Departamentul Federal al Trezoreriei pentru Republica Komi
Notă pentru clienții Portal.
SUFD-WEB
Syktyvkar, 2012
1. Cerinte tehnice. 3
2. Conectați-vă la serverul SUFD-online. 3
3. Lucrați cu documentele trimise. 4
3.1. Cerere pentru cheltuieli în numerar. 5
3.2. Notificarea clarificării tipului și naturii plății. 10
4. Exportați fișiere din SUFD.. 12
5. Erori tipice. 14
1. Cerințe tehnice
Pentru a lucra cu Portalul SUFD-online, este necesar ca următoarele cerințe tehnice să fie îndeplinite la fiecare loc de muncă din care se va efectua lucrul cu Portalul:
1. Există acces la rețele de internet cu o viteza de acces de minim 128 kb/s, recomandat pt lucru confortabil 512 kb/s.
2. Sistem de operare instalat:
2.1. Windows XP sp2 și versiuni ulterioare.
3. Instalat suplimentar software:
3.1. CryptoPro versiunea 3.0 (furnizată de UFK) sau 3.6 (achiziționat independent);
3.2. Continent-AP v.3.4 și o versiune ulterioară (furnizat de UFK, dacă nu a fost furnizat anterior);
3.3. Browser Internet Explorer nu mai mică decât versiunea 8 sau Mozilla Firefox versiunile 3.6 și mai mari;
3.4. Versiuni Java TM mai mari. ATENŢIE! atunci când este utilizat împreună cu Mozilla Firefox, trebuie să instalați versiunea Java TM nu mai mică de 6.31 și, de asemenea, să dezactivați verificarea, pentru care urmați calea Avansat -> Securitate -> Amestecat cod mutați comutatorul în poziție Dezactivați verificare ;
Software suplimentar și cerințe pentru lucrul cu semnătura digitală.
3.6. Trebuie instalat certificatul Autorității Federale de Certificare a Trezoreriei (root2011_new.cer).
2. Conectați-vă la serverul SUFD-online
1. Stabiliți o conexiune sigură utilizând modulul software Continent-AP (Continent-AP trebuie configurat la serverul de acces la 83.229.204.19).
2. Lansați motor de cautare Explorer sau Mozilla Firefox (pentru cerințele versiunii de browser, consultați clauza 3.3 din secțiunea Cerințe tehnice).
4. Se va deschide fereastra „Înregistrare”.
5. În fereastra de înregistrare, atunci când vă conectați pentru prima dată, trebuie să introduceți: în câmpul „Utilizator” - numele sistemului atribuit (autentificare) și parola dvs., în câmpul corespunzător, apoi faceți clic pe OK. Dacă este necesară o modificare, sistemul vă va solicita o nouă parolă.
6. Noua parolă trebuie utilizată pentru conexiunile ulterioare la serverul SUFD-online. Dacă login-ul și parola sunt introduse incorect de 3 ori în timpul următoarei conexiuni, utilizatorul va fi blocat pentru o anumită perioadă de timp (vezi paragraful 2 din secțiunea Erori comune).
7. Dacă există o perioadă lungă de inactivitate pe Portal, sesiunea este încheiată și este necesară o reconectare cu numele de utilizator și parola.
8. Parola este valabilă 90 de zile, după care este necesară schimbarea parolei.
3. Lucrul cu documentele de ieșire
O descriere detaliată a acțiunilor utilizatorului atunci când lucrează cu interfața portalului SUFD-online (denumit în continuare SUFD) este stabilită în documentația care este postată pe site-ul web al Codului penal federal pentru Republica Komi pe internet la http ://komi. ***** în secțiunea „Informații pentru clienți – Gestiunea electronică a documentelor – Portal SUFD pentru clienți”.
După autorizare se va deschide fereastra de lucru, în care în stânga va fi un meniu sub formă de arbore cu numele secțiunilor în care se află diverse documente. În acest arbore, prin deschiderea ramurilor necesare, trebuie să selectați documentele necesare pentru lucru.
Un element important al ferestrei de lucru este alegerea rolului organizației: FO, PBS, RBS/GRBS sau AP, abrevierea se înțelege astfel: Autoritate financiară, Destinatar fonduri bugetare, Manager de buget/Manager șef sau Administrator de venituri bugetare. În funcție de rolul selectat, vor fi disponibile anumite ramuri ale arborelui de meniu.
