II. Procedura për kontabilizimin e detyrimeve buxhetore të përfituesve

Me urdhër të Qeverisë së Federatës Ruse të datës 20.07.2011 Nr. 1275-r, u miratua Koncepti për Krijimin dhe Zhvillimin e Sistemit të Informacionit të Integruar Shtetëror për Menaxhimin e Financave Publike "Buxheti Elektronik" (GIIS "Buxheti Elektronik"). Seksioni 4 i Konceptit parashikon krijimin dhe zhvillimin e nënsistemit të kontabilitetit dhe raportimit.

Dekreti i Qeverisë së Federatës Ruse të 30 qershorit 2015 Nr. 658 "Për Sistemin e Integruar të Informacionit Shtetëror për Menaxhimin e Financave Publike" Buxheti Elektronik "përcakton qëllimin, detyrat dhe funksionet kryesore, si dhe pjesëmarrësit e GIIS" Elektronik Buxheti”, procedura për vënien në punë të komponentëve dhe moduleve. Sipas pikës 19 të vendimit në fjalë, Operatori GIIS "Buxheti elektronik" u përcaktuan Ministria e Financave e Rusisë dhe Thesari Federal.

Në përputhje me Planin e Veprimit për zhvillimin e GIIS "Buxheti Elektronik" për 2016-2018, miratuar nga Zëvendës Ministri i Parë i Financave i Federatës Ruse T.G. Nesterenko, nga 1 tetori 2016, raportimi i buxhetit të GRBS pilot të buxhetit federal, administratorët e fondeve buxhetore në varësi të tyre, marrësit e fondeve buxhetore, institucionet buxhetore dhe autonome, si dhe organizatat që u janë deleguar autoriteti administrojnë të ardhurat (në tekstin e mëtejmë - organizatat pilot) i nënshtrohen paraqitjes, grupit dhe konsolidimit me anë të nënsistemit "Kontabiliteti dhe raportimi" i GIIS "Buxheti Elektronik" (klauzola 3.5.2 e seksionit 3.5. "Nënsistemi i Kontabilitetit dhe Raportimit") .

Në përputhje me pikën 7 të shtojcës 2 të urdhrit të Ministrisë së Financave të Rusisë, datë 07.07.2016 Nr. 110n, operatori i nënsistemit "Kontabiliteti dhe Raportimi" i GIIS "Buxheti Elektronik" është Thesari Federal.

Kështu, nëse më parë GRBS federale dorëzonte deklarata të konsoliduara në Thesarin Federal, tani organizatat pilot përgjegjëse për përgatitjen e raportimit të buxhetit dorëzojnë raporte parësore në Thesarin Federal përmes nënsistemit "Kontabilitet dhe Raportim" të GIIS "Buxheti Elektronik", të cilat janë subjekt i konsolidimi.

Ngarkimi i të dhënave të raportimit të kontabilitetit (buxhetit) në formatet e Thesarit Federal zbatohet në produktet softuerike:

Këto produkte softuerike zbatojnë një mekanizëm të unifikuar për konfigurimin e eksportit të të dhënave të raportimit. Eksporti i raporteve në formë elektronike kryhet duke përdorur formularin e shërbimit "Eksport i raporteve të institucioneve", i cili specifikon cilësimet për eksportimin e raporteve (artikullin e drejtorisë "Raporto cilësimet e eksportit") dhe përpunimin për ngarkimin e raporteve në një format të caktuar. .

Për të shkarkuar të dhënat e raportimit në formatet e Thesarit Federal, përpunimi i mëposhtëm ofrohet si pjesë e një konfigurimi tipik:

Përpunimet që zbatojnë formatet aktuale publikohen menjëherë në faqen e internetit të mbështetjes teknike për përdoruesit zyrtarë.

Mund të lexoni rreth konfigurimit të eksportit të raportimit në formatet e thesarit federal në artikullin "Konfigurimi i eksportit të raportimit. Lidhja dhe përditësimi i formateve të ngarkimit të raportimit "

Udhëzime për punën në buxhet - Web për KU, BU / AU për vendosjen e detyrimeve buxhetore.

Ju lutemi lexoni udhëzimet me kujdes !!!

