Udhëzime të shkurtra për të punuar me softuerin "SUFD"
Përparësitë e PPO "SUFD" në krahasim me PPO "SED" (Slide "2)
Sistemi i menaxhimit të dokumenteve financiare në distancë (RFDS) – aplikacioni WEB i aksesueshëm nga rrjeti global Interneti u ofron klientëve të regjistruar të Thesarit Federal të gjitha funksionet e rrjedhës së dokumenteve buxhetore.
Me fjalë të tjera, këto janë teknologji që përdoren për të organizuar ndërveprim elektronik– punoni drejtpërdrejt në bazën e të dhënave të Thesarit Federal përmes një shfletuesi interneti.
Le të shqyrtojmë avantazhet kryesore të Portalit SUFD në krahasim me softuerin SED:
Ø Të gjitha operacionet me dokumente kryhen në kohë reale me njoftim i menjëhershëm për statusin e përpunimit të tyre;
Ø Marrja e menjëhershme e raporteve të gjeneruara nga Thesari Federal, që i nënshtrohet më së shumti kërkesa strikte për sigurinë e informacionit;
Ø Klienti nuk ka një bazë të dhënash, që do të thotë se të gjitha cilësimet kryhen në nivel të UFC-së dhe nga administratorët e UFC-së;
Ø Mundësia e aksesit nga çdo pikë lidhjeje me internetin nga një kompjuter në të cilin është instaluar dhe konfiguruar softveri special i nevojshëm (Continent-AP dhe Crypto-PRO);
Ø Instaluar gjithmonë versioni aktual, të gjitha përditësimet kryhen nga UFC;
Ø Mosfunksionimi i kompjuterit nuk çon në humbje informacioni. Rivendosja e punës në një kompjuter tjetër zgjat disa minuta.
Vlen të përmenden gjithashtu avantazhet e mëposhtme:
Ø Kërkesa të ulëta në kompjuter;
Ø Performanca e SUFD nuk varet nga fuqia e kompjuterit.
Për të filluar punën në Portal, duhet të hapni një shfletues në shiriti i adresave shkruani lidhjen e lëshuar nga UFC, pas së cilës do të hapet dritarja e regjistrimit (Rrëshqitja nr. 3). Në këtë dritare, duhet të futni hyrjen e përdoruesit dhe fjalëkalimin e lëshuar nga UFC dhe të klikoni OK. (Aktualisht, programi ju kërkon dy herë hyrjen dhe fjalëkalimin e përdoruesit.)
Ju lutemi vini re: Nëse hyrja ose fjalëkalimi futet gabim 3 herë radhazi, përdoruesi do të bllokohet për 10 minuta; pas 10 minutash, mund të provoni ta fusni përsëri.
Pas hyrjes në program, duhet të zgjidhni një rol (PBS për marrësin e fondeve buxhetore, RBS për menaxherin dhe AP për administratorin e të ardhurave). Avantazhi i SUFD këtu është se ju mund të ndryshoni rolin tuaj pa dalë nga programi, ndërsa në PPO "SED" duhet të shkoni në një bazë tjetër të dhënash, pasi për sa i përket të ardhurave dhe shpenzimeve PPO "SED" është i ndarë në baza të veçanta të dhënash. Kur ndryshoni një rol në SUFD, një listë e dokumenteve që korrespondojnë me rolin e zgjedhur shfaqet në pemën e artikullit (Slide Nr. 4).
Sa më shumë rreshta të specifikohen për shfaqje, aq më shumë ngadalësohet puna në SUFD.
Numri optimal i rreshtave është numri standard i dokumenteve tuaja.
Le të shohim përbërjen e dritares së punës (Slide Nr. 5).
E gjithë puna kryhet duke përdorur pemën e menusë, e cila ndodhet në anën e majtë të dritares së punës. Këtu mund të zgjidhni dokumentet që ju nevojiten për punën tuaj. Nëse keni harruar se në cilin seksion është dokumenti i kërkuar, për lehtësinë tuaj, ka një kërkim në fund.
Në sllajd mund të shohim pikat e nevojshme për punë. Kështu, në zërin “Përpunimi dhe kontabilizimi i arkëtimeve” në nënpikën “Dokumentet jobankare” ka Kërkesë për të sqaruar llojin dhe identitetin e pagesës”, “Njoftim për sqarimin e llojit dhe identitetit të pagesës”; në nënpikën “dokumentet për kthim” ka Kërkesë për kthim. Në seksionin "Tërheqja e dokumentit" ekziston një Kërkesë për anulim të aplikacionit. Në nën-artikullin "Të paekzekutuara" "protokollet" ka protokolle hyrëse (për dokumentet e refuzuara). Në nënpikën “Regjistrimi dhe kontabilizimi i detyrimeve” “kërkesat për pagesë” janë dokumentet e pagesës Kërkesa për shpenzime cash, Kërkesa për arkëtim në para dhe të tjera. Ju lutemi vini re se ZKR e plotë dhe e shkurtuar janë të vendosura në artikuj të ndryshëm të menusë. Më tej, në nënpikën “Raportimi operacional”, nënpika “raporte” përmban ekstrakte nga llogaria personale me bashkëngjitje (në një formë liste)
Në krye të ekranit ka një linjë ikonash që përdoren në punë. Të gjithë butonat mund të mos përshtaten në ekran për të hyrë butonat e fshehur Ju duhet të përdorni shigjetat për të lëvizur vijën në drejtimin e dëshiruar. Nëse e zhvendosni shigjetën e miut te ikona, do të shfaqet kuptimi i saj.
Menjëherë nën vijën e ikonave ka një panel filtrimi, këtu mund të ndryshoni rendin e renditjes dhe filtrimin sipas filtrave kompleksë të instaluar.
Gjithashtu, në këtë panel mund të kontrolloni kutinë pranë artikullit "arkivë" dhe më pas dokumentet në arkiv do të shfaqen më poshtë në formularin e listës. Kjo është shumë e përshtatshme, sepse në PPO "SED" duhet të shkoni në një artikull të veçantë të menusë "arkiv".
Për të shfaqur të dhëna të reja, duhet të klikoni butonin "refresh" në panelin e ikonave ose butonin "reset filter" në panelin e filtrimit.
Ju lutemi vini re se duhet t'i përdorni gjithmonë këta butona për të përditësuar të dhënat në SUFD.
Më pas, në rreshtin "emrat e kolonave", mund t'i renditni të dhënat duke klikuar një herë në kolonën përkatëse. Ju gjithashtu mund të fshini dhe shtoni kolona si në softuerin "SED" - për ta bërë këtë, duhet të vendosni shigjetën e miut në rreshtin e kolonave dhe të shtypni butonin e djathtë të miut. Grupi minimal i fushave të kërkuara është shënuar me gri.
Më poshtë, në formularin e listës, ekziston një linjë e kërkimit të dokumenteve - kjo është linja më e lartë bosh. Këtu në kolonat mund të futni parametrat përkatës të dokumentit. Klikoni "përditësoni" ose "aplikoni filtrin" dhe shfaqen të gjitha dokumentet që plotësojnë kushtin e specifikuar.
Këtu duhet theksuar se këtë filtërështë prioritet. Kjo do të thotë, nëse një nga parametrat në këtë rresht plotësohet, aplikimi i filtrit në panelin e filtrimit do të jetë i pasuksesshëm. Prandaj, për të përdorur filtrat në panelin e filtrimit, sigurohuni që vargu i kërkimit të dokumentit të jetë bosh.
Tani le të shohim rreshtin "numri i faqeve dhe numri i rreshtave për faqe" që ndodhet nën formularin e listës. Këtu, kushtojini vëmendje pikave të mëposhtme: në të majtë ju tregon se jeni në faqen 1 të 627. Mund të përdorni shigjetat për të lundruar në faqe të tjera. Nëse dëshironi të shkoni në një faqe specifike, për shembull, 25, duhet të vendosni vlerën 25 në kuti. Më tej në të djathtë të kësaj rreshti mund të shihni se kjo faqe shfaq rreshtat 1 deri në 60 nga gjithsej 37,610 .
Më poshtë është një fushë ku mund të shikoni informacione rreth dokumentit (Përmbajtja, nënshkrimet, atributet dhe historia e transportit).
Dua të vërej se për lehtësinë e përdoruesit në SUFD është e mundur të rritet dhe të zvogëlohet gjerësia e fushave, të ndërrohen kolonat dhe këto cilësime ruhen pas daljes nga programi.
Tani le të shohim krijimin e një dokumenti, duke përdorur shembullin e një Kërkese për Shpenzime Cash.
Ju lutemi vini re se në SUFD ka dy pika të ndryshme për Aplikimet për shpenzimet e parave, të rregullta dhe të reduktuara.
Ka 4 mënyra për të krijuar një dokument.
Mënyra e parë është të importoni një dokument nga sistemet e palëve të treta(Sllajdi nr. 6). Për të importuar skedarë në SUFD, duhet të klikoni butonin e importimit të skedarëve në panelin e ikonave, më pas përmes pamjes së përgjithshme të propozuar, zgjidhni dosjen ku ndodhen skedarët dhe klikoni butonin "Shkarko". Nëse skedarët plotësojnë kërkesat për formatet e skedarëve, atëherë skedarët shkarkohen dhe programi shfaq një mesazh për shkarkimin e suksesshëm; nëse skedarët nuk plotësojnë kërkesat e formatit, do të ketë një mesazh që skedari nuk është ngarkuar dhe një mesazh gabimi. (nëse aktualisht jeni duke ngarkuar skedarë në softuerin SED, mund t'i ngarkoni gjithashtu në SUFD).
Metoda e dytë është krijimi i një dokumenti me dorë (Slide Nr. 7). Për të krijuar një dokument, klikoni në ikonën "krijo". dokument i ri" Pas së cilës do të krijohet një dokument me fusha standarde të plotësuara si emri, llogaria personale, kapitulli i libralidhësve, buxheti, etj. Më pas, plotësoni të gjitha fushat e nevojshme, në skedën "atributet e sistemit", klikoni butonin "shto". dokumentet shoqëruese(nëse është e nevojshme) dhe ruani dokumentin. Kur ruhet në të njëjtën mënyrë si me softuerin EDMS, dokumenti i futur i nënshtrohet kontrollit. Bazuar në rezultatet e kontrollit, shfaqet një mesazh gabimi.
Për më tepër, në mesazh, ikonat e kuqe bllokojnë gabimet, dhe ato të verdha janë jo kritike. Është e nevojshme të korrigjohen gabimet e bllokimit; me gabime jo kritike, dokumenti do të përfundojë në UFC.
Nëse dokumenti ruhet në statusin "draft" dhe bashkëngjitjet kërkojnë modifikim, duhet të hapni dokumentin e dëshiruar dhe të klikoni butonin "redakto bashkëngjitjet".
Metoda e tretë është kopjimi i dokumentit (Slide Nr. 8).
Ashtu si në softuerin EDMS, funksioni i kopjimit të një dokumenti është i disponueshëm në SUFD. Për të kopjuar, duhet të qëndroni në dokumentin që po kopjohet, klikoni në ikonën "Krijo një kopje të dokumentit" (mund të përdorni menyja e kontekstit duke klikuar butonin e djathtë të miut). Për të parë dokumentin, mos harroni të rifreskoni forma e ekranit. Pra, krijohet një kopje e dokumentit, ku gjithashtu duhet të ndryshoni detajet, të bashkëngjitni dokumentet shoqëruese (nëse është e nevojshme) dhe të ruani dokumentin. Gjatë ruajtjes së dokumentit, ne gjurmojmë gabimet (e kuqe për gabimet e bllokimit, e verdha për gabimet jo kritike).
Metoda e katërt është krijimi i një dokumenti bazuar në atë mëmë (Slide Nr. 9).
Kjo metodë mund të përdoret kur krijoni një dokument që i referohet një dokumenti tjetër (për shembull: një kërkesë për të anuluar një aplikacion, një njoftim për të sqaruar llojin dhe natyrën e pagesës). Këtu duhet të krijoni një dokument, ta hapni duke përdorur ikonën ose menynë e kontekstit dhe në skedën "kryesore" klikoni butonin përkatës "krijo një dokument bazuar në prind". Më pas, ju kërkohet të zgjidhni dokumentin prind, pasi ta zgjidhni atë modaliteti automatik do të plotësohet një pjesë e dokumentit (për shembull, në kërkesën për anulimin e një aplikacioni, do të plotësohen detajet e aplikacionit të anuluar për shpenzime në para).
