti filtër i shpejtë Forma tabelare 4 Zona e përzgjedhjes së faqeve Paneli i informacionit Në krye ka një panel butoni (2). Në të djathtë dhe në të majtë të panelit të butonave ka butona lëvizjeje që ju lejojnë të lëvizni në pjesën e dëshiruar të panelit të butonave nëse nuk përshtatet plotësisht në ekran. Disa butona përveç ekipi kryesor kanë aftësinë për të thirrur komandat shtesë Për këtë qëllim, përdoret një buton shtesë i ngushtë, i vendosur afër atij kryesor. Forma tabelare (3) shfaq një listë dokumentesh të llojit të zgjedhur në navigator. Duhet mbajtur mend se në SUFD, për ndërveprim më të shpejtë midis klientit dhe serverit, navigimi i faqeve përdoret gjerësisht. Në veçanti, në fund të formularit të tabelës ka një listë të faqeve dhe shigjetave për lëvizjen ndërmjet tyre. Ekziston një panel filtri mbi formularin e tabelës. Është i përshtatshëm për të përdorur rreshtin e sipërm të një formulari tabele si një mjet për filtrim të shpejtë. Në të majtë të panelit të filtrit ka një buton të vogël që ju lejon të lundroni nga mënyrë normale(paneli i filtrit bruz) në modalitetin e arkivit (paneli jeshil). Paneli i informacionit (4) shfaq informacion të shkurtër rreth dokumentit të zgjedhur në formë tabelare. Përveç skedës Përmbajtja, paneli i informacionit përfshin gjithashtu skedën Nënshkrimet, ku mund të shikoni nënshkrimin dixhital të një dokumenti, skedën Atribute (informacion teknik) dhe skedën Historia e Transportit, ku mund të shikoni operacionet e kryera në dokument. Në krye të ndërfaqes në të djathtë është menyja Cilësimet. Për të ndryshuar përdoruesin, është i përshtatshëm të përdorni artikullin e menusë "Dalja e cilësimeve"; komandat e tjera praktikisht nuk përdoren në funksionim. Në dispozicion kur punoni në formë tabelare menyja e kontekstit, i thirrur si zakonisht, klikoni me të djathtën minjtë. 1
2 Punoni në SUFD. Operacionet bazë. Operatori SUFD siguron transferimin e dokumenteve të organizatës kliente në organin Federal të Thesarit dhe përpunimin e dokumenteve, kryesisht forma të ndryshme raportimi të dërguara nga organi i Thesarit Federal në organizatë. Veprimet bazë janë pothuajse identike pavarësisht nga lloji i dokumentit. 1. Dokument i ri 2. Kontroll 3.4. Nënshkrimi 5. Dërgimi Transferimi i dokumenteve. 1. Dokument i ri. SUFD ofron disa mënyra për të krijuar një dokument të ri. Opsioni më efektiv duket të jetë Importimi i një dokumenti të krijuar në një program kontabël të jashtëm (1C, Parus,...). SUFD mbështet importimin e skedarëve të strukturuar. Duhet të merret parasysh që EDMS i lejoi përdoruesit të importonte dokumente në disa versione të të njëjtit format, për shembull, TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701; SUFD përdor vetëm një format aktual. Kur klikoni butonin e importit, hapet një kuti dialogu për të zgjedhur skedarët për ngarkim. Butoni "Browse" ju lejon të specifikoni skedarin që do të ngarkohet, butoni "+" shton një fushë tjetër për të zgjedhur një të dytë, etj. dosjet. Gjatë importimit, kontrolli kryhet automatikisht për t'u siguruar që skedari i shkarkuar përputhet me Kërkesat për formatet... Nëse skedari nuk i plotëson kërkesat..., shfaqet një mesazh gabimi dhe dokumenti nuk ngarkohet. Nëse nuk ka gabime, lëshohet një njoftim për shkarkimin e suksesshëm. Operatori mund të krijojë dokumente me dorë. Kjo hap një dritare të re, një grup skedash dhe fushash; detajet e plotësimit të fushave ndryshojnë në varësi të dokumentit. Mënyra e tretë për të krijuar një dokument të ri është Kopjimi dokument ekzistues. Nëse dokumenti përfshin transferimin e kopjeve të skanuara të dokumenteve mbështetëse tek autoritetet Federale të Thesarit, ato duhet t'i bashkëngjiten listës së bashkëngjitjeve në skedën "Atributet e Sistemit". Ne rekomandojmë skanimin e dokumenteve nga rezolucion dpi(në cilësi të dobët origjinale deri në 300 dpi) in modaliteti bardh e zi. Rekomandohet për ruajtje formatet tif(me shumë faqe format grafik, disa faqe në një skedar), pdf (gjithashtu format me shumë faqe) ose jpg. 2. Kontrolli. Pavarësisht se si është krijuar dokumenti, dokumenti i ri ka statusin Draft. Punë të mëtejshme me një dokument përfshin kontrollimin e dokumentit të krijuar. Për ta bërë këtë, përdorni butonin 2