Konsulencë buxhetore -Webmund të merret me telefon:

Nëse nuk ka asnjë mënyrë për të zgjidhur problemin tuaj me telefon, ekziston mundësia e një lidhjeje në distancë me ju nëpërmjet internetit. Për ta bërë këtë, duhet të shkarkoni programin AMMYY Admin v3 (exe) nga lidhja - http: // www. / ru / shkarkime. html, më pas ekzekutoni programin (skedari AA_v3.exe). Një numër do të shfaqet në fushën ID/IP të klientit, të cilin duhet t'i tregoni punonjësit tonë që të lidhet me ju nga distanca.

Nëse programi nuk fillon ose bllokohet nga një program antivirus ose Firewall, kontaktoni administratorin e sistemit tuaj .

Për këshilla mbi futjen e detajeve në zotimet buxhetore, çështjet që lidhen me dokumentet mbështetëse dhe informacione të tjera në lidhje me konfirmimin dhe autorizimin e zotimeve buxhetore, ju lutemi kontaktoni Departamentin e Thesarit të Ministrisë së Financave të Rajonit Tver.

Për të shkuar te Buxheti - Ueb, duhet të hapni shfletuesin Opera, Mozilla dhe futni http://80.64.109.98/bweb1202/Login në shiritin e adresave. aspx

Nëse Opera, Mozilla nuk janë instaluar në kompjuterin tuaj, atëherë duhet të ekzekutoni internet Eksplorues dhe shkoni te skeda Service-Internet Properties-Security, më pas klikoni në "Trusted sites", pastaj klikoni në butonin "Sites". Hiq agimin "Të gjitha nyjet në këtë zonë kërkojnë verifikimin e serverit.Https", Pastaj në fushën" Shtoni nyjen tjetër në zonën "enterhttp://80.64.109.98 dhe klikoni në butonin Shtoni.

https://pandia.ru/text/79/074/images/image002_131.jpg "width =" 216 "height =" 190 ">. jpg" width = "217 lartësi = 192" lartësi = "192">

Më pas, vendosni nivelin e sigurisë për këtë zonë LOW (nëse nuk mund të ndryshoni, atëherë klikoni në butonin "Default" dhe ndryshoni nivelin)

Do të shfaqet një dritare "Autorizimi në kompleks"(shih më poshtë), ku duhet të futni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj të marrë nga Ministria e Financave e rajonit Tver. Nëse nuk mund të hyni në sistemin nën llogarinë tuaj, telefononi numrat e listuar më sipër.

Për të hyrë, klikoni në butonin "Identifikohu"

Dokumentet (LIGJI Nr. 83-FZ) ai përmban planin tuaj origjinal FHD dhe të gjitha ndryshimet në planin FHD

Angazhimet Buxhetore (URDHËRI Nr. 98H) përmban të gjitha zotimet tuaja buxhetore.

https://pandia.ru/text/79/074/images/image008_6.png "width =" 431 "height =" 91 src = ">

"Data e zgjidhjes" - data e ditës së transaksionit. Në përputhje me të, dokumentet tuaja do të krijohen në sistem.

"Fillimi i periudhës" dhe "Fundi i periudhës" - përcaktoni periudhën për të cilën do të ketë të shfaqet dokumentet në lista.

Si një periudhë, ju mund të përcaktoni çdo (ditë, muaj, etj.), sepse shfaq vetëm një listë dokumentesh për një periudhë të caktuar.

Ne hapim dosjen e zotimeve buxhetore (ORDER Nr. 98N), ajo përmban:

- Informacion për zotimin e pranuar buxhetor- të gjitha OB-të tuaja të themeluara janë të vendosura këtu

- Aplikimi për ndryshimin e zotimit buxhetor- të gjitha ndryshimet e BO ndodhen këtu

https://pandia.ru/text/79/074/images/image014_22.jpg "width =" 1054 "height =" 148 id = ">

Figura 13. Seksioni 5 i informacionit mbi zotimin e miratuar buxhetor

"Lloji BC" - lloji i klasifikimit të buxhetit, i zgjedhur nga lista rënëse - "Shpenzime".

"Lloji i fondeve" - ​​plotësohet duke zgjedhur një vlerë nga lista e llojeve të fondeve për të cilat seksionet janë të hapura në llogarinë e klientit (nëse ka një seksion të vetëm në llogari, fusha plotësohet me llojin përkatës të fondeve automatikisht).

“Kodi BC” është kodi i klasifikimit buxhetor me të cilin bëhet zotimi buxhetor.

"Subjekt" - emri i produktit, punës, shërbimit sipas bazës së dokumentit për çdo kod të klasifikimit buxhetor.