Ne krijuam një dokument duke përdorur një nga 4 metodat; ai është në statusin "draft"; tani do të shqyrtojmë zhvillimin e mëtejshëm të tij (Slide Nr. 10).
Më pas, dokumenti duhet t'i nënshtrohet konfirmimit të hyrjes - kontrollit dokumentar (analog me procedurën e "verifikimit të importuar" në softuerin EDMS). Në të njëjtën kohë, detajet e dokumentit kontrollohen për pajtueshmërinë me të dhënat e referencës - kontrolli parandalues, si dhe kontrolli i shumave të dokumenteve (shuma e rreshtave duhet të jetë e barabartë me shumën totale) dhe datat - kontrolli bllokues. Për të kryer kontrollin e dokumentit, duhet të vendosni kursorin në dokumentin e krijuar në listën e dokumenteve dhe të klikoni në butonin "kontrolli i dokumentit" në panelin e ikonave.
Tjetra, ju duhet të nënshkruani dokumentin. Për të miratuar një dokument, përdoruesi duhet të ketë një certifikatë nënshkrimi dhe dokumenti duhet të ketë statusin e paraqitjes "E futur".
Për të nënshkruar një dokument, duhet të zgjidhni dokumentin përkatës në listën e dokumenteve dhe të klikoni në butonin "nënshkrim".
Për të nënshkruar disa dokumente në të njëjtën kohë, duhet të përdorni çelësat e mëposhtëm: Ctrl + A - kjo do të nxjerrë në pah të gjitha dokumentet që janë në formën e listës, ose mbani të shtypur tastin Ctrl dhe klikoni mbi dokumentet e kërkuara.
Unë do të doja të tërhiqja vëmendjen tuaj në pikën e mëposhtme: ndryshimi nga softueri EDMS kur nënshkruani një dokument është se për të miratuar një dokument me nënshkrime të ndryshme, duhet të identifikoheni në SUFD nën hyrjet e duhura (një hyrje - një nënshkrim).
Informacioni rreth nënshkrimeve mund të shihet në skedën "Nënshkrimet" të panelit të informacionit që ndodhet në fund të ekranit. Ju gjithashtu mund të verifikoni nënshkrimin duke përdorur ikonën ose menynë e kontekstit.
Pasi të nënshkruhet, dokumenti mund të dërgohet. Për të dërguar një dokument, zgjidhni dokumentin e kërkuar nga lista dhe klikoni në butonin "dërgoni". (Dokumenti nuk mund të anulohet ose fshihet pas kësaj).
Tani le të shohim ndryshimin e statusit të dokumenteve në SUFD në krahasim me softuerin "SED" (Slide Nr. 11).
Në softuerin EDMS, një fushë ndahet për statusin, në SUFD ka 3 fusha: "Statusi i biznesit" - pasqyron fazat e përpunimit të dokumentit, "Statusi i transportit" - tregon fazat e dërgimit të dokumentit dhe "Statusi i miratimit" - tregon fazat e miratimit të dokumentit me nënshkrim elektronik.
Statusi "draft" i një dokumenti në SUFD korrespondon me statusin "i importuar" në softuerin EDMS ose statusin "i ri" kur krijimi manual dokument në PPO “SED”.
Pas kryerjes së kontrollit dokumentar në SUFD, dokumenti është në statusin e futur, i cili korrespondon me statusin e ri në softuerin EDMS.
Pas nënshkrimit me një nënshkrim, statusi i miratimit në SUFD nuk ndryshon; pas nënshkrimit me të gjitha nënshkrimet e nevojshme, dokumenti merr statusin e miratuar.
Pas dërgimit, statusi i transportit të dokumentit ndryshon në "dërguar", më pas "dërguar në SUFD" dhe "pranuar nga sistemi i kontabilitetit", që korrespondon me statusin "i pranuar" në softuerin EDMS. Në këtë rast, statusi i biznesit ndryshon në "të verifikuar" ose "të anulohet". Dokumenti me statuse të tilla është parë tashmë nga operatori në UFC. Nëse një dokument pranohet për përpunim nga Komisioni Federal i Kontrollit Financiar, atëherë statusi i tij ndryshon në "i regjistruar" (analog me "pranuar nga Komisioni Federal i Kontrollit Financiar"), nëse dokumenti refuzohet, atëherë statusi ndryshon në "anuluar" dhe një protokoll do t'ju dërgohet.
Ky protokoll mund të shihet ose në një artikull të veçantë të menusë ose drejtpërdrejt në aplikacionin për shpenzimet e parave në skedën "protokollet", gjë që është shumë e përshtatshme.
Një dokument i pranuar për ekzekutim do të fitojë statusin "ekzekutuar" pas marrjes së deklaratës bankare.
Duhet të theksohet se në mënyrë që dokumentet e përpunuara të mos ju shqetësojnë, ato duhet të zhvendosen periodikisht në arkiv. Për ta bërë këtë, duhet të shkoni te dokumenti i dëshiruar (shënoni paketën e dokumenteve) dhe thirrni menunë e kontekstit duke klikuar me të djathtën e miut, më pas zgjidhni "Shto në arkiv/ekstrakt nga arkivi". Siç e dini në te njejtën mënyrë Ju mund të nxirrni dokumente nga arkivi duke kontrolluar fillimisht kutinë pranë artikullit "arkiv" në panelin e filtrimit.
Në artikullin e menusë "raportim operacional", "raporte" mund të shikoni deklaratat e marra nga llogaria juaj personale dhe bashkëngjitjet në të. Në të kundërt, me PPO "SED" si ekstrakti ashtu edhe anekset e tij ndodhen në një artikull të menysë (Slide Nr. 12).
Këto dokumente mund të eksportohen nga SUFD duke klikuar ikonën përkatëse. Ju gjithashtu mund t'i printoni këto dokumente në disa lloje printimi shabllonesh.
Nëse dëshironi të printoni vetëm një ekstrakt (metoda 1), mund të shkoni te dokumenti i dëshiruar (zgjidhni disa dokumente) dhe të klikoni butonin "print" ose "print list". Nëse keni nevojë të printoni një ekstrakt me bashkëngjitje (metoda 2), duhet të hapni dokumentin për shikim, në skedën "atributet kryesore", vendosni një shenjë kontrolli pranë vlerës GUID, klikoni në butonin "print" dhe zgjidhni lloji i printimit të dokumentit në dritaren e propozuar, pas së cilës ekstrakti me aplikacione do të shkarkohet në arkiv.
Në SUFD ekziston një artikull i menysë "arbitrar", i cili është analog me artikullin e menusë "dokumente arbitrare" në softuerin "SED" (Slide Nr. 13). Ai ndahet në artikullin “dokument arbitrar”, ku shihen dokumentet e marra nga UFK-ja dhe artikulli “mesazh informativ”, të cilin institucioni ia dërgon UFK-së. Për të krijuar një mesazh informacioni, duhet të krijoni një dokument të ri dhe më pas bashkëngjitni skedarin e kërkuar në skedën "bashkëngjitje". Më pas, "mesazhi informativ" duhet të "nënshkruhet" dhe "dërgohet".
Dokumenti "Protokolli i hyrjes"
Dokumenti “Protokolli” synon të njoftojë dërguesin për arsyen e refuzimit të dokumentit të dhënë. Formuar si rezultat i një dokumenti që nuk kalon kontrollin në pikën e shërbimit.
Për të parë protokollet hyrëse, shkoni te artikulli i menysë "Dokumentet - të paekzekutuara - Protokollet - Protokolli hyrës". Lista e dokumenteve EF do të hapet (Slide Nr. 14).
Operacionet e disponueshme
Operacionet e mëposhtme në dokumentin "Incoming Protocol" janë të disponueshme në stacionin e punës PBS:
- shikimi;
– verifikimi i nënshkrimit dixhital;
- vulë.
Kërkesa për anulim
Dokumenti "Kërkesë për anulimin e një aplikacioni" mund të krijohet në SUFD për të anuluar llojet e mëposhtme të aplikacioneve:
– “Kërkesa për shpenzime cash” (ZKR);
– “Kërkesa për shpenzime cash (shkurtuar)” (lloji ZKR, duke specifikuar llojin e ZKS);
– “Aplikim për para të gatshme” (ACP);
– “Aplikacionet e Kthimit” (REA);
– “Urdhëpagesë” (PPP);
– “Aplikim për marrjen e fondeve të transferuara në kartë” (ZNB; derisa këto aplikacione të dërgohen në bankë).
Për çdo lloj kërkese pagese që anulohet, krijohet një lloj i veçantë kërkese anulimi.
Shënim. Nëse kërkesa fillestare e pagesës nuk është dërguar ende nga stacioni i punës ku është krijuar, atëherë kjo kërkesë mund të anulohet pa kërkesë anulimi, duke u kthyer në statusin “Draft” dhe duke e fshirë atë.
Për të punuar me dokumentet "Kërkesë për anulimin e një aplikacioni", shkoni te artikulli i menusë "Dokumentet - Revokimi i një dokumenti - Kërkesa për anulimin e një aplikacioni". Do të hapet EF për listën e dokumenteve (Slide Nr. 15).
Kur krijoni një dokument të ri, duhet të klikoni butonin "Zgjidhni dokumentin prind", zgjidhni lloji i dëshiruar aplikacionet, gjeni dokumentin tuaj. Pas kësaj, duhet të plotësoni fushat që mungojnë.
Kërkesë për të sqaruar identitetin e pagesës
Dokumenti “Kërkesë për të sqaruar pronësinë e një pagese” synon të sqarojë llojin dhe identitetin e çdo pagese të klasifikuar si të paqartë në ditën aktuale të punës.
Për të punuar me dokumentet "Kërkesë për të përcaktuar pronësinë e një pagese", duhet të shkoni te artikulli i menusë "Dokumentet - Përpunimi dhe kontabilizimi i faturave - Dokumentet jobankare - Kërkesa për të përcaktuar pronësinë e një pagese". Do të hapet EF e listës së dokumenteve “Kërkesë për të sqaruar pronësinë e pagesës” (Slide Nr. 16).
Operacionet e disponueshme
Operacionet e mëposhtme në dokumentin "Kërkesë për të përcaktuar pronësinë e një pagese" janë të disponueshme në AWS PBS:
– eksporti në sisteme të jashtme;
- shikimi;
- vulë.
Për të parë një rresht tabele, klikoni në butonin Urdhër pagese" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">urdhrat e pagesës
Në buxhetet vendore dhe buxhetet e njësive përbërëse, kur një skemë përfshin hapjen e llogarive personale të UBP-së në një rreth federal, autoriteti financiar i dërgon një paketë urdhërpagesash (urdhër pagese) autoritetit të KF.
Një paketë urdhërpagesash është një grup urdhërpagesash që transferohen nga institucioni financiar në OrFC, ku hapet llogaria personale e institucionit financiar.
Shënim. Softueri "ASFK (SUFD)" ka implementuar aftësinë hyrje manuale dhe importimi i paketave të urdhërpagesave të ofruara në OFC të Qarkut Federal në rastin e hapjes së një llogarie të veçantë në bankë për kryerjen e transaksioneve me fondet e institucioneve të kontabilitetit, llogaritë personale të të cilave hapen dhe mbahen në Qarkun Federal.
Dokumenti mund të futet në stacionin e punës FS dhe të dorëzohet në stacionin e punës OFK dhe në sallën operative të OFK (në stacionin e punës OFK manualisht nga një dokument letre).
Për të punuar me dokumentet "Paketa e urdhërpagesave", shkoni te artikulli i menysë "Dokumentet - Regjistrimi dhe kontabilizimi i detyrimeve - Aplikimet për pagesë - Paketa e urdhërpagesave". Do të hapet EF e listës së dokumenteve (Slide Nr. 18).
Operacionet e disponueshme
Operacionet e mëposhtme në dokumentin "Paketa e urdhërpagesave" janë të disponueshme në stacionin e punës të OFK:
– Për një dokument dalës:
– hyrje manuale;
– import nga sistemi i jashtëm;
– kontroll dokumentar;
– shikimi dhe redaktimi;
– heqje;
– nënshkrimi i një nënshkrimi elektronik;
- vulë;
– dërgimi në UFC.
– Për një dokument tranziti:
- shikimi;
- vulë;
– kontroll dokumentar;
– përcjellja në UFC;
– pranimi i dokumentit;
Urdhër pagese
Nëse është e nevojshme të kryhen shpenzime në para (pagesa për mallra, punë, shërbime dhe përmbushje të detyrimeve sipas shkrimit të ekzekutimit) në rastin kur PBS nuk ka një llogari personale të hapur pranë organit të KF, autoriteti financiar krijon një urdhërpagesë që përmban të dhënat e nevojshme për transferimin Paratë nga llogaria e paguesit në llogarinë e marrësit. Informacioni për regjistrimin e regjistrave të rinj janë kontratat me furnitorët (kontratat qeveritare), dhe detyrimet buxhetore, aktet e ekzekutimit.