3 Kontroll dokumentar. Si rezultat i monitorimit, mund të lëshohen paralajmërime (trekëndëshi i verdhë) ose gabime (rrethi i kuq). Mesazhet e gabimit bllokojnë përpunimin e mëtejshëm të dokumentit dhe kërkojnë korrigjim; paralajmërimet, si rregull, janë të natyrës informative dhe zakonisht nuk kërkojnë ndërhyrjen e operatorit. 3. Aplikimi EDS. Një dokument që ka kaluar me sukses kontrollin duhet të nënshkruhet nënshkrim elektronik dixhital. Sistemi i nënshkrimit dixhital në SUFD ka një sërë veçorish. Përdoruesit e SUFD-së mund të kenë të drejtën e nënshkrimit të parë (pozicioni i zyrtarizuar i Shefit) ose të dytë (pozicioni i zyrtarizuar i Kryekontabilistit). Dokumentet, me disa përjashtime, duhet të kenë dy nënshkrime (të parë dhe të dytë). Ju nuk duhet të përpiqeni të dërgoni një dokument të nënshkruar vetëm me një nënshkrim; kjo çon në gabime në përpunimin e dokumentit; më shpesh, një dokument i tillë nuk mund të përpunohet. SUFD nuk ofron mundësinë për të nënshkruar dokumente për një përdorues tjetër, d.m.th. përdoruesi mund të nënshkruajë dokumente vetëm me nënshkrimin e tij të bashkangjitur në llogarinë e tij SUFD. Personi i parë që nënshkruan dokumentet SUFD është personi me të drejtën e nënshkrimit i dyti. Kur klikoni butonin Nënshkrimi, hapet dritarja e Operacioneve Kriptografike. Duhet të kuptohet se kjo fillon modulin plug-in Java dhe ky operacion ndonjëherë kërkon pak kohë (deri në 3-5 minuta). Dritarja tregon informacion të shkurtër në lidhje me dokumentin që nënshkruhet dhe butonat Sign, Sign all (nëse zgjidhen disa dokumente për të aplikuar një nënshkrim në formën tabelare) dhe Anulo janë të disponueshme. 4. Aplikimi EDS. Për shkak të nevojës për të nënshkruar dokumente në SUFD me dy nënshkrime dhe për faktin se përdoruesi mund të nënshkruajë dokumente vetëm me nënshkrimin e tij, për të aplikuar një nënshkrim elektronik dixhital të një personi me të drejtën e nënshkrimit të parë, është e nevojshme të përdoret një llogaria e përdoruesit me pozicionin e zyrtarizuar të Menaxherit. Nëse dy ose më shumë stacione pune përdoren për të punuar në SUFD, këshillohet të hyni në SUFD në njërën prej tyre nën përdoruesin me nënshkrimin e dytë dhe në tjetrin me nënshkrimin e parë. Nëse një organizatë ka një të tillë vendin e punës SUFD, atëherë, për të aplikuar nënshkrimin e parë, duhet të dilni nga klienti i uebit (Dalja e cilësimeve) dhe të identifikoheni nën një llogari me pozicionin e zyrtarizuar të Menaxherit. Procedura për aplikimin e një nënshkrimi elektronik nuk është e ndryshme nga paragrafi i mëparshëm. Operatori, nëse është e nevojshme, mund të kontrollojë nënshkrimet e aplikuara në dokument në panelin e poshtëm në skedën "Nënshkrimi". 5. Dërgimi. Për të paraqitur një dokument për përpunim në sistemin e kontabilitetit të Thesarit Federal, duhet të klikoni në butonin Dërgo. 3
4 Transferimi i dokumenteve. Diagrami i veprimit të operatorit. Sistemi i menaxhimit të dokumenteve financiare në distancë. 4
5 Marrja e dokumenteve. Organi Federal i Thesarit u dërgon organizatave një numër të dokumente elektronike. Organizatës i dërgohen forma të ndryshme raportimi, pas refuzimit të dokumenteve, protokolleve, si dhe dokumentet e informacionit. Duke marrë parasysh që kur punojnë në SUFD, në fakt, të dy specialistët e organeve të Thesarit Federal dhe punonjësit e organizatave të klientëve punojnë, në fakt, në sistem të unifikuar, nuk mund të ketë asnjë procedurë të specializuar për marrjen e dokumenteve. Ndërsa formularët e raportimit ose dokumentet e tjera të destinuara për organizatën kliente gjenerohen dhe miratohen, këto dokumente bëhen të disponueshme për marrësit. Operatori SUFD duhet të marrë parasysh që ruajtja e dokumenteve, përfshirë raportet e krijuara, kryhet server në distancë Departamenti Federal i Thesarit. Ndryshe nga EDMS, në të cilën baza e të dhënave lokale ruhej në kompjuterin e përdoruesit dhe ishte e disponueshme në çdo kohë, dokumentet EDMS që nuk u ruajtën nga operatori në kompjuterin e tij mund të jenë përkohësisht të padisponueshëm, për shembull, nëse nuk ka lidhje interneti. 