Pentru a lucra cu documente, utilizați butoanele situate în partea de sus a ecranului: - Import documente - Export documente selectate; https://pandia.ru/text/78/566/images/image008_68.gif" alt="http://10.28.1.77:18080/static/images/com/otr/sufd/images/icons /24/document_edit.png" width="24" height="24">- Открыть документ на редактирование;!}
Creați o copie a documentului; - Ștergerea unui document; - Control documentar;
Semnătură; - Verificarea semnăturii - Eliminarea semnăturii;
Trimite; https://pandia.ru/text/78/566/images/image017_25.gif" width="24" height="24"> - Status rollback; https://pandia.ru/text/78/566/images /image019_26.gif" alt="http://10.28.1.77:18080/static/images/com/otr/sufd/images/icons/24/document_docstate.png" width="24" height="24">- Просмотр изменения статуса документа/записи справочника; - Печать документа;!}
Scroller de imprimare; - Actualizarea listei de documente; si de asemenea altii.
Când treceți cursorul mouse-ului peste un buton, lângă acesta apare o descriere a acțiunii efectuate când faceți clic pe acest buton.
Notă. Este posibil ca toate butoanele să nu încapă pe ecran; pentru a accesa butoanele ascunse, trebuie să utilizați săgețile de la marginile liniei cu butoane pentru a muta această linie în direcția dorită.
3.1. Cerere pentru cheltuieli în numerar
Folosind exemplul documentului „Cerere de cheltuială în numerar”, vom ilustra acțiunile utilizatorului necesare pentru pregătirea documentului prin importul din fișiere text pregătite folosind un program de contabilitate (1C, PE „Gulyaev” sau alți dezvoltatori), apoi trimiterea acestuia. la sistemul de contabilitate AS FC.
În software-ul SUFD, spre deosebire de software-ul EDMS, există două documente separate: „Cerere pentru cheltuieli în numerar” și „Cerere pentru cheltuieli în numerar (abreviat)”. La importarea fișierelor cu aceste documente în orice listă de două, sistemul distribuie automat aplicațiile cu tipul 1 (complet) în prima listă, iar aplicațiile cu tipul 2 (prescurtat) în a doua listă.
Pentru a fi sigur, deschideți lista „Cerere de cheltuială în numerar (abreviată)” și în ea, în linia cu butoanele de control, faceți clic pe butonul DIV_ADBLOCK5">
https://pandia.ru/text/78/566/images/image024_25.gif" width="28" height="41"> 
https://pandia.ru/text/78/566/images/image027_21.gif" width="21" height="10"> 
.jpg" align="left" width="324" height="279 src=">.jpg" align="left" width="324" height="277 src=">DIV_ADBLOCK6">
În fereastra „Rezultatele operațiunii”, trebuie să faceți clic pe butonul „Ok” pentru a o închide.
https://pandia.ru/text/78/566/images/image037_10.gif" width="36" height="36"> sau "Copy" ..gif" width="36" height="36"> „Ștergere” „Control document”
Când efectuați acțiunea „Editare”, apare un formular de ecran de document. Pe formular de ecran document există o linie de butoane de control, care sunt echipate cu nume de acțiuni pop-up, o linie de stare și secțiuni ale documentului.
Unele dintre câmpurile pentru introducerea detaliilor documentului sunt echipate cu un instrument de selectare a valorilor din cărțile de referință disponibile în software-ul SUFD.
Secțiuni Atributele sistemuluiȘi Protocol sunt disponibile pe ecranul formularelor tuturor documentelor trimise. Prima dintre ele conține informații despre rezultatele verificării efectuate asupra documentului și are, de asemenea, o filă pentru atașarea fișierelor cu atașamente la document, dacă este necesar. În al doilea, dacă înscrisul este refuzat să fie executat, se afișează un proces verbal cu motivul refuzului.