Urdhërpagesa transferohet nga institucioni financiar në organin e OrFC-së, ku hapet llogaria personale e institucionit financiar.
Shënim. PPO "ASFK (SUFD)" zbaton aftësinë për të futur dhe importuar manualisht urdhërpagesat e dhëna në Sistemin e Kontrollit Financiar të Qarkut Federal në rast të hapjes së një llogarie bankare të veçantë për kryerjen e transaksioneve me fondet e kontabilistëve, llogaritë personale të të cilëve janë hapur dhe mirëmbajtur në Qarkun Federal.
Për të punuar me dokumentet "Urdhëpagesë", shkoni te artikulli i menysë "Dokumentet - Regjistrimi dhe kontabilizimi i detyrimeve - Aplikimet për pagesë - Urdhërpagesa". Lista e dokumenteve EF do të hapet (Slide Nr. 19).
Operacionet e disponueshme
Operacionet e mëposhtme në dokumentin "Urdhër Pagesa" janë të disponueshme në AWS FO:
– hyrje manuale;
– import nga një sistem i jashtëm;
– kontroll dokumentar;
– shikimi dhe redaktimi;
– heqje;
– nënshkrimi i një nënshkrimi elektronik;
- vulë;
– dërgimi në departamentin e mirëmbajtjes (UFK).
Orari i shpenzimeve
GRBS (GAIF) dhe më pas RBS (AIF) mund të shpërndajnë të dhëna buxhetore në BA, LBO, POFR përmes një rrjeti vartës. Sjellja e të dhënave të buxhetit të shpërndara në RBS (AIF) dhe PBS (AIF) kryhet përmes rrjetit të organeve të KF duke përdorur dokumentin "Programi i Shpenzimeve".
Dokumenti "Orari i shpenzimeve" mund të gjenerohet gjithashtu nga PBS për të detajuar LBO-të e sjella në PBS.
Për të punuar me dokumentet “Orari i shpenzimeve”, shkoni te artikulli i menysë “Dokumentet – Regjistrimi dhe dorëzimi i buxhetit – Orari i shpenzimeve”. Do të hapet EF për listën e dokumenteve (Slide Nr. 20).
Operacionet e disponueshme
Operacionet e mëposhtme në dokumentin "Programi i shpenzimeve" janë të disponueshme në AWS PBS:
– Për dokumentet hyrëse:
- shikimi;
- vulë;
– eksporti në sisteme të jashtme.
– Për dokumentet dalëse:
– hyrje manuale;
– import nga një sistem i jashtëm;
– kontroll dokumentar;
– shikimi dhe redaktimi;
– heqje;
– nënshkrimi i një nënshkrimi elektronik;
- vulë;
– dërgimi në OFK (UFK, CAFC).
Informacion rreth KBK-së
Dokumenti “Informacion për KBK” është menduar për hyrje informacione të reja në drejtoritë e klasifikimit të buxhetit. Dokumenti gjenerohet nga autoriteti financiar i buxhetit përkatës dhe transmetohet nga vendi i automatizuar i punës së Qarkut Federal në formë elektronike ose në letër tek Inspektorati Financiar Federal.
Nëse institucioni financiar shërbehet nga OFK-ja, atëherë dokumenti dorëzohet në OFK përmes vendit të automatizuar të punës të OFK-së. Nëse institucioni financiar nuk ka vendin e vet të automatizuar të punës, dokumenti futet nga një punonjës i OFK-së në sallën operative të OFK-së.
Për të punuar me ED "Informacion rreth KBK", shkoni te artikulli i menusë "Dokumentet - Mirëmbajtja e KBK - Informacioni rreth KBK". Do të hapet EF për listën e dokumenteve (Slide Nr. 21).
Operacionet e disponueshme
Në AWS FO, operacionet e mëposhtme janë të zbatueshme për këtë dokument:
– Për dokumentet dalëse:
– hyrje manuale;
– import nga një sistem i jashtëm (format EDS);
– kontroll dokumentar;
– nënshkrimi i një nënshkrimi elektronik;
– heqja e nënshkrimit dixhital;
– shikimi dhe redaktimi;
– heqje;
- vulë;
– dërgimi në UFC.
Për të përditësuar statusin e regjistrimeve në dokumentin "Informacion për KBK", duhet të kryeni hapat e mëposhtëm: në listën e dokumenteve, zgjidhni një dokument (ose grup dokumentesh) dhe klikoni në butonin ("Përditësoni statusin e regjistrimeve të dokumenteve ”) në shiritin e veglave. Operacioni është i disponueshëm për dokumentet me statusin e transferimit "Dërguar në SUFD" dhe statusin e biznesit "Ekzekutuar pjesërisht" (99CH) ose "Entered" (001). Nëse si rezultat i operacionit, të gjitha regjistrat e dokumentit “Informacion për KBK”-në i është caktuar statusi “Ekzekutuar”, atëherë dokumentit i është caktuar statusi i biznesit “Ekzekutuar” me kodin “999”. Nëse statusi "Ekzekutuar" nuk është caktuar në të gjitha regjistrimet e dokumentit, atëherë dokumentit i caktohet statusi i biznesit "Ekzekutuar pjesërisht" me kodin "99Х".
Detajet e angazhimit
Për të bërë pagesa sipas marrëveshjeve të lidhura dhe kontratave qeveritare organizatë e financuar nga shteti gjeneron dokumentin “Informacion për detyrimin” (nëse dokumenti bazë detyrim buxhetor- "marrëveshje") dhe e transferon atë në OrFC.
Dokumenti “Informacion mbi Detyrimin” krijohet gjithashtu për t'i dhënë OFC-së detaje mbi aktin e ekzekutimit, fletën e ekzekutimit për pagesat periodike.
Për të punuar me dokumentet "Informacion mbi detyrimin", duhet të shkoni te artikulli i menusë "Dokumentet - Regjistrimi dhe kontabilizimi i detyrimeve - Kartat e kontabilitetit të OB - Informacion mbi detyrimin". Do të hapet EF për listën e dokumenteve (Slide Nr. 22).
Operacionet e disponueshme
Operacionet e mëposhtme në dokumentin "Informacion mbi detyrimin" janë në dispozicion në stacionin e punës të OFK:
– Për dokumentet dalëse:
– hyrje manuale;
– import nga një sistem i jashtëm;
– kontroll dokumentar;
– shikimi dhe redaktimi;
– heqje;
– nënshkrimi i një nënshkrimi elektronik;
- vulë;
– dërgimi në UFC.
Njoftim për sqarimin e llojit dhe natyrës së pagesës
Dokumentet “Njoftimi për sqarimin e llojit dhe aksesorit të pagesës” krijohen nga PBS, AD, AIF, FO për të sqaruar llojin dhe aksesorin e pagesës, për të sqaruar transaksionet për pagesat me para në dorë, si dhe për të korrigjuar gabimet gjatë kreditimit dhe pasqyrimit të fondeve në llogaritë personale, pas së cilës dërgohen në organin e KF.
Për të punuar me dokumentet "Njoftimi për sqarimin e llojit dhe pronësinë e pagesës", duhet të shkoni te artikulli i menusë "Dokumentet - Përpunimi dhe kontabilizimi i faturave - Dokumentet jobankare - Njoftimi për sqarimin e llojit dhe pronësinë e pagesës. ” Do të hapet EF për listën e dokumenteve (Slide Nr. 23).
Operacionet e disponueshme
Operacionet e mëposhtme janë të disponueshme në stacionin e punës të OFK-së në dokumentin “Njoftimi për sqarimin e llojit dhe përkatësisë së pagesës”:
– Për një dokument dalës:
– hyrje manuale;
– import nga një sistem i jashtëm;
– kontroll dokumentar;
– shikimi dhe redaktimi;
– heqje;
– nënshkrimi i një nënshkrimi elektronik;
- vulë;
– dërgimi në UFC;
– eksporti në sisteme të jashtme.
– Për një dokument tranziti:
- shikimi;
– verifikimi i nënshkrimit dixhital;
– kontroll dokumentar;
– anulim;
– dërgimi në UFC;
– eksporti në sisteme të jashtme.
– Për një dokument në hyrje:
– eksporti në sisteme të jashtme.
Udhëzimet
mbi veprimet e klientit kur lindin probleme
kur punoni me portalin SUFD
Problem: Portali SUFD nuk ngarkohet.
Zgjidhje: kontrolloni nëse informacioni është postuar në forumin e menaxhimit
në lidhje me mbajtjen punë teknike(http://sufd.ufk20.ru) në seksionin "Informacion, lajme, njoftime" ose "SUFD-portal" - "Njoftime". Nëse informacioni
Nuk ka asnjë informacion në lidhje me punën teknike në forum, që do të thotë se problemi është i natyrës lokale.
Mund të ketë disa arsye pse faqja e portalit SUFD ka ndaluar ngarkimin. Le të shqyrtojmë fushat kryesore që duhet të kontrollohen kur klienti ka një problem me ngarkimin e portalit SUFD dhe informacionin rreth punës
nga ana e menaxhmentit nuk ka:
1. Kontrolloni që interneti të mos jetë i shkëputur.
2. Kontrolloni burimin e lajmeve të faqes hyrëse në portalin SUFD. Shtypni F5 ose Ctrl+R për të kërkuar përditësimin e faqes së hyrjes në portalin SUFD.
3. “Continent-AP” nuk ka krijuar një lidhje (e shkëputur).
Zgjidhje: kontrolloni lidhjen me serverin e aksesit “Continent” (Shtojca nr. 1 e këtyre udhëzimeve). Ndryshoni adresën IP të serverit të aksesit "Continent" (Shtojca nr. 2 e këtyre udhëzimeve).
4. Kur krijoni një lidhje, Continent-AP shfaq një gabim.
Zgjidhje: Kontrolloni funksionalitetin e internetit tuaj. Nëse gjithçka është në rregull, shikoni nëse Shtojca nr. 3 e këtyre udhëzimeve përmban një përshkrim se si të zgjidhet gabimi "Continent-AP" dhe gjithashtu kontrolloni në forumin e Menaxhimit për të parë nëse ka një temë për gabimin tuaj dhe si ta zgjidhni ose kontaktoni departamentin e sekretit dhe Zyrën e Sigurisë së Informacionit për konsultim.
5. Continent-AP ka krijuar një lidhje. Nuk ka gabime në lidhje. Por portali SUFD nuk ngarkohet (faqja nuk u gjet).
Zgjidhje: kontrolloni nëse ka akses në serverët e portalit SUFD. Për ta bërë këtë, kaloni në artikullin e menysë "Start - Run - cmd". Do të hapet një dritare e zezë.
Në rreshtin e hyrjes, shkruani "ping 172.16.5.2" dhe shtypni Enter. Ekrani duhet të shfaqë shkëmbimin e paketave.
5.1. Nëse shkëmbimi është i suksesshëm (maksimumi 1 paketë humbet), atëherë shkruani "ping s2000w03.ufk20.roskazna.local" dhe Enter. Nëse shkëmbimi është i suksesshëm tani, rivendosni memoriet e memories dhe cookies në shfletuesin tuaj. Hyni përsëri në shfletues. Portali SUFD duhet të lidhet.
5.1.1. Nëse shkëmbimi i paketave me s2000w03.ufk20.roskazna.local është i pasuksesshëm, duhet të kontrolloni cilësimet e skedarit "host" për praninë e linjave:
172.16.5.2 s2000w03.ufk20.roskazna.local s2000w03,
172.16.5.2 sufd.s2000w03.ufk20.roskazna.local sufd,
cilësimet e rrjetit tuaj dhe aksesi në internet (proxy servers).
5.2. Nëse shkëmbimi i paketave me 172.16.5.2 është i pasuksesshëm (pa përgjigje), atëherë ndryshoni
Adresa IP e serverit të aksesit “Continent” (Shtojca nr. 2 e këtyre udhëzimeve). Kontrolloni cilësimet e rrjetit tuaj, aksesin në internet, serverët proxy, sistemet antivirus.
6. Sigurohuni që të mos keni të instaluar një mur zjarri
"Continenta-AP" (mburoja e dytë e kuqe, kur rri pezull mbi të, shfaqet "kontrolli i filtrimit").