Më poshtë jepet grafiku i përmbushjes së detyrimit buxhetor në monedhën e detyrimit për çdo lloj fondi të parashikuar për zbatimin e tij për vitin aktual me ndarje mujore dhe për pesë vitet e ardhshme pa ndarje sipas periudhave.

Pasi klikoni butonin "Ruaj", shumat e futura monitorohen me listën e buxhetit dhe gjendjen në llogari. Gjendja e fondeve në llogari kontrollohet duke përdorur kontrollin # 10. Pra, nëse shuma e financimit të kredituar në llogari në shumën prej 2,546,44 RUB, është e pamundur të ruani një urdhër pagese me një shumë më të madhe, për shembull 2,547,00 RUB, pasi ky kontroll ka statusin "Bllokimi". Në këtë rast, protokolli i mëposhtëm do të shfaqet në ekran:

DIV_ADBLOCK18 ">

Nëse kontrollet kalohen me sukses, atëherë shfaqet një mesazh se dokumenti është ruajtur.

Regjistrimi i ndryshimeve në detyrimet buxhetore

Kur bëhen ndryshime në detyrimin buxhetor sipas kontratave të qeverisë dhe marrëveshjeve të tjera, regjistrohen “Aplikimet për ndryshime në detyrimin buxhetor”.

https://pandia.ru/text/79/074/images/image018_6.png "width =" 1030 "height =" 345 ">

Figura 17. Protokolli i kontrollit të shpenzimeve në para me shumën e detyrimit buxhetor

Ky kontroll ka statusin "Bllokimi", prandaj, nëse konstatohen mospërputhje, programi nuk do të lejojë ruajtjen e dokumentit dhe duke klikuar butonin "Dalje", dokumenti do të kthehet për redaktim.

Mënyra "Mënyra e punës me dokumentet burimore"

Ofrohet për bashkangjitje, shikim, kopje të dokumenteve parësore.

Për të shtuar një dokument parësor, fillimisht duhet ta skanoni atë. Skanimi i dokumenteve bëhet më së miri me 150 dpi dhe në bardh e zi ose në shkallë gri. Mund të eksperimentoni për të marrë një imazh të lexueshëm me madhësinë më të vogël të skedarit. Është më mirë të ruani skedarët në formatin JPEG, pasi ato nuk kërkojnë programe të palëve të treta për t'i parë ato dhe janë të vogla në madhësi. Për të kursyer, rekomandohet të krijoni një dosje të veçantë dhe të shkruani numrin e pagesës përkatëse në emrin e skedarit - kjo do të thjeshtojë kërkimin.

Për të hyrë në modalitet, duhet të gjeni një detyrim buxhetor të cilit duhet t'i bashkëngjitni skedarët dhe të vendosni një "shënues" përpara tij, më pas klikoni në butonin ose zgjidhni artikullin "Puna me dokumentet burimore".

https://pandia.ru/text/79/074/images/image021_10.jpg "width =" 1023 "height =" 223 ">

Për të bashkangjitur, duhet të shtypni butonin "Krijoni", do të shfaqet një dritare:

Duke klikuar në butonin "Monitor" do të hapet një dritare ku duhet të gjeni skedarët për të bashkëngjitur, më pas klikoni në butonin "Hap" dhe klikoni në butonin "Ruaj".

Në këtë mënyrë, shfaqet një listë e të gjithë dokumenteve parësore të bashkangjitura.

Të gjitha dokumentet parësore të bashkangjitura duhet të nënshkruhen me një nënshkrim elektronik. Për ta bërë këtë, shënoni dokumentet e kërkuara me një "shënues", ose, nëse të gjitha dokumentet janë të nënshkruara, atëherë shënoni të gjitha duke klikuar në butonin "Inversion". Më pas, duke klikuar në butonin "Nënshkrimi elektronik", zgjidhni artikullin e menusë "Sign".

Është gjithashtu e nevojshme nënshkrimi i dokumentit "Informacion mbi angazhimin buxhetor të pranuar" me nënshkrim elektronik.

1. Niveli i sigurisë Excel për makro.

MS Excel - menyja "Mjetet" - Makro - Siguria - skeda "Niveli i sigurisë", vendosni "Medium" (Excel do të kërkojë leje për të aktivizuar makro çdo herë) ose "I ulët".

2. Besimi i Excel në projektet e Visual Basic.

MS Excel - menyja "Vegla" - Makro - Siguria - skeda "Burime të besuara", vendosni të dy opsionet ("shënjat e kontrollit").