Secțiunile rămase ale formularului de ecran al documentului depind de tipul de document și respectă cerințele de completare a formularelor de documente stabilite de reglementările relevante. Folosind starea „Ciornă” din formularul de ecran al documentului, puteți efectua un control documentar pentru a vă asigura că detaliile detaliilor respectă cerințele stabilite. Pe baza rezultatelor testului, se afișează o fereastră cu rezultatele, care sunt introduse în secțiune Atributele sistemului. Prezența liniilor cu pictograme roșii în rezultatele scanării nu permite trecerea documentului la următoarea stare; astfel de erori trebuie eliminate. Erori cu icoane galbene sunt necritice și permit aplicarea documentului următoarelor etape de procesare.
https://pandia.ru/text/78/566/images/image055_0.gif" alt="Snap7" width="37" height="37"> на панели инструментов.!}
IMPORTANT! Acțiunile pot fi efectuate pe mai multe documente simultan. Pentru a face acest lucru, în partea tabelară a ferestrei de lucru, trebuie să plasați cursorul pe primul document din listă și să apelați modul de execuție a acțiunii pentru toate documentele. Modul este apelat făcând clic pe instrumentul situat în dreapta butonului corespunzător acțiunii necesare și apoi făcând clic pe element Toateîn lista derulantă.
Apoi, trebuie să semnați documentul (aprobați). Pentru a aproba un document, utilizatorul trebuie să aibă un certificat de semnare, iar documentul trebuie să aibă un statut de trimitere „Intrat”.
Pentru a semna un document, trebuie să selectați documentul corespunzător din lista de documente și să faceți clic pe butonul.
În acest caz, starea de aprobare a documentului se modifică (la „Aprobat”), starea transferului și starea afacerii nu se modifică.
Informațiile despre semnături pot fi vizualizate în fila „Semnături” a panoului de informații situat în partea de jos a ecranului.
După semnare, documentul primește statutul de aprobare „Aprobat” sau „Aprobat parțial”.
Un document primește statutul „Aprobat parțial” dacă nu este semnat cu toate semnăturile digitale necesare. În acest caz, este necesar să adăugați semnătura digitală lipsă în document.
În pasul următor, documentul poate fi trimis.
Pentru a trimite un document, selectați documentul solicitatîn listă și faceți clic pe butonul.
Documentul selectat este trimis. Dacă este trimis cu succes, documentul se schimbă în starea de transmisie „Trimitere”.
După finalizarea trimiterii, puteți monitoriza trecerea documentului urmărind starea în coloana „Stare (nume)”.
3.2. Notificarea clarificării tipului și naturii plății
Un algoritm similar pentru lucrul cu documentele trimise este potrivit pentru alte tipuri, de exemplu, Notificarea clarificării tipului și naturii plății
Locația documentului „Aviz privind clarificarea tipului și naturii plății”:
Documente de plată" href="/text/category/dokumenti_platezhnie/" rel="bookmark">document de plată. Rămân câmpurile din fila „Documente de plată” din secțiunea „Specificați pe” și câmpurile din fila „Atribute suplimentare” gol.
https://pandia.ru/text/78/566/images/image062_2.jpg" width="553" height="311 src=">
4. Exportați fișiere din SUFD
Rapoartele primite sunt localizate:
https://pandia.ru/text/78/566/images/image064_2.jpg" width="517" height="403 src=">
Pentru a exporta documente, selectați rapoartele necesare cu mouse-ul și faceți clic pe butonul de export. Pentru comoditate, este posibil să utilizați un filtru cu data specifica raport.
Este important să vă asigurați că fereastra rezultatului execuției conține fișiere de raport în formatul conform TFF!
https://pandia.ru/text/78/566/images/image066_1.jpg" width="529" height="270 src=">
Mai departe, folosind Windows, găsim folderul cu fișierul de arhivă, verificăm prezența fișierelor de raport în arhivă în formatul conform TFF și despachetăm conținutul acestuia într-un folder destinat încărcării rapoartelor în sistemul automatizat al clientului.
5. Greșeli frecvente
2. Dacă ați introdus greșit acreditările de trei ori, atunci dvs Cont va fi blocat în conformitate cu politica de securitate în termen de 10 minute. După expirarea acestei perioade de timp, trebuie să reautorizați.
3. Dacă apare o eroare la deschiderea unui document:
pentru Mozilla Firefox
Trebuie să faceți clic pe butonul „Setări” și să selectați „Permite ferestre pop-up pentru 10.7.200.12”.
pentru Internet Explorer
Trebuie să faceți clic dreapta pe bara de avertizare și să selectați „Permiteți întotdeauna ferestrele pop-up pentru acest site”.