1. Raportet. Të gjitha raportet që i dërgohen klientit janë, ndryshe nga EDMS, në një dosje në Navigatorin SUFD. Së dyti dallim i rëndësishëmështë se i ashtuquajturi Dokumentet mbështetëse që i bashkëngjiten raporteve (urdhërpagesat bankare, certifikatat, etj.) përfshihen në raportin e dokumentit elektronik përkatës. Për të parë raportet, hapni Dokumentet - Raportimi Operacional - Raportet - Raportet. Protokollet Raportet Eksporto Shiko Forma tabelare - lista e raporteve Për të transferuar raportin e përzgjedhur në të jashtëm sistemet e kontabilitetit(1C, Parus, Smart-Budget...) ju duhet të kryeni Eksportin (në formatin EDMS). Për të printuar vetëm raportin, thjesht klikoni butonin Print. Një formular raporti i printuar do të gjenerohet dhe ngarkohet. Shumë më shpesh ekziston nevoja për të shtypur jo vetëm raportin, por edhe dokumentet e bashkangjitura. Operatori duhet të hapë raportin te View. Lista e bashkëngjitjeve përmban një ose më shumë rreshta. Çdo rresht korrespondon ose me vetë raportin (zakonisht më së shumti linjë e sipërme), ose një nga dokumentet mbështetëse që i bashkëlidhen. Për të zgjedhur të gjitha dokumentet, duhet të kontrolloni pozicionin GUID në pjesën e kokës së listës së bashkëngjitjeve. Kur zgjidhni butonin Print mbi listën e bashkëngjitjeve, hapet kutia e dialogut Zgjedhja e modelit të printimit të shumëfishtë. Në kutinë e dialogut, duhet të plotësoni të gjitha listat rënëse të propozuara. Çdo listë 5
6 korrespondon me një nga llojet e dokumenteve të përfshira në raport. Formati i zgjedhur nuk ndikon në asnjë mënyrë në përmbajtjen e dokumentit të printuar; ai përcakton vetëm llojin e skedarit në të cilin do të gjenerohet dokumenti. Ato më universale që mund të rekomandojmë Formati RTF(zakonisht hapet në program Microsoft Word) ose XLS ( Formati Microsoft Excel). Ju duhet të kuptoni se kur printoni, serveri SUFD dërgon formularët e printuar të dokumenteve të kërkuara te klienti. Dokumentet nxirren në printer nga operatori pas marrjes dhe hapjes së skedarit në vendin e punës së operatorit. Si kur printoni ashtu edhe eksportoni raporte, klientit shpesh i dërgohen disa dokumente të ndryshme. Për më shumë përdorim efektiv kanali i komunikimit, skedarët arkivohen automatikisht dhe transferohen te klienti në formën e një arkivi të vetëm. Pothuajse të gjitha moderne OS ofrojnë mbështetje transparente nga përdoruesi për arkivin e përdorur format ZIP. Kur printoni ose eksportoni raporte, shfletuesi ju kërkon të ruani ose hapni skedarin. Nëse operatori pranon të hapë skedarin, arkivi do të shpaketohet automatikisht kur të përfundojë shkarkimi. Operatori mund të ruajë skedarë nga arkivi ose të hapë dhe printojë menjëherë dokumentet 2. Protokollet. Nëse një dokument i dërguar nga një klient refuzohet në sistemin e kontabilitetit të Thesarit Federal, gjenerohet një protokoll dhe i dërgohet klientit. Protokolli përmban informacion në lidhje me gabimet që pengojnë përpunimin e dokumentit. Operatori mund të shikojë protokollet në një pozicion të veçantë në Navigator, por është më i përshtatshëm për të parë protokollet në skedën Protokolle që ka dokumenti. Operatori duhet të analizojë gabimet e specifikuara. Ju lutemi vini re se në formën e printuar të protokollit është e pamundur të dallohen paralajmërimet nga gabimet. Nëse ka shumë mesazhe gabimi, është e dobishme të shikoni hyrjen në format elektronik për të theksuar gabimet. 3. Dokumentet arbitrare. Autoritetet Federale të Thesarit mund të dërgojnë Klientët SUFD letra ose dokumente të tjera arbitrare. Për këtë qëllim përdoren mesazhet informative. Në Navigator ky është pozicioni Documents - Custom - Messages informative - Information message. Njoftim Operatori hap (butonin View) dhe ruan ose printon skedarët e bashkëngjitur mesazhit nga tabela e bashkëngjitjeve. Për të punuar me një skedar të bashkangjitur, duhet ta shënoni në listën e bashkëngjitjeve dhe ta ruani në vendin e punës së operatorit. 6