3. Prania e drejtuesit ODBC "Visual FoxPro" të instaluar në kompjuter.

Nëse nuk e keni, shkarkoni skedarin Vfpodbc nga faqja jonë e internetit ose nga faqja e internetit e Microsoft. msi (drejtues ODBC për WinXP, Win2000) dhe instaloni atë. Zakonisht, mungesa e drejtuesit të saktë ODBC kur përpiqeni të merrni një raport do të rezultojë në shfaqjen e një mesazhi Excel "Gabim ngarkimi i të dhënave".

Kthim te Kontabiliteti Buxhetor 2018 Për të paguar shpenzimet, institucionet shtetërore pranojnë dhe përmbushin detyrimet buxhetore dhe monetare. Operacione të tilla quhen autorizimi i shpenzimeve buxhetore. Si të merren parasysh detyrimet buxhetore - lexoni artikullin. Angazhimet buxhetore janë zotime për shpenzime që duhet të përmbushen në vitin financiar përkatës. Shpenzimet buxhetore autorizohen nga organet e Thesarit të Rusisë. Ata e bëjnë këtë për të kontrolluar përdorimin e synuar dhe efektiv të fondeve buxhetore. Autorizimi i shpenzimeve buxhetore kalon në katër faza: Fazat Çfarë duhet bërë në secilën fazë 1. Pranimi dhe marrja parasysh e detyrimeve buxhetore dhe monetare Marrësi i fondeve buxhetore (PBS) lidh kontratat dhe marrëveshjet qeveritare, gjeneron Informacion mbi detyrimet buxhetore (f. 0506101) dhe i dorëzon ato në Thesarin e Rusisë ...

Thesari Federal

Informacion mbi procedurën e lidhjes me komponentët e sistemit "Buxheti Elektronik", duke përfshirë procedurën për lëshimin dhe instalimin e mjeteve speciale të mbrojtjes kriptografike të informacionit (në tekstin e mëtejmë - CIPF), çelësat e licencës dhe dokumentacionin operacional për CIPF, duke siguruar rrjedhën e dokumenteve të rëndësishme juridikisht , si dhe një listë të detajuar të masave që klienti duhet të plotësojë për t'u lidhur me komponentët e sistemit "Buxheti Elektronik", të specifikuar në letrën e Ministrisë së Financave të Federatës Ruse të datës 8 Prill 2015 N 21-03- 04 / 19786, i cili është postuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave të Federatës Ruse në seksionin "Buxheti Elektronik / Lidhja me sistemin "Buxheti Elektronik" / Niveli Federal ". 3.

Informacion rreth zotimit të pranuar buxhetor - plotësimi i mostrës

Data "- data e njoftimit për marrjen e dokumentit ekzekutiv. Skeda “4. Detajet shtesë të BO për GC "janë aktive vetëm nëse skeda" 1.

Baza e dokumentit "në fushën" Lloji ", tregohet vlera" Kontrata shtetërore ". Të gjitha fushat e këtij seksioni (përveç fushës "Numri bazë") plotësohen automatikisht kur plotësohen fushat e "1.
Dokument-bazë "me detajet e dokumentit nga modaliteti" Navigator - Dokumentet - Urdhri shtetëror - Kontrata "dhe nuk janë redaktuar. Kur plotësoni manualisht të dhënat e seksionit të parë, të gjitha fushat në këtë seksion plotësohen gjithashtu manualisht.
Figura 12. Seksioni 4 i informacionit për zotimin e pranuar buxhetor "Metoda" - mënyra e vendosjes së porosisë, plotësohet duke zgjedhur një vlerë nga drejtoria "Navigator - Librat e referencës - Urdhri qeveritar - Metodat e vendosjes së porosive" ose vlera e fushës "Metod of size". kontrata e përmendur në seksionin e parë të informacionit.

dërgoni me postë

Për shlyerjet me palët (me përjashtim të shlyerjeve me personat përgjegjës dhe pagesave në buxhet), merrni detyrime në kontekstin e marrësve të paradhënieve në bazë të: të dhënave nga llogaritë analitike të llogarisë 206.00 (diferenca në qarkullimin e debitit dhe kredisë) - paradhëniet për detyrimet buxhetore të pranuara minus rimbursimet e treguara avanset. Mos përfshini tepricat e avanseve të lëshuara (në fillim të periudhës) në llogarinë 1.206.00.000 dhe qarkullimet e kredisë që ndryshojnë llogaritjet e treguara për periudhën aktuale; xhiro kreditore të llogarive analitike përkatëse të llogarisë 302.00 - detyrime monetare të përllogaritura (të pranuara) për t'u përmbushur në vitin aktual financiar.