4. Dacă, când încercați să deschideți o formă tipărită a unui document în browserul Internet Explorer, apare una dintre erorile prezentate în Figura 2, trebuie să efectuați următorii pași:
https://pandia.ru/text/78/566/images/image072_0.jpg" width="638" height="206 src=">
· Prin elementul de meniu „Instrumente”, deschideți fereastra „Opțiuni Internet” (Fig. 3).
· În această fereastră (Fig. 4), în fila „Securitate”, selectați zona corespunzătoare zonei în care se află nodul Portal SUFD-online (indicată în colțul din dreapta jos al ferestrei browser), iar în Blocarea „Nivel de securitate pentru această zonă” faceți clic pe butonul „Altele...”.
· În fereastra „Setări de securitate – Zona” care apare<zona selectată>" în blocul de parametri "Descărcare", activați setările "Solicitări automate pentru descărcări de fișiere" și "Descărcări de fișiere", așa cum se arată în Figura 5.
· Închideți ferestrele „Setări de securitate – Zona”.<zona selectată>> și „Opțiuni Internet” făcând clic pe butonul „Ok”.
Fig.3
· Se recomandă plasarea nodului Portal SUFD-online în zona „Noduri de încredere”. Acest lucru va preveni posibilele modificări ale setărilor de pornire formulare tipărite de la SUFD atunci când lucrați folosind browserul Internet Explorer pe Internet.
5. 
Dacă există o inactivitate prelungită (mai mult de 10 minute), conexiunea la serverul SUFD este resetată. Pentru a continua, trebuie să reintroduci parola în fereastra de înregistrare.
PPO „Sistemul automat al Trezoreriei Federale SUFD” (Sistem pentru gestionarea documentelor financiare de la distanță)
PPO "ASFK (SUFD)" este conceput pentru a rezolva următoarele probleme:
efectuarea automată a funcțiilor serviciului de numerar bugetar de către ramurile teritoriale ale Trezoreriei Federale;
asigurarea unui flux de documente sigur și semnificativ din punct de vedere juridic între organele Trezoreriei Federale (FC) și alți participanți la procesul bugetar (DBP).
SUFD vă permite să efectuați următoarele funcții:
trimite și primi documente și informații de referință;
menține o arhivă de documente;
efectuați criptarea și decriptarea documentelor la schimbul de pachete de transport;
generați și verificați semnătura digitală „sub” document;
tipăriți documente pe imprimante locale și de rețea;
controlează completarea corectă a câmpurilor din documente;
susține ciclul de viață al documentelor (modele de stare);
import și export documente în format xml;
introducerea și editarea documentelor (stație de lucru off-line);
generarea de rapoarte privind lucrul cu documentele și sistemul;
monitorizează sistemul;
reglementează accesul utilizatorilor la sistem.
Pentru a lucra în Portalul automatizat de lucru DUBP este necesar să se execute secvenţial pasii urmatori:
Stabiliți o conexiune sigură folosind programul Continent-AP.
Lansați browserul Internet Explorer sau Mozilla Firefox
Se va deschide fereastra de înregistrare.
În fereastra Înregistrare, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola emise de UFC și să faceți clic pe OK. Dacă login-ul și parola sunt introduse incorect de 3 ori, utilizatorul va fi blocat pentru o anumită perioadă de timp (vezi paragraful 2 din secțiunea Erori comune).
Toate lucrările se fac folosind arborele de meniu. În arborele de meniu, prin deschiderea ramurilor necesare, trebuie să selectați documentele necesare pentru lucru.
Elemente de bază ale interfeței
estimarea veniturilor din finanțarea sănătății
Fereastra principală a programului constă din următoarele elemente:
Meniul principal al programului.
Panoul de navigare.
Bara de instrumente.
Panou de sortare.
Panoul de filtrare.
Lista documentelor (lista șirurilor de director).
Panoul de informații.
Crearea și trimiterea unui document în portalul SUFD
1. Înainte de a crea un document, trebuie să vă asigurați că făcând alegerea corectă rolul organizatiei. Schimbarea rolului unei organizații are loc prin selectarea din lista pop-up din colțul din dreapta sus al ferestrei de lucru.