Udhëzime për punën me Sistemin Elektronik të Menaxhimit të Dokumenteve "Vitus-Client" HYRJA NË SISTEM... 2 ELEMENTE TË PËRGJITHSHME TË NDËRFEJES... 2 STATUSE DOKUMENTI... 2 DOKUMENTE PRINTHIM... 3 LISTA... 3 Lëvizëse
AKB Tavrichesky Udhëzuesi i Përdoruesit për Sistemin e Klientit të Internetit Përmbajtja Përshkrimi i sistemit të Klientit të Internetit... 3 Krijimi i një dokumenti të ri... 5 Filtrimi i dokumenteve... 7 Modelet e dokumenteve... 8
SISTEMI I UNIFIKUAR PËR MBLEDHJEN DHE PËRPUNIM TË INFORMACIONIT STATISTIKOR IVS ROSSTAT NË PJESË TË RAPORTIT TË PËRGATITJES TË TË DHËNAVE ELEKTRONIKE OFF-LINE MODULE-EVF (i shkurtër) 1.1.1 Instalimi OFF-line
Nordea Client-Bank Një version i ri sistemet bankare në distancë 2016 TIPARE DISTINCTIVE TË SISTEMIT KLIENT-BANK NORDEA Ndërfaqe e përmirësuar me aftësinë për t'u përshtatur me nevojat e çdo përdoruesi
Përmbajtja 1. Shikoni dhe printoni deklaratat e llogarisë... - 1-2. Porositja dhe shtypja e një deklarate ( version i vjeter)... - 2-3. Eksportimi i një deklarate në 1C... - 3-4. Formimi i PP... - 4-5. Rishikimi i PP... - 5-6. Letra drejtuar bankës...
Udhëzimet e përdoruesit për sistemin RBS "CORREQTS" Përmbajtja Përgatitja e vendit të punës dhe 3 hyrjet e para në sistem Vendosja e vendit të punës 4 Konfigurimi i shfletuesit Instalimi i drejtuesit për etoken 4 10 Ndryshimi i kodit PIN
KOGBU "Qendra për Zhvillim Strategjik" burimet e informacionit dhe sistemet e menaxhimit" UDHZIMET per ekzekutimin e kerkeses per ofrimin e sherbimeve shteterore (bashkiake) ne rrugen e shkurter EDMS DIRECTUM 2015
Për klientët e personave juridikë Udhëzues i shpejtë Përmbajtja Regjistrimi i klientit person juridik...................... 2 Puna aktuale................................. 2 Ndërfaqja e klientit të stacionit të punës....... ..........................
Udhëzime për të punuar me Bankën-Klient Versionet e internetit. Përmbajtja: Rreth ndërfaqes së faqes së internetit të nënsistemit “Internet Client”... 2 Urdhërpagesë... 4 Krijimi i një urdhërpagese... 4 Dërgimi i një urdhërpagese....
Udhëzime për të punuar me versionin e Internetit Client-Bank. Përmbajtja: Rreth ndërfaqes së faqes së nënsistemit "Klienti i Internetit"...2 Urdhër pagese...5 Modele dokumentesh...10 Krijimi i një shablloni gjatë procesit të krijimit
Udhëzime për përdoruesit për të punuar me Internet bankën “E-plat” 2 Përmbajtja: 1. Fillimi me sistemin “Klient-Bank-Internet-e-plat”.3 1.1 Kontroll paraprak... 3 1.2 Faqja e regjistrimit... 3 2 .
UDHËZUES PËR PERDORIMIN PËR FORMATIM DHE PARAQITJE PARASHIKIMET E TË ARDHURAVE NË BUXHETIN FEDERAL DHE BUXHETET E KONSOLIDUARA TË ENTITETEVE TË FEDERATËS RUSE PËR VITIN E ARDHUR FISkal DHE PËR PLANIN
Udhëzuesi i përdoruesit për sistemin "Ekstrakte për individë" 1 Përmbajtja 1. Krijimi i një kërkese për një ekstrakt... 3 2. Plotësimi i një kërkese për një ekstrakt... 3 3. Gjenerimi dhe shikimi i listave të ndërlidhura...
Shtojca 3 Regjistrimi pagat në llogaritë e punonjësve në kuadër të “projekteve të pagave” duke përdorur shërbimin IKIB Business Internet Banking. Është e mundur të kreditoni pagat në llogaritë e punonjësve
Sistemi i automatizuar marrja dhe përpunimi i regjistrave elektronikë të NPS të Bankës Popullore MANUAL PËR PËRDORIM Tashkent 2013 Faqe 1 nga 29 Përmbajtja Përshkrimi i sistemit... 3 Karakteristikat e Përgjithshme... 3 Identifikohu
NTF "Grad"< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >Versioni i dokumentit: 1.0 27/05/2009 Përmbajtja Hyrje... 2 1. Rregulla të përgjithshme të dhëna në forma.... 2 1.1. Eksporti
UDHËZUES PËR PËRDORIMIN PËR PUNËN ME SISTEMIN E AUTOMATIVE TË INFORMACIONIT "MONITORIMI" Puna me Sistemin e Monitorimit kryhet përmes një shfletuesi në internet në sekuencën vijuese (nëse shfletuesi i internetit
Udhëzuesi i përdoruesit për sistemin "Ekstrakte për persona juridikë" Përmbajtja 1. Krijimi i një kërkese për një ekstrakt... 3 2. Plotësimi i një kërkese për një ekstrakt... 4 3. Gjenerimi dhe shikimi i listave të ndërlidhura...