Zgjidhje: Riinstaloni Continent-AP pa ITU.
Total : veprimet bazë (standarde) të klientit nëse faqja e portalit SUFD nuk shfaqet:
1. Rivendosni cache-të, skedarët e shfletuesit, Java.
2. Sigurohuni që nuk e keni të instaluar murin e zjarrit Continent-AP.
3. Kontrolloni lidhjen me serverin e hyrjes në kontinent, rilidhni Continent-AP, duke ndryshuar adresën IP të serverit të hyrjes në kontinent.
4. Kontrollo ping për 172.16.5.2 dhe s2000w03.ufk20.roskazna.local.
5. Kontrolloni që skedari pritës të jetë konfiguruar saktë (në drejtorinë C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\).
6. Kontrolloni cilësimet e serverëve proxy, funksionalitetin e internetit dhe cilësimet e sistemeve antivirus.
7. Nëse pas të gjitha hapave problemi mbetet, kontaktoni linjën telefonike të Qendrës së Kontaktit të Unifikuar me telefon 8-800-222-27-77 ose shkruani
në lidhje me problemin në forumin e Menaxhimit (http://sufd.ufk20.ru).
Shtojca nr. 1
tek Udhëzimet për Veprim
klientët pas ndodhjes
problemet kur punoni me portalin SUFD
Testimi i kanalit të komunikimit në programin ChannelChecker
Programi ChannelChecker përdoret për të testuar kanalin e komunikimit midis stacionit të pajtimtarit të klientit dhe serverit të aksesit. Programi simulon funksionimin e një pike abonenti, duke zbatuar vendosjen dhe përfundimin e një lidhjeje PPP. Rezultatet e testit shfaqen në dritaren e programit. Për të kryer testimin:
1. Në një kompjuter të destinuar për të punuar në portalin SUFD (në tekstin e mëtejmë referuar si pika e pajtimtarit), ekzekutoni programin ChannelChecker.exe (mund ta shkarkoni programin këtu: http://sufd.ufk20.ru/viewtopic.php? f=6&t=222) . Dritarja e fillimit të programit do të shfaqet në ekran:
2. Në dritaren që shfaqet, plotësoni fushat:
Në fushën "Port", specifikoni portin UDP të pikës së pajtimtarit përmes së cilës programi i verifikimit do të ndërveprojë me serverin e aksesit (si parazgjedhje - 7500);
Në fushën "Timeout", specifikoni kohëzgjatjen (në sekonda) gjatë së cilës pritet një përgjigje nga serveri i aksesit (15 – 20 sekonda);
Në fushën "Adresa IP e serverit", specifikoni adresën e serverit të aksesit, ndërveprimin
me të cilin është testuar (85.26.247.130 ose 85.26.247.132 ose 37.29.95.50
ose 37.29.95.51);
Në fushën "Porta e serverit", specifikoni portin UDP të serverit të aksesit përmes të cilit programi i skanimit do të ndërveprojë me serverin e aksesit
(e parazgjedhur është 4433).
3. Klikoni butonin Test për të filluar procesin e testimit.
4. Rezultati i testit do të shfaqet në dritaren e mesazhit: nëse lidhja midis stacionit të pajtimtarit dhe serverit të aksesit është vendosur me sukses, do të shfaqet mesazhi "Testimi përfundoi me sukses"; nëse
për periudhën kohore të specifikuar në fushën “Timeout”, përgjigja nga serveri i aksesit
nuk është marrë, do të shfaqet mesazhi "Përfundimi i kohës skadoi". Kjo do të thotë se puna
në portalin SUFD duke përdorur Continent-AP derisa problemet të zgjidhen
me lidhje nuk është e mundur. Që Continent-AP të funksionojë, portat 7500 dhe 4433 duhet të jenë të hapura. Gjithashtu duhet të siguroheni që Continent-AP të mos bllokohet nga një mur zjarri.
Protokollet dhe portet
Nëse ka mure zjarri në rrugën e trafikut të koduar
ose pajisje të tjera që filtrojnë paketat IP, është e nevojshme të krijohen rregulla për to që lejojnë kalimin e paketave të shërbimit të kompleksit të Kontinentit përmes protokolleve dhe porteve të treguara në tabelë:
|
Protokolli/porti |
Qëllimi |
Burimi / Destinacioni |
|
Pika e pajtimtarit / serveri i aksesit |
||
|
Shkëmbimi i mesazheve ndërmjet serverit të aksesit dhe stacionit të pajtimtarëve |
Hyni në stacionin e serverit / pajtimtarit |
Shtojca nr. 2
tek Udhëzimet për Veprim
klientët pas ndodhjes
NdryshimiIP-adresat e serverit të aksesit “Kontinent”.
Lista e adresave IP për t'u lidhur me serverët e aksesit të kontinentit:
85.26.247.130;
85.26.247.132;
NdryshimiIP-adresat e serverit të aksesit në versionin 3.7 "Continent-AP".
Për të ndryshuar adresën IP, duhet të bëni sa më poshtë:
1. Klikoni klikoni me të djathtën miun në ikonën "Continent-AP" në këndin e poshtëm të djathtë të ekranit - "Cilësimet e lidhjes" - "Continent AP".
2. Do të hapet dritarja e cilësimeve të lidhjes “Continent-AP”, në të cilën
në fushën "Adresa SD", ndryshoni adresën IP nga lista e adresave të aksesit
dhe klikoni OK.
Për të shtuar një adresë të re IP, bëni sa më poshtë:
1. Klikoni me të djathtën në ikonën "Continent-AP" në këndin e poshtëm djathtas të ekranit - "Krijo një lidhje të re...".
2. Në dritaren që shfaqet, në fushën “SD Address”, shkruani adresën IP nga lista e adresave të aksesit dhe klikoni butonin “Krijo”.
Do të shfaqet një dritare që ju informon se lidhja e re është krijuar me sukses.
NdryshimiIP-adresat e serverit të aksesit në versionin 3.5 "Continent-AP".
Për të ndryshuar adresën IP ose për të shtuar një adresë të re IP, duhet të bëni sa më poshtë:
1. Klikoni me të djathtën në ikonën "Continent-AP" në këndin e poshtëm djathtas të ekranit - "Cilësimet" - "Continent-AP".
2. Do të hapet dritarja e pronave "Continent-AP", në të cilën duhet të klikoni butonin "Të tjerët".
3. Në dritaren "Numrat e telefonit shtesë" që shfaqet, klikoni butonin "Shto".
4. Në fushën "Numri i telefonit", shkruani adresën IP nga lista e adresave të aksesit
dhe klikoni OK.
5. Duke përdorur shigjetat në të djathtë, mund të konfiguroni rendin e lidhjes
në adresat IP të serverëve të aksesit të kontinentit.
6. Mbyllni të gjitha të mbetura dritaret e hapura duke klikuar butonin "OK".
Shtojca nr. 3
tek Udhëzimet për Veprim
klientët pas ndodhjes
problemet kur punoni me portalin SUFD
Probleme tipike
në punë me Continent-AP
dhe mënyrat për t'i zgjidhur ato
Kujdes! Të gjitha veprimet për të konfiguruar "Continent-AP" duhet të kryhen me të drejta administratori.
1. Nëse certifikata juaj për Continent-AP ka skaduar,
dhe pas marrjes së një certifikate të re keni probleme me lidhjen me serverin e aksesit nëpërmjet Continent-AP, atëherë duhet të bëni sa më poshtë:
1.1. Shkoni te "Fillimi" - "Të gjitha programet" - "Crypto-Pro" - "Certifikatat".
1.2. Për Windows 7, zgjidhni "Certifikatat - Përdoruesi aktual" - "Personal" - "Regjistri" - "Certifikatat".
Për Windows XP, zgjidhni "Certifikatat - Përdoruesi aktual" -
“Personale” – “Regjistrohu” – “Certifikata”.
Fshini të gjitha certifikatat për të cilat "Root" tregohet në kolonën "Lëshuar nga".
Për Windows 7:
Për Windows XP:
1.3. Për Windows 7, shkoni te seksioni "Trusted Root Certification Authorities" - "Computer Local" - "Certificates" dhe fshini certifikatën me emrin "Root" (që i referohet çelësave të vërtetimit të Continent-AP).
Për Windows XP, shkoni te seksioni "Trusted Root Certification Authorities" - "Registry" - "Certificates" dhe fshini certifikatën me emrin "Root" (që i referohet çelësave të vërtetimit të Continent-AP).
Për Windows 7:
Për Windows XP:
1.4. Pas fshirjes së certifikatave nga seksioni "Certifikatat", duhet të shkoni te "Fillimi" - "Paneli i Kontrollit" - "CryptoPro CSP", në skedën "Shërbimi", fshini fjalëkalimet e kujtuara.
1.5. Pas fshirjes së fjalëkalimeve të kujtuara, në këndin e poshtëm të djathtë të ekranit, kliko me të djathtën në ikonën "Continent-AP" - "Cilësimet e vërtetimit" - "Continent-AP".
1.6. Hiqni të gjithë serverët nga fusha "Access Servers" dhe të gjitha certifikatat nga fusha "Trusted Certification Authorities".
Shënim: për versionin 3.5 të Continent-AP, zgjidhni gjithashtu "Rivendos certifikatën e ruajtur".
1.7. Pas të gjitha operacioneve, kryeni instalimin fillestar të certifikatës së përdoruesit për Continent-AP.
2. Gabim: integriteti i skedarëve të pikave të pajtimtarit është komprometuar.
2.1. Shkoni te skedari check.xml përgjatë shtegut:
Për Windows XP – C:\Program Files\Security Code\Customer Point;
Për Windows 7 – C:\Program Files(x86)\Security Code\Customer Point.
2.2. Ndryshoni shtrirjen e skedarit nga xml në txt.
2.3. Hapni skedarin në Notepad dhe fshini rreshtat:
2.5. Ndrysho ekstensionin e skedarit nga txt në xml.
3. Gabim 721: Kompjuteri në distancë nuk përgjigjet.
3.1. Kontrolloni kanalin e komunikimit duke përdorur programin ChannelChecker (aplikacioni nr. 1).
3.2. Ndryshoni vlerën e portit në të cilin operon Continent-AP
(për shembull, vendosni vlerën e portit në 7501). Pas ndryshimit të portit, rinisni kompjuterin tuaj.
3.3. Për të ndryshuar vlerën e portit, duhet të klikoni me të djathtën në ikonën "Computer" (ose "My Computer") dhe të zgjidhni "Manage" nga menyja.
3.4. Për Windows 7, në dritaren "Menaxhimi i kompjuterit", zgjidhni "Menaxheri i pajisjes" - "Përshtatësit e rrjetit" - "Pajisja PPP e Kontinentit 3"
(ose "Përshtatës PPP i Kontinentit 3").
Për Windows XP, në dritaren Computer Management, zgjidhni
“Menaxheri i pajisjes” – “Kartat e rrjetit” – “Përshtatësi PPP i Kontinentit 3”.
3.5. Klikoni me të djathtën në "Pajisja PPP e Kontinentit 3"
(ose "Përshtatës PPP i Kontinentit 3") dhe zgjidhni "Properties" nga menyja.
Për Windows 7:
Për Windows XP:
3.6. Në "Properties: Continent 3 PPP Device" (ose "Properties: Continent
3 Përshtatës PPP") në skedën "Advanced", zgjidhni pronën "UDP Port"
dhe ndryshoni vlerën e portit në 7501.
3.7. Klikoni butonin "OK" dhe rinisni kompjuterin.
4. Gabim 628: Lidhja u ndërpre nga kompjuteri në distancë përpara se të mund të vendosej.
4.1. Është e nevojshme të kryhen veprimet e përshkruara në paragrafët 3.1 – 3.7.
5. Gabim: serveri i mohoi aksesin përdoruesit. Arsyeja e refuzimit:
Certifikata e klientit nuk u gjet.
5.1. Kontrolloni periudhën e vlefshmërisë së licencës për CryptoPro CIPF. Për ta bërë këtë, shkoni te "Start" - "Të gjitha programet" - "Crypto-Pro" - "Menaxho licencat CryptoPro PKI".
5.2. Në dritaren "Menaxho licencat CryptoPro PKI", zgjidhni "Menaxho licencat" - "CryptoPro CSP". Në anën e djathtë të dritares "Menaxho licencat CryptoPro PKI", tregohet periudha e vlefshmërisë së licencës.
5.3. Nëse licenca ka skaduar, kliko me të djathtën
në "CryptoPro CSP" dhe zgjidhni nga menyja "Të gjitha detyrat" - "Enter numër serik..." Vendosni numrin serial të licencës të marrë nga Departamenti Federal i Thesarit për Territorin Primorsky.