V. udhëzimet për plotësimin e dokumenteve të parashikuara nga kjo procedurë

Për këshilla mbi futjen e detajeve në zotimet buxhetore, çështjet që lidhen me dokumentet mbështetëse dhe informacione të tjera në lidhje me konfirmimin dhe autorizimin e zotimeve buxhetore, ju lutemi kontaktoni Departamentin e Thesarit të Ministrisë së Financave të Rajonit Tver. Për të hyrë në Budget - Web, duhet të hapni shfletuesin Opera, Mozilla dhe të futni http://80.64.109.98/bweb1202/Login në shiritin e adresave.
aspx Nëse Opera, Mozilla nuk janë të instaluara në kompjuterin tuaj, atëherë duhet të nisni Internet Explorer dhe të shkoni te skeda Service-Internet Options-Security, më pas klikoni në "Trusted sites", pastaj klikoni në butonin "Sites". Hiq zgjedhjen "Të gjitha nyjet në këtë zonë kërkojnë që serverët Https të kontrollohen", më pas futni http://80.64.109.98 në fushën "Shto nyjen tjetër në zonë" dhe kliko butonin Shto.

E rëndësishme

Pjesa tjetër e fushave të dokumentit plotësohen automatikisht me të dhënat e dokumentit të ndryshuar dhe janë të disponueshme për modifikim. Kur ruani ndryshimet, kontrolli kryhet në përputhje me cilësimet e Qendrës së Kontrollit, duke përfshirë praninë e një bilanc të mjaftueshëm falas të detyrimeve buxhetore.

Kujdes

Figura 17. Protokolli i kontrollit të shpenzimeve në para me shumën e detyrimit buxhetor Ky kontroll ka statusin “Bllokim”, kështu që nëse konstatohen mospërputhje programi nuk do të lejojë ruajtjen e dokumentit dhe duke klikuar butonin “Dalje”, dokumenti kthehet për redaktim. Modaliteti "Mënyra e punës me dokumentet burimore" Ofrohet për bashkangjitje, shikim, kopje të dokumenteve parësore.

Për të shtuar një dokument parësor, fillimisht duhet ta skanoni atë. Skanimi i dokumenteve bëhet më së miri me 150 dpi dhe në bardh e zi ose në shkallë gri.

Si të plotësoni zotimet buxhetore në një buxhet elektronik

Mënyrat e kontabilitetit për zotimet buxhetore për 98n Regjistrimi i informacionit mbi zotimin e pranuar buxhetor Regjistrimi i zotimeve buxhetore të pranuara për kontabilitet kryhet në modalitetin "Informacion mbi zotimin buxhetor të pranuar" duke klikuar butonin "Krijo". Gjatë regjistrimit të informacionit, plotësohen fushat e mëposhtme: "Numri" - numri i informacionit.
Ai plotësohet nga programi automatikisht. "Numri i llogarisë BO" - Plotësohet automatikisht nga programi. Gjatësia e vlerës është 16, shablloni “% ORFK2% KUBP% YYYY% NUMRI%” “Data e postimit” - data kur detyrimi buxhetor është pranuar për kontabilitet, është vendosur pasi nëpunësi kontrollon dhe konfirmon OB-në.
“Data” është data e zotimit buxhetor. "Llogari personale" - llogaria personale e marrësit të fondeve buxhetore, në të cilën do të merret parasysh detyrimi buxhetor.
Në detyrimet buxhetore të pranuara të vitit aktual financiar përfshihen detyrimet e shpenzimeve që do të përmbushen në vitin aktual. Përfshihen edhe zotimet buxhetore të viteve të kaluara, të cilat janë pranuar, por nuk janë përmbushur. Mbani shënime për detyrimet buxhetore të pranuara në bazë të dokumenteve mbështetëse. Merrni parasysh zotimet buxhetore vetëm brenda kufijve të LBS ose ndarjeve buxhetore të sjella për to.
Në kontabilitetin buxhetor, pasqyroni detyrimet: për pagesën e pagave (pagave, shpërblimeve, shtesave) të punonjësve - në shumën e miratuar për vitin nga LBS; për pagesat për punonjësit, nëpunësit civilë, personelin ushtarak, kategoritë e tjera të punonjësve të shpenzimeve të udhëtimit, pagesat e tjera (përfshirë ditoren, udhëtimin, etj.)