Web Banking për klientët e korporatave. BIFIT Service LLC (versioni 2.0.22) Përmbajtja Parathënie...................................... ............ .... 3 1 Hyr 4 2 Regjistrim në sistemin ibank 2 UA 6 Paraprake
Faqja kryesore Në pjesën kryesore të ekranit ndodhen Llogaritë: llogaritë, gjendja dhe koha e përditësimit të bilancit, lajmet bankare. Në klikim luani. Duke klikuar te llogaritë, mund të shkoni te pasqyrat e llogarisë/kartës. Menu
UDHËZIME PËR PËRDORUESIT E KONTURIT - FUNKSIONIMI I SISTEMIT TË JASHTËM ME KËRKESA JONI (rakordimi me Shërbimin Federal të Taksave) Përmbajtja Hyrje... 2 1. Rreth shërbimit... 3 2. Dërgimi i një kërkese ION...
Departamenti teknologjitë e informacionit i qytetit të Moskës Sistemi i automatizuar për mbledhjen dhe përpunimin e aplikacioneve për ofrimin e shërbimeve të telekomunikacionit për autoritetet ekzekutive të qytetit të Moskës MANUAL I PËRDORIMIT
Proto 3. Sistemi i menaxhimit të dokumenteve MANUAL PËR PËRDORIM SOFTFIN ST. PETERSBURG 2007 PËRMBAJTJA Hyrje...4 Hyrja...5 Elementet e dritares kryesore...6 Puna me objekte standarde...7
UDHËZIME PËR PËRDORUESIT E KONTURËS - FUNKSIONIMI I SISTEMIT TË JASHTËM ME KËRKESA JONI Përmbajtja Hyrje... 2 1. Rreth shërbimit... 3 2. Dërgimi i një kërkese ION... 4 2.1. Formimi
BARS.WEB-BUDGET RAPORTIMI MANUAL PËR PËRDORËSIN SHIRAT.Web-Budget reporting.2.2.092-rp.1.0 2012 Version 1.0 PËRMBAJTJA 1. Kushtet për të punuar me programin 3 2. Fillimi me sistemin 4 3. Puna me
Në platformën Alfresco ECM User Guide Përmbajtja Hyrje... 3 Terma dhe përkufizime... 3 1. Faqja kryesore - pikat dhe personalizimi... 3 2. Faqet e internetit dhe revistat... 4 2.1 Krijimi i faqeve në internet, llojet e faqeve të internetit. ..
Internet Banking për klientët e korporatave Renditja e deklaratave bankare Udhëzuesi i përdorimit Përmbajtja Parathënia...................................... ............ .... 2 Porositja e certifikatave................................ .............
Udhëzime për të punuar në Delo-Web SI TË PUNONI NË DELO-WEB... 3 NËPËRMJET ÇFARË SHFLETSUES MUND TË PUNONI NË DELO-WEB... 3 SI TË KONFIGURONI NJË SHFLETËS... 3 SI TË FILLONI TË PUNËS NË PERËNDIM NE PORTALIN. .. 3 SI FILLONI
Puna me programin ABBYY FineReader Banka 7 ABBYY Udhëzues përdorimi 2013 Përpunimi i dokumenteve në programin ABBYY FineReader Banka përbëhet nga katër faza: Ngarkimi Njohja Verifikimi Shkarkimi
AS "Sberbank Corporation" Produkti "Monitorimi" Si pjesë e produktit "Monitorim", Thesarit të Holding i sigurohet funksionet e mëposhtme të sistemit: Marrja e informacionit të detajuar mbi statusin e llogarive (marrja
Sistemi bankar në distancë i OJSC Bank St. Petersburg Udhëzime të shkurtra operatori i nënsistemit "Bankë-Klient" 2014 SH.PK "BSS" Përmbajtja 1. DRITARE E SISTEMIT KRYESOR... 3 2. SI TË KRIJOHET DHE
Memo për klientin e Portalit Si të punoni me SUFD WebPortal Për të punuar në Portal, duhet të ndiqni hapat e mëposhtëm në mënyrë sekuenciale: 1. Krijoni një lidhje VPN me Internetin UFK. 2. Hapni SUFD WebPortal.