5.4. Nëse periudha e vlefshmërisë së licencës është e pakufizuar, mbyllni dritaren "Menaxho licencat CryptoPro PKI" dhe përpiqu të krijoni një lidhje "Continent-AP". Nëse problemi vazhdon, atëherë ndiqni hapat e përshkruar në paragrafët 1.1 – 1.7.
5.5. Nëse pas kryerjes së veprimeve të përshkruara në paragrafët 1.1 - 1.7, problemi mbetet, duhet të riinstaloni Continent-AP.
Për Windows 7, shkoni te "Start" - "Control Panel" - "Programs"
dhe komponentët”, kliko me të djathtën në “Continent-AP” dhe zgjidh “Edit”.
Për Windows XP, shkoni te "Fillimi" - "Paneli i Kontrollit" - "Instalimi"
dhe duke hequr programet”, zgjidhni “Continent-AP” dhe klikoni butonin “Ndrysho”.
Për Windows 7:
Për Windows XP:
Klikoni në butonin "Instalo".
Gjatë procesit të instalimit, në varësi të sistemit operativ, në ekran mund të shfaqet një mesazh që thotë se softueri që po instalohet nuk është testuar për pajtueshmërinë me sistemin operativ; kur të shfaqet një dritare e tillë, duhet të klikoni butonin "Vazhdo gjithsesi". , "Instaloni këtë drejtues sidoqoftë".
Punoni me një shitore me pakicë, diagram puna... në puna dhe bëni veprimet (Punë ne zyre, Punë Me... problem. 2. Pse e juaja klient ... Në shfaqjen vështirësitë, "punonjësi" humbet rëndësinë e përmbushjes së të parealizueshmes, Nga ...
Udhëzimet e montimit për mekanizmin e suksesit Maxwell Maltz
Udhëzimet... aktuale të sigurt dhe të arsyeshëm në vendim problemet Dhe në...zakonisht i shoqëruar shfaqjen imazh realist... fizik i rëndë puna për të lëshuar... që nuk dyshon klientët. Psikologët... Nga e ardhmja." Psikokibernetika Maxwell Moltz. Udhëzimet Nga ...
Adresa e hyrjes në portalin SUFD: http://10.73.200.12:28081/
Dritarja e mirëseardhjes SUFD
Pas marrjes së hyrjes dhe fjalëkalimit të përdoruesit nga Departamenti i Punëve të Brendshme Financiare në Moskë, punonjësit e organizatës mund të regjistrohen në portalin SUFD:
Në fushën "Përdoruesi", shkruani hyrjen e lëshuar nga thesari (një hyrje lëshohet për organizatë për të gjithë përdoruesit e organizatës përkatëse).
Duhet të theksohet se nëse hyrja dhe fjalëkalimi janë futur gabimisht 3 herë, atëherë përdoruesi do të bllokohet nga periudhë të caktuar kohë (mesatarisht 15-20 minuta).
Pas hyrjes në sistem, hapet një dritare anketimi. Plotësimi i formularit nuk është i detyrueshëm për të filluar punën në SUFD dhe plotësohet nga përdoruesi sipas dëshirës.
Për të refuzuar sondazhin, zgjidhni butonin "Jo": 
Dritarja kryesore e SUFD hapet:
Për të ndryshuar fjalëkalimin, duhet të shkoni te seksioni "Operacionet" - "Ndrysho fjalëkalimin"
Në dritaren që shfaqet, plotësoni fushat e mëposhtme:
fusha "Fjalëkalimi aktual" - shkruani fjalëkalimin e lëshuar nga thesari
fusha "Fjalëkalim i ri" - shkruani Fjalëkalim i ri, të cilën e konfirmojmë më tej në fushën vijuese. 
Hapet më tej dritare pune, në të cilën do të ketë një menu "Pema e dokumentit" në të majtë. 
E gjithë puna kryhet duke përdorur "Pema e Dokumentit".
Në “Pema e Dokumentit”, duke zgjeruar degët e nevojshme, duhet të zgjidhni dokumentet e nevojshme për punë.
Për të punuar me dokumente, përdorni butonat e vendosur në krye të ekranit (shiriti i menysë):
Dokumentet e importit
Eksporto dokumentet e zgjedhura
Krijo një dokument të ri
Hapni dokumentin për redaktim
Krijo një kopje të një dokumenti
Fshi dokumentin
Nënshkrimi
Verifikimi i nënshkrimit
Heqja e një nënshkrimi
Kontroll dokumentar
Anulo
Dërgimi
Dërgo
Shikimi i ndryshimeve në statusin e një hyrjeje dokumenti/direktorie
Për tu dërguar
Printimi i një dokumenti
Scroll printimi
Përditësoni listën e dokumenteve
Krijimi dhe dërgimi i dokumenteve në Portalin e automatizuar të vendit të punës DUBP kryhet në mënyrë sekuenciale:
Para se të krijoni një dokument, duhet të siguroheni duke bërë zgjedhjen e duhur rolin e organizatës.
Ndryshimi i rolit të një organizate ndodh duke zgjedhur nga lista pop-up në këndin e sipërm djathtas të dritares së punës.
Ju mund të krijoni një dokument në sistem në disa mënyra duke klikuar butonin e duhur:
Për të parë dokumentin e krijuar, duhet të rifreskoni listën duke klikuar butonin
Një dokument i krijuar në njërën nga tre mënyrat ka një status transferimi dhe një status biznesi "Draft".
Operacionet e mëposhtme janë të disponueshme në një dokument me këtë status:
redaktimi i hyrjes së konfirmimit të fshirjes
shënim : Të gjithë butonat mund të mos përshtaten në ekran; për të hyrë në butonat e fshehur, duhet të përdorni shigjetat për t'i lëvizur në drejtimin e dëshiruar.
Për të filluar punën në portalin SUFD, klientët e UFC në Moskë duhet të dërgojnë një mesazh testimi të rastësishëm.
Dokumentet arbitrare dërgohen nga artikulli i pemës "Custom" - "Mesazhe informacioni" - "Mesazhe informacioni".
Një mesazh informacioni testimi përgatitet në seksionin "Dokumentet" - "Consumuar" - "Mesazhet e informacionit" me llojin "Konfigurimi i procedurës"
Dokumentet arbitrare dërgohen vetëm përmes “Mesazheve Informative” 
Fushat e mëposhtme të kërkuara duhet të plotësohen në dokumente:
"Data e vlefshmërisë së dokumentit"- tregohet data aktuale;
"Titulli i dokumentit"– përzgjedhur nga drejtoria, e cila thirret duke shtypur butonin që ndodhet pranë fushës me imazhin e librit;
"Përgjegjës"- tregoni emrin e plotë të punonjësit të organizatës që ndërvepron me kuratorin në thesar.
« Përshkrim i shkurtër» - tregoni kodin UBP të organizatës dhe llojin e dokumentit - "Test".
Bashkëngjitjet i shtohen një dokumenti arbitrar duke përdorur butonin "Shto bashkëngjitje" në seksionin "Bashkëngjitje".
Në dritaren që hapet, zgjidhni skedarin dhe ngarkoni.
Ruani dokumentin e marrë dhe shkoni te menyja e përgjithshme.
Në listën e menusë së përgjithshme, zgjidhni dokumentin e krijuar dhe kryeni kontrollin dokumentar.
Për të kryer kontrollin e dokumentit, duhet të vendosni kursorin në dokumentin e krijuar në listën e dokumenteve dhe të klikoni në butonin në shiritin e veglave.
Për të nënshkruar një dokument, duhet të zgjidhni dokumentin përkatës në listën e dokumenteve dhe të klikoni në butonin.
Për të dërguar një dokument, zgjidhni dokumentin e kërkuar në listë dhe klikoni në butonin.
Testimi dhe kalimi konsiderohen të suksesshëm pasi dokumenti arbitrar pranon statusin e transferimit "Pranuar".
Importi i dokumenteve të strukturuara në portalin SUFD.
Portali SUFD zbaton importimin e të dhënave nga skedarët e tekstit në përputhje me TFF (Kërkesat për formatet e skedarëve) të miratuar nga Thesari Federal. Prandaj, për të importuar dokumente në SUFD, dokumentet në një skedar teksti të strukturuar shkarkohen nga produkt software organizatat (1C, Parus, etj.) sipas formateve aktuale.
Duke punuar në SUFD (nën hyrjen dhe fjalëkalimin tuaj) dhe duke përdorur menynë "pema e dokumentit", zgjidhni seksioni i kërkuar me dokumente, pas së cilës kryejnë operacionin e importimit të dokumenteve në SUFD.
Importi i çdo lloj dokumenti kryhet sipas të njëjtit skenar, ndryshon vetëm seksioni i pemës së dokumentit (dega, d.m.th. ZKR, BO, Njoftimet).
Duke përdorur shembullin, importohet një aplikacion për shpenzimet e parave të gatshme (CR). 
Përzgjedhja e një skedari të strukturuar për import.
Të gjitha raportimet e marra nga thesari shfaqen në artikullin e menysë "Raportimi operacional" - "Raportet" - "Raportet". 
Shtojcat nga ekstrakti (PP, bashkëngjitja në ekstrakt, ZKR, etj.) shihen në vetë Ekstraktin; për ta bërë këtë, duhet të shkoni te dokumenti i kërkuar dhe të klikoni butonin "Hap dokumentin për shikim" në shiritin e menusë. . 
Për të printuar bashkëngjitjet e deklaratës, duhet të kontrolloni kutinë pranë fjalës GUID në dritaren që hapet dhe pasi shënimet të theksohen me gri, klikoni në butonin "Printo". 
Zgjedhja e shablloneve të printimit tregohet në dritaren "Zgjedhja e shumëfishtë e shablloneve të printimit".
Për çdo rresht, zgjidhni formatin e ngarkimit nga lista e propozuar (formatet mund të ndryshojnë në varësi të llojit të dokumentit), i cili shfaqet kur klikoni në "linja e lëvizjes".
Numri i rreshtave mund të ndryshojë nga 1 në 5 në varësi të llojeve të dokumenteve në Deklaratë.
Rezultati duhet të jetë: 
Të gjitha dokumentet e zgjedhura për printim ruhen në arkiv.
Format e dokumenteve të përdorura shpesh dhe vendndodhja e tyre në pemën e dokumentit.