2. Pentru a crea și a trimite un document, trebuie să efectuați următorii pași succesiv:
2.1. Puteți crea un document în sistem în mai multe moduri făcând clic pe butonul corespunzător:
2.3. Apoi, trebuie să semnați documentul (aprobați). Pentru a aproba un document, utilizatorul trebuie să aibă un certificat de semnare, iar documentul trebuie să aibă un statut de trimitere „Intrat”. Pentru a semna un document, trebuie să selectați documentul corespunzător din lista de documente și să faceți clic pe butonul. În acest caz, starea de aprobare a documentului se modifică (la „Aprobat”), starea transferului și starea afacerii nu se modifică. Informațiile despre semnături pot fi vizualizate în fila „Semnături” a panoului de informații situat în partea de jos a ecranului.
După semnare, documentul primește statutul de aprobare „Aprobat” sau „Aprobat parțial”. Un document primește statutul „Parțial aprobat” dacă nu este semnat cu toate semnăturile digitale necesare. În acest caz, este necesar să adăugați semnătura digitală lipsă în document.
2.4. În pasul următor, documentul poate fi trimis. Pentru a trimite un document, selectați documentul dorit din listă și faceți clic pe butonul. Documentul selectat este trimis. Dacă este trimis cu succes, documentul se schimbă în starea de transmisie „Trimitere”. În continuare, starea documentului se modifică în conformitate cu stările atribuite documentului pe partea UFK.
3. După ce trimiterea este finalizată, puteți controla progresul
Cunoașterea portalului SUFDAdresa de acces la portalul SUFD: http://10.73.200.12:28081/
Fereastra de bun venit SUFD
După ce au primit datele de autentificare și parola utilizatorului de la Departamentul de Afaceri Financiare Interne din Moscova, angajații organizației se pot înregistra pe portalul SUFD:
În câmpul „Utilizator”, introduceți autentificarea emisă de trezorerie (se emite o autentificare per organizație pentru toți utilizatorii organizației corespunzătoare).
Trebuie remarcat faptul că, dacă autentificarea și parola sunt introduse incorect de 3 ori, atunci utilizatorul va fi blocat pentru o anumită perioadă de timp (în medie 15-20 de minute).
După conectarea la sistem, se deschide o fereastră de sondaj. Completarea formularului nu este obligatorie pentru a începe lucrul în SUFD și este completată de utilizator după bunul plac.
Pentru a refuza sondajul, selectați butonul „Nu”: 
Se deschide fereastra principală a SUFD:
Pentru a schimba parola, trebuie să mergeți la secțiunea „Operațiuni” - „Schimbați parola”
În fereastra care apare, completați următoarele câmpuri:
câmpul „Parola curentă” - introduceți parola emisă de trezorerie
câmpul „Parolă nouă” - este introdusă o nouă parolă, care este apoi confirmată în câmpul următor. 
Apoi, se deschide o fereastră de lucru, în care va exista un meniu „Arborele documentelor” în stânga. 
Toate lucrările sunt efectuate folosind „Arborele de documente”.
În „Arborele de documente”, prin extinderea ramurilor necesare, trebuie să selectați documentele necesare pentru lucru.
Pentru a lucra cu documente, utilizați butoanele situate în partea de sus a ecranului (bara de meniu):
Importați documente
Exportați documentele selectate
Crea document nou
Deschideți documentul pentru editare
Creați o copie a unui document
Ștergeți documentul
Semnătură
Verificarea semnăturii
Eliminarea unei semnături
Control documentar
Anulare
Trimiterea
Trimite
Vizualizarea modificărilor în starea unui document/înregistrare în director
De trimis
Imprimarea unui document
Imprimați scroller
Actualizați lista documentelor
Crearea și trimiterea documentelor în Portalul automatizat de lucru DUBP se realizează secvenţial:
Înainte de a crea un document, trebuie să vă asigurați că ați selectat rolul organizațional corect.
Schimbarea rolului unei organizații are loc prin selectarea din lista pop-up din colțul din dreapta sus al ferestrei de lucru.
Puteți crea un document în sistem în mai multe moduri făcând clic pe butonul corespunzător:
Pentru a vedea documentul creat, ar trebui să reîmprospătați lista făcând clic pe butonul
Un document creat în oricare dintre cele trei moduri are un statut de transfer și un statut de afaceri „Ciornă”.