EMAIL I SIGURUAR E-XAT v 4.0 MANUAL PËR PËRDORIM Përmbajtja 1. Instalimi i programit...2 2. Vendosja e programit...6 3. Regjistrimi i përdoruesit.....9 4. Importimi i kontakteve në librin e adresave..12
Udhëzime për abonentët e sistemit Kontur-Extern Nënsistemi ION (Shërbimet e Informacionit të Tatimpaguesve) CJSC PF SKB Kontur Yekaterinburg, 2009 Përmbajtja 1. Nënsistemi ION... 3 2. Dërgimi i një kërkese
Plotësimi i formularit në programin StForm. 1.1 Nisja. Skenarët e funksionimit Për të aktivizuar programin kompjuter lokal shkoni te menyja Start -> NIPIstatinform -> Format e raportimit statistikor (ndërmarrje). Dritarja kryesore
1 “ALANN: Dokumentet me vulë dhe nënshkrim në PDF nga 1C” UDHËZIME PËR PUNË ME PËRPUNIM Seksioni Faqe Konfigurimi i përpunimit 2 Aktivizimi i përpunimit 6 Lidhja dhe konfigurimi i formave të printuara të dokumenteve në përpunim
UDHËZUES PËR PËRDORIM PËR INSTALIM DHE FUNKSIONIMIN E PROGRAMIT “FORMAT E RAPORTIMIT STATIK (StFORM)” 2 gusht 2013 PËRMBAJTJA Plotësimi forma elektronike(EF)... 3 1. Instalimi i aplikacionit.... 3 2. Hapja e aplikacionit....
BANKA-KLIENTI PËR QENDRËN E SHQYRTIMIT Udhëzues për vendosjen dhe punën në sistemin R00120120820 Informacion i pergjithshem 2 Përmbajtja Informacion i përgjithshëm... 3 1. Instalimi i softuerit... 4 1.1. Instalimi i softuerit
UDHËZIMET E PËRDORIMIT TË UDHËZIMIT TË PAGESËS KRIJONI NJË URDHËRPAGESË NGA ZERO 1) Hyni dhe zgjidhni një organizatë (për përdoruesit që janë pjesë e më shumë se një prej të regjistruarve
PUNA NË SISTEMIN "KLIENT BANKA ONLINE" për klientët e listës së pagave Udhëzuesi i përdorimit Shtator, 2013 Përmbajtja 1. Nisja e programit 2. Puna në sistem 3. Krijimi, dërgimi, redaktimi dhe importimi i regjistrave
INKAKHRAN Udhëzues ONLINE përdoruesi 2 Sistemi "Inkahran Online" është krijuar për të menaxhuar llogaritë bankare të të gjitha kompanive tuaja nëpërmjet internetit dhe ju lejon të merrni informacion të plotë për gjendjen e tyre
Kompleksi softuer dhe harduer "INTERNET BANK" Udhëzime për punën me sistemin Përmbajtja 1. Përshkrimi i sistemit... 3 2. Fillimi i sistemit... 4 3. Puna në sistemin e Internet Bankës... 7 3.1. Ekstrakte... 7 3.1.1.
Sistemi i integruar sistem sigurie dhe alarmi zjarri PRITOK-A versioni 3.6 Manuali i përdorimit të stacionit të punës "Persons" Byroja e Sigurisë "SOKRAT" Irkutsk 2007 Përmbajtja Hyrje...3 Qëllimi i programit...3
Sistemi "ZapSib inet" Udhëzime për klientët për të punuar me projektin e listës së pagave Versioni 2 PJSC "ZapSibcombank" Tyumen, 2017 Përmbajtja 1. FILLIMI.... 3 2. OPERACIONET BAZË NË MODULI "PAGA"
Instalimi dhe puna me modulin Diadoc në 1C 7.7 Versioni 1.8.01. Përmbajtja 1. Lidhja dhe fillimi i modulit... 2 2. Përshkrimi i modulit... 4 2.1. Qëllimi... 4 2.2. Dritarja kryesore... 4 3. Puna me dokumente...
Sistemi “ibank 2” për klientët privatë Udhëzues i shpejtë Versioni 2.0.14 Përmbajtja Regjistrimi i një klienti individual...................... 2 Puna aktuale..... ................................ 2
Udhëzime për përdorimin e shërbimit të OJSC MICEX-RTS " Zona Personale emetuesi" Moskë 2011 Hyrje Ky dokument përshkruan parimet funksionale funksionimi i shërbimit "Llogaria personale e lëshuesit" të OJSC MICEX-RTS
UDHËZIME PËR PLOTËSIM TË FORMULARIVE “INFORMACION MBI DETYRIMET E PRANUARA PËR OBJEKTET E NDËRTIMIT KAPITALE TË PËRFSHIRË NË PROGRAMIN FEDERAL TË INVESTIMEVE TË SHQYRTUESHME” NGA MENAXHERET KRYESORE TË FONDEVE FEDERALE
UDHËZUES PËR PERDORIMIN PËR FORMIMIN E NJË KËRKESË PËR MARRJEN E NJË VETËL NGA BUXHETI FEDERAL PËR KOMPENSIMIN E TË ARDHURAVE TË HUMBURA PËR KREDITË (KREDITË) E LËSHIM (TË BLERA) TË BANESAVE (HIPOTEKAVE)
Moduli i softuerit“Transferimi i ekstrakteve me nënshkrim dixhital nga AS “Buxheti” në AS “URM” OJF “Krista” 2010 Qëllimi i KM “Transferimi i ekstrakteve me nënshkrim dixhital nga AS “Buxhet” në AS “URM” lejon autoritetin financiar të transferojë në distancë.