Transkripti
1 Punoni në SUFD. Ndërfaqja. Ndërfaqja SUFD mund të ndahet në disa elementë kryesorë. Në anën e majtë (1) ka një panel naviguesi. Në krye të navigatorit ka një listë rënëse të organizatave dhe autoriteteve të disponueshme (AP, PBS,), vëmendje të veçantë meriton lejen "të gjitha", e cila ju lejon të shikoni dhe përpunoni dokumentet për të gjitha organizatat dhe autoritetet në dispozicion menjëherë. Kjo është veçanërisht e përshtatshme kur servisoni disa organizata në një vend pune që kanë disa fuqi (kjo situatë shpesh lind në Departamentet e financave). Pjesa kryesore e panelit të navigatorit është e zënë nga një listë si pema e dokumenteve dhe librave referencë. Ana e djathtë e ndërfaqes përdoret për të punuar me një lloj specifik dokumenti. Paneli i navigatorit Paneli i butonave Renditja dhe paneli i filtrit Rreshti filtër i shpejtë Forma tabelare 4 Zona e përzgjedhjes së faqeve Paneli i informacionit Në krye ka një panel butoni (2). Në të djathtë dhe të majtë të shiritit të butonave ka butona lëvizjeje që ju lejojnë të lëvizni në pjesën e dëshiruar të shiritit të butonave nëse nuk përshtatet plotësisht në ekran. Disa butona, përveç komandës kryesore, kanë mundësinë e thirrjes komandat shtesë Për këtë qëllim, përdoret një buton shtesë i ngushtë, i vendosur afër atij kryesor. Forma tabelare (3) shfaq një listë dokumentesh të llojit të zgjedhur në navigator. Duhet mbajtur mend se në SUFD, për ndërveprim më të shpejtë midis klientit dhe serverit, navigimi i faqeve përdoret gjerësisht. Në veçanti, në fund të formularit të tabelës ka një listë të faqeve dhe shigjetave për lëvizjen ndërmjet tyre. Ekziston një panel filtri mbi formularin e tabelës. Është i përshtatshëm për të përdorur rreshtin e sipërm të një formulari tabele si një mjet për filtrim të shpejtë. Në të majtë të panelit të filtrit ka një buton të vogël që ju lejon të lundroni nga mënyrë normale(paneli i filtrit bruz) në modalitetin e arkivit (paneli jeshil). Paneli i informacionit (4) shfaq informacion të shkurtër rreth dokumentit të zgjedhur në formë tabelare. Përveç skedës Përmbajtja, paneli i informacionit përfshin gjithashtu skedën Nënshkrimet, ku mund të shikoni nënshkrimin dixhital të një dokumenti, skedën Atribute (informacion teknik) dhe skedën Historia e Transportit, ku mund të shikoni operacionet e kryera në dokument. Në krye të ndërfaqes në të djathtë është menyja Cilësimet. Për të ndryshuar përdoruesin, është i përshtatshëm të përdorni artikullin e menusë "Dalja e cilësimeve"; komandat e tjera praktikisht nuk përdoren në funksionim. Kur punoni në formë tabelare, disponohet një meny konteksti, e quajtur, si zakonisht, me butonin e djathtë të miut. 1
2 Punoni në SUFD. Operacionet bazë. Operatori SUFD siguron transferimin e dokumenteve të organizatës kliente në organin Federal të Thesarit dhe përpunimin e dokumenteve, kryesisht forma të ndryshme raportimi të dërguara nga organi i Thesarit Federal në organizatë. Veprimet bazë janë pothuajse identike pavarësisht nga lloji i dokumentit. 1. Dokument i ri 2. Kontroll 3.4. Nënshkrimi 5. Dërgimi Transferimi i dokumenteve. 1. Dokument i ri. SUFD ofron disa mënyra për të krijuar një dokument të ri. Opsioni më efektiv duket të jetë Importimi i një dokumenti të krijuar në një program kontabël të jashtëm (1C, Parus,...). SUFD mbështet importimin e skedarëve të strukturuar. Duhet të merret parasysh që EDMS i lejoi përdoruesit të importonte dokumente në disa versione të të njëjtit format, për shembull, TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701; SUFD përdor vetëm një format aktual. Kur klikoni butonin e importit, hapet një kuti dialogu për të zgjedhur skedarët për ngarkim. Butoni "Browse" ju lejon të specifikoni skedarin që do të ngarkohet, butoni "+" shton një fushë tjetër për të zgjedhur një të dytë, etj. dosjet. Gjatë importimit, kontrolli kryhet automatikisht për t'u siguruar që skedari i shkarkuar përputhet me Kërkesat për formatet... Nëse skedari nuk i plotëson kërkesat..., shfaqet një mesazh gabimi dhe dokumenti nuk ngarkohet. Nëse nuk ka gabime, lëshohet një njoftim për shkarkimin e suksesshëm. Operatori mund të krijojë dokumente me dorë. Kjo hap një dritare të re, një grup skedash dhe fushash; detajet e plotësimit të fushave ndryshojnë në varësi të dokumentit. Mënyra e tretë për të krijuar një dokument të ri është kopjimi i një dokumenti ekzistues. Nëse dokumenti përfshin transferimin e kopjeve të skanuara të dokumenteve mbështetëse tek autoritetet Federale të Thesarit, ato duhet t'i bashkëngjiten listës së bashkëngjitjeve në skedën "Atributet e Sistemit". Rekomandohet të skanoni dokumentet me rezolucion dpi (nëse cilësi të dobët origjinale deri në 300 dpi) in modaliteti bardh e zi. Rekomandohet për ruajtje formatet tif(me shumë faqe format grafik, disa faqe në një skedar), pdf (gjithashtu format me shumë faqe) ose jpg. 2. Kontrolli. Pavarësisht se si është krijuar dokumenti, dokumenti i ri ka statusin Draft. Punë të mëtejshme me një dokument përfshin kontrollimin e dokumentit të krijuar. Për ta bërë këtë, përdorni butonin 2
3 Kontroll dokumentar. Si rezultat i monitorimit, mund të lëshohen paralajmërime (trekëndëshi i verdhë) ose gabime (rrethi i kuq). Mesazhet e gabimit bllokojnë përpunimin e mëtejshëm të dokumentit dhe kërkojnë korrigjim; paralajmërimet, si rregull, janë të natyrës informative dhe zakonisht nuk kërkojnë ndërhyrjen e operatorit. 3. Aplikimi EDS. Një dokument që ka kaluar me sukses kontrollin duhet të nënshkruhet me një nënshkrim elektronik dixhital. Sistemi i nënshkrimit dixhital në SUFD ka një sërë veçorish. Përdoruesit e SUFD-së mund të kenë të drejtën e nënshkrimit të parë (pozicioni i zyrtarizuar i Shefit) ose të dytë (pozicioni i zyrtarizuar i Kryekontabilistit). Dokumentet, me disa përjashtime, duhet të kenë dy nënshkrime (të parë dhe të dytë). Ju nuk duhet të përpiqeni të dërgoni një dokument të nënshkruar vetëm me një nënshkrim; kjo çon në gabime në përpunimin e dokumentit; më shpesh, një dokument i tillë nuk mund të përpunohet. SUFD nuk ofron mundësinë për të nënshkruar dokumente për një përdorues tjetër, d.m.th. përdoruesi mund të nënshkruajë dokumente vetëm me nënshkrimin e tij të bashkangjitur në llogarinë e tij SUFD. Personi i parë që nënshkruan dokumentet SUFD është personi me të drejtën e nënshkrimit i dyti. Kur klikoni butonin Nënshkrimi, hapet dritarja e Operacioneve Kriptografike. Duhet të kuptohet se kjo fillon modulin plug-in Java dhe ky operacion ndonjëherë kërkon pak kohë (deri në 3-5 minuta). Dritarja ofron informacion të shkurtër rreth dokumentit që nënshkruhet dhe butonat Sign, Sign all (nëse janë zgjedhur disa dokumente për të aplikuar një nënshkrim në formën tabelare) dhe Anulo janë të disponueshme. 4. Aplikimi EDS. Për shkak të nevojës për të nënshkruar dokumente në SUFD me dy nënshkrime dhe për faktin se përdoruesi mund të nënshkruajë dokumente vetëm me nënshkrimin e tij, për të aplikuar një nënshkrim elektronik dixhital të një personi me të drejtën e nënshkrimit të parë, është e nevojshme të përdoret një llogaria e përdoruesit me pozicionin e zyrtarizuar të Menaxherit. Nëse dy ose më shumë stacione pune përdoren për të punuar në SUFD, këshillohet të hyni në SUFD në njërën prej tyre nën përdoruesin me nënshkrimin e dytë dhe në tjetrin me nënshkrimin e parë. Nëse një organizatë ka një të tillë vendin e punës SUFD, atëherë, për të aplikuar nënshkrimin e parë, duhet të dilni nga klienti i uebit (Dalja e cilësimeve) dhe të identifikoheni nën një llogari me pozicionin e zyrtarizuar të Menaxherit. Procedura për aplikimin e një nënshkrimi elektronik nuk është e ndryshme nga paragrafi i mëparshëm. Operatori, nëse është e nevojshme, mund të kontrollojë nënshkrimet e aplikuara në dokument në panelin e poshtëm në skedën "Nënshkrimi". 5. Dërgimi. Për të paraqitur një dokument për përpunim në sistemin e kontabilitetit të Thesarit Federal, duhet të klikoni në butonin Dërgo. 3
4 Transferimi i dokumenteve. Diagrami i veprimit të operatorit. Sistemi i menaxhimit të dokumenteve financiare në distancë. 4
5 Marrja e dokumenteve. Organi Federal i Thesarit u dërgon organizatave një numër të dokumente elektronike. Organizatës i dërgohen forma të ndryshme raportimi, pas refuzimit të dokumenteve, protokolleve, si dhe dokumentet e informacionit. Duke marrë parasysh që kur punojnë në SUFD, në fakt, të dy specialistët e organeve të Thesarit Federal dhe punonjësit e organizatave të klientëve punojnë, në fakt, në sistem të unifikuar, nuk mund të ketë asnjë procedurë të specializuar për marrjen e dokumenteve. Ndërsa formularët e raportimit ose dokumentet e tjera të destinuara për organizatën kliente gjenerohen dhe miratohen, këto dokumente bëhen të disponueshme për marrësit. Operatori SUFD duhet të marrë parasysh që ruajtja e dokumenteve, përfshirë raportet e krijuara, kryhet server në distancë Departamenti Federal i Thesarit. Ndryshe nga EDMS, në të cilën baza e të dhënave lokale ruhej në kompjuterin e përdoruesit dhe ishte e disponueshme në çdo kohë, dokumentet EDMS që nuk u ruajtën nga operatori në kompjuterin e tij mund të jenë përkohësisht të padisponueshëm, për shembull, nëse nuk ka lidhje interneti. 1. Raportet. Të gjitha raportet që i dërgohen klientit janë, ndryshe nga EDMS, në një dosje në Navigatorin SUFD. Dallimi i dytë i rëndësishëm është se i ashtuquajturi. Dokumentet mbështetëse që i bashkëngjiten raporteve (urdhërpagesat bankare, certifikatat, etj.) përfshihen në raportin e dokumentit elektronik përkatës. Për të parë raportet, hapni Dokumentet - Raportimi Operacional - Raportet - Raportet. Protokollet Raportet Eksporto Shiko Forma tabelare - lista e raporteve Për të transferuar raportin e përzgjedhur në të jashtëm sistemet e kontabilitetit(1C, Parus, Smart-Budget...) ju duhet të kryeni Eksportin (në formatin EDMS). Për të printuar vetëm raportin, thjesht klikoni butonin Print. Një formular raporti i printuar do të gjenerohet dhe ngarkohet. Shumë më shpesh ekziston nevoja për të shtypur jo vetëm raportin, por edhe dokumentet e bashkangjitura. Operatori duhet të hapë raportin në View. Lista e bashkëngjitjeve përmban një ose më shumë rreshta. Çdo rresht korrespondon ose me vetë raportin (zakonisht në krye) ose me një nga dokumentet mbështetëse të bashkangjitura. Për të zgjedhur të gjitha dokumentet, duhet të kontrolloni pozicionin GUID në pjesën e kokës së listës së bashkëngjitjeve. Kur zgjidhni butonin Print mbi listën e bashkëngjitjeve, hapet kutia e dialogut Zgjedhja e modelit të printimit të shumëfishtë. Në kutinë e dialogut, duhet të plotësoni të gjitha listat rënëse të propozuara. Çdo listë 5
6 korrespondon me një nga llojet e dokumenteve të përfshira në raport. Formati i zgjedhur nuk ndikon në asnjë mënyrë në përmbajtjen e dokumentit të printuar; ai përcakton vetëm llojin e skedarit në të cilin do të gjenerohet dokumenti. Ato më universale që mund të rekomandojmë Formati RTF(zakonisht hapet në program Microsoft Word) ose XLS (format Microsoft Excel). Ju duhet të kuptoni se kur printoni, serveri SUFD dërgon formularët e printuar të dokumenteve të kërkuara te klienti. Dokumentet nxirren në printer nga operatori pas marrjes dhe hapjes së skedarit në vendin e punës së operatorit. Si kur printoni ashtu edhe eksportoni raporte, klientit shpesh i dërgohen disa dokumente të ndryshme. Për më shumë përdorim efektiv kanali i komunikimit, skedarët arkivohen automatikisht dhe transferohen te klienti në formën e një arkivi të vetëm. Pothuajse të gjitha moderne OS ofrojnë mbështetje transparente nga përdoruesi për arkivin e përdorur format ZIP. Kur printoni ose eksportoni raporte, shfletuesi ju kërkon të ruani ose hapni skedarin. Nëse operatori pranon të hapë skedarin, arkivi do të shpaketohet automatikisht kur të përfundojë shkarkimi. Operatori mund të ruajë skedarë nga arkivi ose të hapë dhe printojë menjëherë dokumentet 2. Protokollet. Nëse një dokument i dërguar nga klienti refuzohet sistemi i kontabilitetit Thesari Federal, gjenerohet një protokoll dhe i dërgohet klientit. Protokolli përmban informacion në lidhje me gabimet që pengojnë përpunimin e dokumentit. Operatori mund të shikojë protokollet në një pozicion të veçantë në Navigator, por është më i përshtatshëm për të parë protokollet në skedën Protokolle që ka dokumenti. Operatori duhet të analizojë gabimet e specifikuara. Ju lutemi vini re se në formën e printuar të protokollit është e pamundur të dallohen paralajmërimet nga gabimet. Nëse ka disa mesazhe gabimi, është e dobishme të rishikoni regjistrin në formë elektronike për të theksuar gabimet. 3. Dokumentet arbitrare. Autoritetet Federale të Thesarit mund të dërgojnë Klientët SUFD letra ose dokumente të tjera arbitrare. Për këtë qëllim përdoren mesazhet informative. Në Navigator ky është pozicioni Documents - Custom - Messages informative - Information message. Operatori hap mesazhin e informacionit (butoni View) dhe ruan ose printon skedarët e bashkangjitur mesazhit nga tabela e bashkëngjitjeve. Për të punuar me një skedar të bashkangjitur, duhet ta shënoni në listën e bashkëngjitjeve dhe ta ruani në vendin e punës së operatorit. 6
Udhëzime për punën me Sistemin Elektronik të Menaxhimit të Dokumenteve "Vitus-Client" HYRJA NË SISTEM... 2 ELEMENTE TË PËRGJITHSHME TË NDËRFEJES... 2 STATUSE DOKUMENTI... 2 DOKUMENTE PRINTHIM... 3 LISTA... 3 Lëvizëse
AKB Tavrichesky Udhëzuesi i Përdoruesit për Sistemin e Klientit të Internetit Përmbajtja Përshkrimi i sistemit të Klientit të Internetit... 3 Krijimi i një dokumenti të ri... 5 Filtrimi i dokumenteve... 7 Modelet e dokumenteve... 8
SISTEMI I UNIFIKUAR PËR MBLEDHJEN DHE PËRPUNIM TË INFORMACIONIT STATISTIKOR IVS ROSSTAT NË PJESË TË RAPORTIT TË PËRGATITJES TË TË DHËNAVE ELEKTRONIKE OFF-LINE MODULE-EVF (i shkurtër) 1.1.1 Instalimi OFF-line
"Nordea Client-Bank" Versioni i ri i sistemit bankar në distancë 2016 TIPARET DISTINCTIVE TË SISTEMIT "NORDEA CLIENT-BANK" Ndërfaqe e përmirësuar me aftësinë për t'u përshtatur sipas nevojave të çdo përdoruesi
Përmbajtja 1. Shikoni dhe printoni deklaratat e llogarisë... - 1-2. Porositja dhe shtypja e një deklarate ( version i vjeter)... - 2-3. Eksportimi i një deklarate në 1C... - 3-4. Formimi i PP... - 4-5. Rishikimi i PP... - 5-6. Letra drejtuar bankës...