Si të plotësoni zotimet buxhetore në një buxhet elektronik

Pra, nëse shuma e financimit të kredituar në llogari në shumën prej 2,546,44 RUB, është e pamundur të ruani një urdhër pagese me një shumë më të madhe, për shembull 2,547,00 RUB, pasi ky kontroll ka statusin "Bllokimi". Në këtë rast, në ekran do të shfaqet protokolli i mëposhtëm: Do të kryhet edhe kontrolli nr. 13 me një listë (kufizime). Në këtë rast, sipas klasifikimit buxhetor 26, lista e buxhetit për tremujorin e parë është e barabartë me 27,000,00 rubla, nuk ka detyrime buxhetore, kështu që ruajtja e një dokumenti për një shumë të madhe do të bllokohet. Një shembull i një protokolli kontrolli kur përpiqeni të ruani një urdhër pagese në shumën prej 27,100,00 rubla: Nëse çeqet kalohen me sukses, shfaqet një mesazh që dokumenti është ruajtur.

Për të fituar akses në shërbimet e zbatuara në Komponent, klientët duhet të kryejnë masa përgatitore, duke përfshirë paraqitjen e aplikacioneve për sigurimin e aksesit në Komponent në organet territoriale të Thesarit Federal në vendin e shërbimit, që përmbajnë informacione për punonjësit përgjegjës për regjistrimin buxhetor. detyrimet, në formën sipas shtojcës nr. 2 të kësaj shkrese. 2. Siguroni lidhjen në kohë të punonjësve të organeve territoriale të Thesarit Federal me Komponentin e Sistemit në formën në përputhje me Shtojcën nr.3.

Informacion mbi zotimin e pranuar buxhetor -model mbushjeje Do ta gjeni këtë dokument më poshtë - ai duhet të dërgohet në Thesarin e Rusisë në formatin e një dokumenti elektronik me një nënshkrim elektronik dixhital. Merrni parasysh rregullat për plotësimin e këtij dokumenti.

Angazhimet buxhetore janë...

Sipas Art. 6 i Kodit të Buxhetit të Federatës Ruse, detyrimet e shpenzimeve, domethënë detyrimi i subjekteve përbërëse të Federatës Ruse, komunave dhe institucioneve të tjera shtetërore për të ndarë fonde për qytetarët e Federatës Ruse ose personat juridikë nga buxheti, quhen detyrimet buxhetore (OB).

Institucionet i ndërmarrin OB të tilla brenda kufijve buxhetorë të miratuar duke nënshkruar kontrata, marrëveshje, marrëveshje me përfituesit e fondeve buxhetore, si dhe në bazë të ligjit (klauzola 3 e nenit 219 të KP RF). Kontabiliteti për OB-të mbahet nga Thesari Federal në llogaritë e veçanta personale të secilit marrës të ndarjeve buxhetore.

Mostra e plotësimit të informacionit mbi zotimin e buxhetit

Baza e fiksimit të detyrimeve në kontabilitet është një dokument parësor i ekzekutuar siç duhet që konfirmon vlefshmërinë e marrjes së tyre, si dhe dokumenti "Informacion mbi detyrimet buxhetore", i cili është hartuar në përputhje me shtojcën nr. 1 të urdhrit të Ministrisë. i Finances date 30.12.2015 Nr.221n. Vetë formulari i dokumentit jepet në shtojcën nr. 3 të të njëjtit rend.

E RËNDËSISHME! Dokumenti "Informacion për OB-të e pranuara" në formularin 0531702, miratuar me urdhër të Ministrisë së Financave, datë 19.09.2008 nr. 98n, u bë i pavlefshëm për shkak të miratimit të procedurës së kontabilitetit për OB-të e miratuar me urdhrin nr.221n.

Mësoni më shumë rreth BO nga artikulli .

Një mostër e informacionit plotësues për BO mund të shkarkohet në faqen tonë të internetit.

Rezultatet

Informacioni për OB-në e pranuar përpilohet nga përfituesit e alokimeve buxhetore në përputhje me rregullat e miratuara me urdhër të Ministrisë së Financave, datë 30.12.2015 Nr. 221n. Formulari i plotësuar, i koduar me nënshkrimin elektronik dixhital të dërguesit, kalon në Thesar me anë të telekomunikacionit. Një bashkëngjitje e detyrueshme për të është parësore, duke konfirmuar faktin e pranimit të detyrimeve.

Mësoni rreth veçorive të kontabilitetit në institucionet buxhetore nga artikulli .