Udhëzime për të punuar në sistemin elektronik të menaxhimit të dokumenteve EDF CIB (https://edo.safe-doc.com/) Përmbajtja Hyrje... 2 Marrja e aksesit në shërbimin EDF CIB... 3 Hapi 1. Marrja e një CEP.. 3 Hapi 2. Procedura
VERTICAL-Raports System për gjenerimin e dokumentacionit teknologjik Manuali i përdoruesit Informacioni i përmbajtur në këtë dokument, subjekt ndryshimi pa njoftim paraprak. Asnjë pjesë
Hapur Shoqëri aksionare Promsvyazbank System Bank-Klient BS-Klient v. 3" Manuali i Përdoruesit Libri 4 Drejtoritë Moskë, 2009 Përmbajtja 1 HYRJE...7 1.1 AUDIENCA TARGET...7 1.2 QËLLIMI
UDHËZIME TEKNOLOGJIKE PËR PLOTËSIM TË FORMULARIT RAPORTUES “INFORMACION MBI LISTEN E POZITAVE TË SHËRBIMIT CIVIL SHTETËROR TË SUBJEKTIT TË FEDERATËS SË RUSE DHE SHËRBIMEVE KOMUNALE NË RSFJEN
PROGRAMI I PËRDORIMIT TË NDËRMARRJES UNITARE SHTETËRORE "CENTRINFORM" PËR MBAJTJEN E REGJISTRIT FEDERAL TË PRODUKTEVE ALKOHOLIKE (për prodhuesit dhe importuesit
SOFTWARE "Mesazhet" Versioni 1.5 Manuali i Përdoruesit Kazan 2014 1 Përmbajtja 1. Përshkrimi i programit "Mesazhet"... 3 2. Kërkesat për softuer dhe harduer... 3 3. Instalimi
Përpunimi i jashtëm 1C Për zgjidhje standarde 1C: Ndërmarrja 8.3 në modalitetin "". Klient i hollë" (Kontabiliteti i ndërmarrjes, rev. 3.0, BIT: Forwarding rev. 3.6) Versioni i dokumentit: 0.2 datë 31.08.2015. Faqe 1
UDHËZIME PËR PUNONJËSIT E ORGANET EKZEKUTIVE TË SUBJEKTIT TË RF PËR HYRJE TË TË DHËNAVE SIPAS DEKRETIT TË QEVERISË 20 1 Përmbajtja 1 HYRJA NË SISTEMIN...5 2 TË DHËNAVE TË DHËNAVE77.
I nderuar klient, faleminderit që u lidhët me shërbimin tonë të Internet banking ikib Business PRO dhe ne ofrojmë informacione që do t'ju ndihmojnë të punoni me fletëpagesat në Internet banking. Në zyrën e bankës
Programi kompjuterik "ETS.Svod" MANUAL PËR PËRDORIM Fletë: 22 Moskë 2016 Përmbajtja ABSTRAKT... 3 1. HYRJE... 4 1.1. SHKURTESAT DHE SHËNIMET KONVENCIONALE... 4 1.2. FUSHA E APLIKIMIT... 4 1.3. SHKURT
Kërkesa teknike
Java - Instalimi dhe konfigurimi
Mozilla Firefox - Instalimi
Lidhja me SUFD-Portal
Krijimi dhe dërgimi i një dokumenti në SUFD-Portal
Gabimet e zakonshme
Kërkesa teknike
Për të punuar me Portalin e automatizuar të vendit të punës DUBP, është e nevojshme që kërkesat teknike të mëposhtme të plotësohen në vendin e punës:
1. Ka akses në internet me një shpejtësi aksesi prej të paktën 128 kb/s, 512 kb/s ose më shumë rekomandohet për punë komode.
2. Në vendin e punës nga ku do të kryhet puna me Portalin duhet të instalohet sistemi i mëposhtëm operativ:
2.1. Windows 2000
3. Në vendin e punës nga ku do të kryhet puna me Portalin, duhet të instalohet softuer shtesë
3.1. CIPF "Continent-AP" (siguruar nga organi i FC)
3.2. CIPF" CryptoPRO CSP» versioni 3.0 ose më i lartë (i ofruar nga organi i FC)
3.3. Mjetet e mbrojtjes antivirus
3.4. Shfletuesi i Internet Explorer versioni 8 ose më i lartë ose Mozilla Versionet e Firefox-it Preferohet të përdoret 3.6 dhe më lart Shfletuesi Mozilla Firefox, sepse duke përdorur të këtij shfletuesi më pak gabime gjatë nënshkrimit
3.5. versionet Java 7.67, 7.71, 7.75, etj. me parametrin e çaktivizuar Kodi i përzier, por jo më i lartë se versioni 7.80
3.6. Është instaluar një certifikatë e autoritetit certifikues (e dhënë nga autoriteti i FC)
Java - Instalimi dhe konfigurimi
Versioni i shpërndarjes 7.67 : http://java. com/ ru/ Shkarko/ manual. jsp# fitojnë
Për më tepër, mund t'ju duhet të instaloni:
Pas instalimet Java Ju patjetër duhet të çaktivizoni kontrollin:
për ta bërë këtë, shkoni te " Paneli i kontrollit” dhe hapeni Java,
Vendosni parametrin: E mesme.