Udhëzimet e përdoruesit për sistemin RBS "CORREQTS" Përmbajtja Përgatitja e vendit të punës dhe 3 hyrjet e para në sistem Vendosja e vendit të punës 4 Konfigurimi i shfletuesit Instalimi i drejtuesit për etoken 4 10 Ndryshimi i kodit PIN
KOGBU "Qendra për Zhvillimin Strategjik të Burimeve të Informacionit dhe Sistemeve të Menaxhimit" UDHËZIME për ekzekutimin e një kërkese për ofrimin e shërbimeve shtetërore (komunale) në itinerarin e shkurtër EDMS DIRECTUM 2015
Për klientët e subjekteve juridike Udhëzues i shpejtë Përmbajtja Regjistrimi i klientit person juridik...................... 2 Puna aktuale................................. 2 Ndërfaqja e klientit të stacionit të punës....... ..........................
Udhëzime për të punuar me Bankën-Klient Versionet e internetit. Përmbajtja: Rreth ndërfaqes së faqes së internetit të nënsistemit “Internet Client”... 2 Urdhërpagesë... 4 Krijimi i një urdhërpagese... 4 Dërgimi i një urdhërpagese....
Udhëzime për të punuar me versionin e Internetit Client-Bank. Përmbajtja: Rreth ndërfaqes së faqes së nënsistemit "Klienti i Internetit"...2 Urdhër pagese...5 Modele dokumentesh...10 Krijimi i një shablloni gjatë procesit të krijimit
Udhëzime për përdoruesit për të punuar me Internet bankën “E-plat” 2 Përmbajtja: 1. Fillimi me sistemin “Klient-Bank-Internet-e-plat”.3 1.1 Kontrollo paraprakisht... 3 1.2 Faqja e regjistrimit... 3 2.
UDHËZUES PËR PERDORIMIN PËR FORMATIM DHE PARAQITJE PARASHIKIMET E TË ARDHURAVE NË BUXHETIN FEDERAL DHE BUXHETET E KONSOLIDUARA TË ENTITETEVE TË FEDERATËS RUSE PËR VITIN E ARDHUR FISkal DHE PËR PLANIN
Udhëzuesi i përdoruesit për sistemin "Ekstrakte për individë" 1 Përmbajtja 1. Krijimi i një kërkese për një ekstrakt... 3 2. Plotësimi i një kërkese për një ekstrakt... 3 3. Gjenerimi dhe shikimi i listave të ndërlidhura...
Shtojca 3 Regjistrimi pagat në llogaritë e punonjësve në kuadër të “projekteve të pagave” duke përdorur shërbimin IKIB Business Internet Banking. Është e mundur të kreditoni pagat në llogaritë e punonjësve
Sistemi i automatizuar marrja dhe përpunimi i regjistrave elektronikë të NPS të Bankës Popullore MANUAL PËR PËRDORIM Tashkent 2013 Faqe 1 nga 29 Përmbajtja Përshkrimi i sistemit... 3 Karakteristikat e Përgjithshme... 3 Identifikohu
NTF "Grad"< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >Versioni i dokumentit: 1.0 27.05.2009 Përmbajtja Hyrje... 2 1. Rregulla të përgjithshme të dhëna në forma.... 2 1.1. Eksporto
UDHËZUES PËR PËRDORIMIN PËR PUNËN ME SISTEMIN E AUTOMATIVE TË INFORMACIONIT "MONITORIMI" Puna me Sistemin e Monitorimit kryhet përmes një shfletuesi në internet në sekuencën vijuese (nëse shfletuesi i internetit
Udhëzuesi i përdoruesit për sistemin "Ekstrakte për persona juridikë" Përmbajtja 1. Krijimi i një kërkese për një ekstrakt... 3 2. Plotësimi i një kërkese për një ekstrakt... 4 3. Gjenerimi dhe shikimi i listave të ndërlidhura...
Web Banking për klientët e korporatave. BIFIT Service LLC (versioni 2.0.22) Përmbajtja Parathënie...................................... ............ .... 3 1 Hyr 4 2 Regjistrim në sistemin ibank 2 UA 6 Paraprake
Faqja kryesore Në pjesën kryesore të ekranit ndodhen Llogaritë: llogaritë, gjendja dhe koha e përditësimit të bilancit, lajmet bankare. Në klikim luani. Duke klikuar te llogaritë, mund të shkoni te pasqyrat e llogarisë/kartës. Menu
UDHËZIME PËR PËRDORUESIT E KONTURIT - FUNKSIONIMI I SISTEMIT TË JASHTËM ME KËRKESA JONI (rakordimi me Shërbimin Federal të Taksave) Përmbajtja Hyrje... 2 1. Rreth shërbimit... 3 2. Dërgimi i një kërkese ION...
Departamenti i Teknologjive të Informacionit të Qytetit të Moskës Sistemi i automatizuar për mbledhjen dhe përpunimin e aplikacioneve për ofrimin e shërbimeve të telekomunikacionit për autoritetet ekzekutive të qytetit të Moskës MANUAL I PËRDORIMIT
Proto 3. Sistemi i menaxhimit të dokumenteve MANUAL PËR PËRDORIM SOFTFIN ST. PETERSBURG 2007 PËRMBAJTJA Hyrje...4 Hyrja...5 Elementet e dritares kryesore...6 Puna me objekte standarde...7
UDHËZIME PËR PËRDORUESIT E KONTURËS - FUNKSIONIMI I SISTEMIT TË JASHTËM ME KËRKESA JONI Përmbajtja Hyrje... 2 1. Rreth shërbimit... 3 2. Dërgimi i një kërkese ION... 4 2.1. Formimi
BARS.WEB-BUDGET RAPORTIMI MANUAL PËR PËRDORËSIN SHIRAT.Web-Budget reporting.2.2.092-rp.1.0 2012 Version 1.0 PËRMBAJTJA 1. Kushtet për të punuar me programin 3 2. Fillimi me sistemin 4 3. Puna me
Në platformën Alfresco ECM User Guide Përmbajtja Hyrje... 3 Terma dhe përkufizime... 3 1. Faqja kryesore - pikat dhe personalizimi... 3 2. Faqet e internetit dhe revistat... 4 2.1 Krijimi i faqeve në internet, llojet e faqeve të internetit. ..
Internet Banking për klientët e korporatave Renditja e deklaratave bankare Udhëzuesi i përdorimit Përmbajtja Parathënia...................................... ............ .... 2 Porositja e certifikatave................................ .............
Udhëzime për të punuar në Delo-Web SI TË PUNONI NË DELO-WEB... 3 NËPËRMJET ÇFARË SHFLETSUES MUND TË PUNONI NË DELO-WEB... 3 SI TË KONFIGURONI NJË SHFLETËS... 3 SI TË FILLONI TË PUNËS NË PERËNDIM NE PORTALIN. .. 3 SI FILLONI
Puna me programin ABBYY FineReader Banka 7 ABBYY Udhëzues përdorimi 2013 Përpunimi i dokumenteve në programin ABBYY FineReader Banka përbëhet nga katër faza: Ngarkimi Njohja Verifikimi Shkarkimi
AS "Sberbank Corporation" Produkti "Monitorimi" Si pjesë e produktit "Monitorim", Thesarit të Holding i sigurohet funksionet e mëposhtme të sistemit: Marrja e informacionit të detajuar mbi statusin e llogarive (marrja
Sistemi bankar në distancë i OJSC "Banka St.
Memo për klientin e Portalit Si të punoni me SUFD WebPortal Për të punuar në Portal, duhet të ndiqni hapat e mëposhtëm në mënyrë sekuenciale: 1. Krijoni një lidhje VPN me Internetin UFK. 2. Hapni SUFD WebPortal.
EMAIL I SIGURUAR E-XAT v 4.0 MANUAL PËR PËRDORIM Përmbajtja 1. Instalimi i programit...2 2. Vendosja e programit...6 3. Regjistrimi i përdoruesit.....9 4. Importimi i kontakteve në librin e adresave..12
Udhëzime për abonentët e sistemit Kontur-Extern Nënsistemi ION (Shërbimet e Informacionit të Tatimpaguesve) CJSC PF SKB Kontur Yekaterinburg, 2009 Përmbajtja 1. Nënsistemi ION... 3 2. Dërgimi i një kërkese
Plotësimi i formularit në programin StForm. 1.1 Nisja. Skenarët e funksionimit Për të aktivizuar programin kompjuter lokal shkoni te menyja Start -> NIPIstatinform -> Format e raportimit statistikor (ndërmarrje). Dritarja kryesore
1 “ALANN: Dokumentet me vulë dhe nënshkrim në PDF nga 1C” UDHËZIME PËR PUNË ME PËRPUNIM Seksioni Faqe Instalimi i përpunimit 2 Aktivizimi i përpunimit 6 Lidhja dhe konfigurimi formularët e shtypur dokumentet që përpunohen
UDHËZUES PËR PËRDORIM PËR INSTALIM DHE FUNKSIONIMIN E PROGRAMIT “FORMAT E RAPORTIMIT STATIK (StFORM)” 2 gusht 2013 PËRMBAJTJA Plotësimi forma elektronike(EF)... 3 1. Instalimi i aplikacionit.... 3 2. Hapja e aplikacionit....
BANKA-KLIENTI PËR QENDRËN E SHQYRTIMIT Udhëzues për vendosjen dhe punën në sistemin R00120120820 Informacion i pergjithshem 2 Përmbajtja Informacion i përgjithshëm... 3 1. Instalimi i softuerit... 4 1.1. Instalimi i softuerit
UDHËZIMET E PËRDORIMIT TË UDHËZIMIT TË PAGESËS KRIJONI NJË URDHËRPAGESË NGA ZERO 1) Hyni dhe zgjidhni një organizatë (për përdoruesit që janë pjesë e më shumë se një prej të regjistruarve
PUNA NË SISTEMIN "KLIENT BANKA ONLINE" për klientët e listës së pagave Udhëzuesi i përdorimit Shtator, 2013 Përmbajtja 1. Nisja e programit 2. Puna në sistem 3. Krijimi, dërgimi, redaktimi dhe importimi i regjistrave
Manuali i Përdoruesit INKAKHRAN ONLINE 2 Sistemi "Inkahran Online" është krijuar për të menaxhuar llogaritë bankare të të gjitha kompanive tuaja nëpërmjet internetit dhe ju lejon të merrni informacion të plotë për gjendjen e tyre
Kompleksi softuer dhe harduer "INTERNET BANK" Udhëzime për punën me sistemin Përmbajtja 1. Përshkrimi i sistemit... 3 2. Fillimi i sistemit... 4 3. Puna në sistemin e Internet Bankës... 7 3.1. Ekstrakte... 7 3.1.1.