Vetëm pas kësaj Java është gati për të punuar!!!
Për informacion "pastrimi i cache" - skedarë të përkohshëm në Java:
Shkoni te skeda: Gjeneral ;
Mozilla Firefox - Instalimi
Në versionet më të fundit të Mozilla Zhvilluesit e Firefox-it refuzoi nisje automatike plugin Java, sepse ka probleme sigurie. Për të aktivizuar shtojcën, duhet të bëni sa më poshtë:
1. Klikoni në ikonën e kuqe të shtojcës shiriti i adresave, dhe do të hapet një dritare mesazhi.
2. Në fund të dritares së mesazhit, klikoni në menynë rënëse në të djathtë të butonit "Aktivizo të gjitha shtojcat" dhe zgjidhni "Gjithmonë aktivizoni shtojcat në këtë sajt".
Lidhja me SUFD-Portal
Për të punuar në Portali SUFD hapat e mëposhtëm duhet të kryhen në mënyrë sekuenciale:
Krijoni një lidhje të sigurt duke përdorur programin Continent-AP.
Hapni shfletuesin Internet Explorer ose Mozilla Firefox.
Futni lidhjen në shiritin e adresave:
Dritarja e Regjistrimit do të hapet:
Kujdes! Nëse hyrja dhe fjalëkalimi janë futur gabim 3 herë , atëherë përdoruesi do të bllokohet për 10 minuta.
E gjithë puna kryhet duke përdorur pemën e menusë. Në të, duke hapur degë, duhet të zgjidhni dokumente për punë.
Të gjithë butonat mund të mos përshtaten në ekran; për të hyrë në butonat e fshehur, duhet t'i lëvizni në drejtimin e dëshiruar duke përdorur shigjetat:
Krijimi dhe dërgimi i një dokumenti në SUFD-Portal
Hyni në sistemin SUFD-Portal duke përdorur lidhjen:
http://10.67.200.12:28081
Për një autorizim të suksesshëm duhet
krijoni një lidhje me Continent-AP!!!
Vetëm pas kësaj mund të filloni të punoni në SUFD-Portal.
Përpara se të krijoni një dokument, duhet të siguroheni që keni zgjedhur rolin e duhur organizativ. Ndryshimi i rolit të një organizate ndodh duke zgjedhur nga lista pop-up në këndin e sipërm djathtas të dritares së punës.
Për të krijuar dhe dërguar një dokument, duhet të bëni sa më poshtë:
Ju mund të krijoni një dokument në sistem në disa mënyra duke klikuar butonin e duhur:
Krijo një dokument të ri
Krijo një kopje të një dokumenti
Pasi të përfundojë dërgimi, mund të monitoroni kalimin e dokumentit duke ndjekur statusin në kolonën "Statusi (emri)".
Gabimet e zakonshme
Pyetje: Si të shikoni informacionin nga dokumentet e shlyerjes në SUFD?
Informacioni nga dokumentet e shlyerjes në SUFD përfshihet në deklaratë; mund ta printoni duke hapur deklaratën për të parë dhe zgjedhur të gjithë skedarët në kontejnerin e bashkëngjitjes dhe duke klikuar butonin "print".
Duhet të kontrollohet përsëri lidhje Kontinent-AP Nëse instalohet me sukses, ikona e mburojës në këndin e poshtëm djathtas pranë orës duhet të bëhet blu.
Pyetje: Llogaria ime është bllokuar.
Nëse i futni kredencialet gabimisht tre herë, llogaria juaj do të bllokohet në përputhje me politikën e sigurisë brenda 10 minutave. Pas skadimit të kësaj periudhe kohore, ju duhet të riautorizoni.
Pyetje: Nëse shfaqet një gabim gjatë hapjes së një dokumenti:
Shkojmë te softueri SUFD-Portal duke shtypur në shiritin e adresave:
http://10.67.200.12:28081
Do të hapet një dritare autorizimi. Pas kësaj, duhet të shkoni te artikulli i menusë së shfletuesit IE "Vegla" - "Opsionet e Internetit".
Hapet dritarja e opsioneve të Internetit. 
Shkoni te skeda "Siguria", zgjidhni "Sajtet e besuara" dhe klikoni butonin "Nyjet". 
Do të hapet dritarja "Sajtet e besuara", në të cilën duhet të zgjidhni "Verifikimi i serverit (https:) kërkohet për të gjitha faqet në këtë zonë"