Sistemi i integruar sistem sigurie dhe alarmi zjarri PRITOK-A versioni 3.6 Manuali i përdorimit të stacionit të punës "Persons" Byroja e Sigurisë "SOKRAT" Irkutsk 2007 Përmbajtja Hyrje...3 Qëllimi i programit...3
Sistemi "ZapSib inet" Udhëzime për klientët për të punuar me projektin e listës së pagave Versioni 2 PJSC "ZapSibcombank" Tyumen, 2017 Përmbajtja 1. FILLIMI.... 3 2. OPERACIONET BAZË NË MODULI "PAGA"
Instalimi dhe puna me modulin Diadoc në 1C 7.7 Versioni 1.8.01. Përmbajtja 1. Lidhja dhe fillimi i modulit... 2 2. Përshkrimi i modulit... 4 2.1. Qëllimi... 4 2.2. Dritarja kryesore... 4 3. Puna me dokumente...
Sistemi “ibank 2” për klientët privatë Udhëzues i shpejtë Versioni 2.0.14 Përmbajtja Regjistrimi i klientit individual...................... 2 Puna aktuale .......................... .............. 2
Udhëzime për përdorimin e shërbimit të OJSC MICEX-RTS " Zona Personale emetuesi" Moskë 2011 Hyrje Ky dokument përshkruan parimet funksionale funksionimi i shërbimit "Llogaria personale e lëshuesit" të OJSC MICEX-RTS
UDHËZIME PËR PLOTËSIM TË FORMULARIVE “INFORMACION MBI DETYRIMET E PRANUARA PËR OBJEKTET E NDËRTIMIT KAPITALE TË PËRFSHIRË NË PROGRAMIN FEDERAL TË INVESTIMEVE TË SHQYRTUESHME” NGA MENAXHERET KRYESORE TË FONDEVE FEDERALE
UDHËZUES PËR PERDORIMIN PËR FORMATIMIN E NJË KËRKESË PËR MARRJEN E NJË VETËL NGA BUXHETI FEDERAL PËR KOMPENSIMIN E TË ARDHURAVE TË HUMBURA PËR KREDITË E LËSHUARA (TË BLERA) PËR BANESA (HIPOTEKE) (KREDI)
Moduli i softuerit“Transferimi i ekstrakteve me nënshkrim dixhital nga AS “Buxheti” në AS “URM” OJF “Krista” 2010 Qëllimi i KM “Transferimi i ekstrakteve me nënshkrim dixhital nga AS “Buxhet” në AS “URM” lejon autoritetin financiar të transferojë në distancë.
Udhëzime për të punuar në sistemin elektronik të menaxhimit të dokumenteve EDF CIB (https://edo.safe-doc.com/) Përmbajtja Hyrje... 2 Marrja e aksesit në shërbimin EDF CIB... 3 Hapi 1. Marrja e një CEP.. 3 Hapi 2. Procedura
VERTICAL-Raports System për gjenerimin e dokumentacionit teknologjik Manuali i përdoruesit Informacioni i përmbajtur në këtë dokument, subjekt ndryshimi pa njoftim paraprak. Asnjë pjesë
Hapur Shoqëri aksionare Promsvyazbank System Bank-Klient BS-Klient v. 3" Manuali i Përdoruesit Libri 4 Drejtoritë Moskë, 2009 Përmbajtja 1 HYRJE...7 1.1 AUDIENCA TARGET...7 1.2 QËLLIMI
UDHËZIME TEKNOLOGJIKE PËR PLOTËSIM TË FORMULARIT RAPORTUES “INFORMACION MBI LISTEN E POZITAVE TË SHËRBIMIT CIVIL SHTETËROR TË SUBJEKTIT TË FEDERATËS SË RUSE DHE SHËRBIMEVE KOMUNALE NË RSFJEN
PROGRAMI I PËRDORIMIT TË NDËRMARRJES UNITARE SHTETËRORE "CENTRINFORM" PËR MBAJTJEN E REGJISTRIT FEDERAL TË PRODUKTEVE ALKOHOLIKE (për prodhuesit dhe importuesit
SOFTWARE "Mesazhet" Versioni 1.5 Manuali i Përdoruesit Kazan 2014 1 Përmbajtja 1. Përshkrimi i programit "Mesazhet"... 3 2. Kërkesat për softuer dhe harduer... 3 3. Instalimi
Përpunimi i jashtëm 1C Për zgjidhje standarde 1C: Ndërmarrja 8.3 në modalitetin "Thin Client". (Kontabiliteti i ndërmarrjes, rev. 3.0, BIT: Forwarding rev. 3.6) Versioni i dokumentit: 0.2 datë 31.08.2015. Faqe 1
UDHËZIME PËR PUNONJËSIT E ORGANET EKZEKUTIVE TË SUBJEKTIT TË RF PËR HYRJE TË TË DHËNAVE SIPAS DEKRETIT TË QEVERISË 20 1 Përmbajtja 1 HYRJA NË SISTEMIN...5 2 TË DHËNAVE TË DHËNAVE77.
I nderuar klient, faleminderit që u lidhët me shërbimin tonë të Internet banking ikib Business PRO dhe ne ofrojmë informacione që do t'ju ndihmojnë të punoni me fletëpagesat në Internet banking. Në zyrën e bankës
Programi kompjuterik "ETS.Svod" MANUAL PËR PËRDORIM Fletë: 22 Moskë 2016 Përmbajtja ABSTRAKT... 3 1. HYRJE... 4 1.1. SHKURTESAT DHE SHËNIMET KONVENCIONALE... 4 1.2. FUSHA E APLIKIMIT... 4 1.3. SHKURT
Kërkesa teknike
Java - Instalimi dhe konfigurimi
Mozilla Firefox- Instalimi
Lidhja me SUFD-Portal
Krijimi dhe dërgimi i një dokumenti në SUFD-Portal
Gabimet e zakonshme
Kërkesa teknike
Për të punuar me Portalin e automatizuar të vendit të punës DUBP, është e nevojshme që kërkesat teknike të mëposhtme të plotësohen në vendin e punës:
1. Ka qasje në Rrjetet e internetit me një shpejtësi aksesi prej të paktën 128 kb/s, e rekomanduar për punë të rehatshme 512 kb/s ose më shumë.
2. Në vendin e punës nga ku do të kryhet puna me Portalin duhet të instalohet sistemi i mëposhtëm operativ:
2.1. Windows 2000
3. Në vendin e punës nga ku do të kryhet puna me Portalin, duhet të instalohet softuer shtesë
3.1. CIPF "Continent-AP" (siguruar nga organi i FC)
3.2. CIPF" CryptoPRO CSP» versioni 3.0 ose më i lartë (i ofruar nga organi i FC)
3.3. Mjetet e mbrojtjes antivirus
3.4. Shfletuesi Internet Explorer të paktën versioni 8 ose Mozilla Versionet e Firefox-it Preferohet të përdoret 3.6 dhe më lart Shfletuesi Mozilla Firefox, sepse duke përdorur të këtij shfletuesi më pak gabime gjatë nënshkrimit
3.5. Versionet Java 7.67, 7.71, 7.75, etj. me parametrin e çaktivizuar Kodi i përzier, por jo më i lartë se versioni 7.80
3.6. Është instaluar një certifikatë e autoritetit certifikues (e dhënë nga autoriteti i FC)
Java - Instalimi dhe konfigurimi
Versioni i shpërndarjes 7.67 : http://java. com/ ru/ Shkarko/ manual. jsp# fitojnë
Për më tepër, mund t'ju duhet të instaloni:
Pas instalimet Java Ju patjetër duhet të çaktivizoni kontrollin:
për ta bërë këtë, shkoni te " Paneli i kontrollit” dhe hapeni Java,
Vendosni parametrin: E mesme.
Vetëm pas kësaj Java është gati për të punuar!!!
Për informacion në lidhje me "pastrimin e cache" - skedarët e përkohshëm në Java:
Shkoni te skeda: Gjeneral ;
Mozilla Firefox - Instalimi
Aktiv versionet e fundit Mozilla Zhvilluesit e Firefox-it refuzoi nisje automatike plugin Java, sepse ka probleme sigurie. Për të aktivizuar shtojcën, duhet të bëni sa më poshtë:
1. Klikoni në ikonën e kuqe të shtojcës në shiritin e adresave dhe do të hapet një kuti mesazhi.
2. Në fund të dritares së mesazhit, klikoni në menynë rënëse në të djathtë të butonit "Aktivizo të gjitha shtojcat" dhe zgjidhni "Gjithmonë aktivizoni shtojcat në këtë sajt".
Lidhja me SUFD-Portal
Për të punuar në Portalin SUFD, duhet të kryeni hapat e mëposhtëm në mënyrë sekuenciale:
Krijoni një lidhje të sigurt duke përdorur programin Continent-AP.
Hapni shfletuesin Internet Explorer ose Mozilla Firefox.
Futni lidhjen në shiritin e adresave:
Dritarja e Regjistrimit do të hapet:
Kujdes! Nëse hyrja dhe fjalëkalimi janë futur gabim 3 herë , atëherë përdoruesi do të bllokohet për 10 minuta.
E gjithë puna kryhet duke përdorur pemën e menusë. Në të, duke hapur degë, duhet të zgjidhni dokumente për punë.
Të gjithë butonat mund të mos përshtaten në ekran; për të hyrë në butonat e fshehur, duhet t'i lëvizni në drejtimin e dëshiruar duke përdorur shigjetat:
Krijimi dhe dërgimi i një dokumenti në SUFD-Portal
Hyni në sistemin SUFD-Portal duke përdorur lidhjen:
http://10.67.200.12:28081
Për një autorizim të suksesshëm duhet
krijoni një lidhje me Continent-AP!!!
Vetëm pas kësaj mund të filloni të punoni në SUFD-Portal.
Përpara se të krijoni një dokument, duhet të siguroheni që keni zgjedhur rolin e duhur organizativ. Ndryshimi i rolit të një organizate ndodh duke zgjedhur nga lista pop-up në këndin e sipërm djathtas të dritares së punës.
Për të krijuar dhe dërguar një dokument, duhet të bëni sa më poshtë:
Ju mund të krijoni një dokument në sistem në disa mënyra duke klikuar butonin e duhur:
Krijo një dokument të ri
Krijo një kopje të një dokumenti
Pasi të përfundojë dërgimi, mund të monitoroni kalimin e dokumentit duke ndjekur statusin në kolonën "Statusi (emri)".
Gabimet e zakonshme
Pyetje: Si të shikoni informacionin nga dokumentet e shlyerjes në SUFD?
Informacioni nga dokumentet e shlyerjes në SUFD përfshihet në deklaratë; mund ta printoni duke hapur deklaratën për të parë dhe zgjedhur të gjithë skedarët në kontejnerin e bashkëngjitjes dhe duke klikuar butonin "print".
Duhet të kontrolloni përsëri lidhjen Continent-AP; nëse është vendosur me sukses, ikona në formë mburoje në këndin e poshtëm djathtas pranë orës duhet të bëhet blu.
Pyetje: E imja Llogaria bllokuar.
Nëse i futni kredencialet gabimisht tre herë, llogaria juaj do të bllokohet në përputhje me politikën e sigurisë brenda 10 minutave. Pas skadimit të kësaj periudhe kohore, ju duhet të riautorizoni.
Pyetje: Nëse shfaqet një gabim gjatë hapjes së një dokumenti:
Shkojmë te softueri SUFD-Portal duke shtypur në shiritin e adresave:
http://10.67.200.12:28081
Do të hapet një dritare autorizimi. Pas kësaj, duhet të shkoni te artikulli i menusë së shfletuesit IE "Vegla" - "Opsionet e Internetit".
Hapet dritarja e opsioneve të Internetit. 
Shkoni te skeda "Siguria", zgjidhni "Sajtet e besuara" dhe klikoni butonin "Nyjet". 
Do të hapet dritarja "Sajtet e besuara", në të cilën duhet të zgjidhni "Verifikimi i serverit (https:) kërkohet për të gjitha faqet në këtë zonë"