Următoarele operațiuni sunt disponibile pe un document cu această stare:
editare intrare de confirmare a ștergerii
Notă : Este posibil ca toate butoanele să nu încapă pe ecran; pentru a accesa butoanele ascunse, trebuie să utilizați săgețile pentru a le muta în direcția dorită.
Pentru a începe să lucreze în portalul SUFD, clienții UFC din Moscova trebuie să trimită un mesaj aleatoriu de testare.
Documentele arbitrare sunt trimise de la elementul arborescent „Personalizat” – „Mesaje informative” - „Mesaje informative”.
Un mesaj cu informații de testare este pregătit în secțiunea „Documente” – „Personalizat” – „Mesaje informative” cu tipul „Configurare procedură”
Documentele arbitrare sunt trimise numai prin „Mesaje de informare” 
Următoarele câmpuri obligatorii trebuie completate în documente:
„Data valabilității documentului”- este indicată data curentă;
„Titlul documentului”– selectat din director, care se apelează prin apăsarea butonului situat lângă câmpul cu imaginea cărții;
"Responsabil"- indicați numele complet al angajatului organizației care interacționează cu curatorul în trezorerie.
« Scurta descriere» - indicați codul UBP al organizației și tipul documentului - „Test”.
Atașamentele sunt adăugate la un document arbitrar folosind butonul „Adăugați atașament” din secțiunea „Atașament”.
În fereastra care se deschide, selectați fișierul și încărcați.
Salvați documentul primit și accesați meniul general.
În lista meniului general, selectați documentul creat și efectuați controlul documentar.
Pentru a efectua controlul documentelor, trebuie să plasați cursorul pe documentul creat în lista de documente și să faceți clic pe butonul din bara de instrumente.
Pentru a semna un document, trebuie să selectați documentul corespunzător din lista de documente și să faceți clic pe butonul.
Pentru a trimite un document, selectați documentul dorit din listă și faceți clic pe butonul.
Testarea și tranziția sunt considerate reușite după ce documentul arbitrar acceptă statutul de transfer „Acceptat”.
Import de documente structurate în portalul SUFD.
Portalul SUFD implementează importul de date din fișiere text în conformitate cu TFF (Requirements for File Formats) aprobat de Trezoreria Federală. Prin urmare, pentru a importa documente în SUFD, sunt utilizate în mod obișnuit documente într-o manieră structurată. fisier text, descărcat din produs software organizații (1C, Parus etc.) conform formatelor actuale.
Lucrând în SUFD (sub autentificarea și parola) și folosind meniul „Arborele documentelor”, selectați secțiunea necesară cu documente, după care efectuează operațiunea de import documente în SUFD.
Importul oricărui tip de document se realizează conform aceluiași scenariu, doar secțiunea arborelui documentelor (ramură, adică ZKR, BO, Notificări) diferă.
Folosind exemplul, este importată o aplicație pentru cheltuieli în numerar (CR). 
Selectarea unui fișier structurat de importat.
Toate raportările primite de la trezorerie sunt afișate în meniul „Raportare operațională” – „Rapoarte” – „Rapoarte”. 
Atașamentele din extras (PP, atașament la extras, ZKR etc.) sunt vizualizate în Extrasul propriu-zis; pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la documentul necesar și să faceți clic pe butonul „Deschideți documentul pentru vizualizare” din bara de meniu . 
Pentru a imprima atașamente la declarație, trebuie să bifați caseta de lângă cuvântul GUID în fereastra care se deschide, iar după ce intrările sunt evidențiate cu gri, faceți clic pe butonul „Imprimare”. 
Alegerea șabloanelor de imprimare este indicată în fereastra „Selecție multiplă de șabloane de imprimare”.
Pentru fiecare linie, selectați formatul de încărcare din lista propusă (formatele pot diferi în funcție de tipul de document), care apare când faceți clic pe „linia de defilare”.
Numărul de rânduri poate varia de la 1 la 5, în funcție de tipurile de documente din Declarație.
Rezultatul ar trebui să fie: 
Toate documentele selectate pentru tipărire sunt salvate în arhivă.
Formularele de document utilizate frecvent și locația lor în arborele documentelor.
Transcriere
1 Lucrează în SUFD. Interfață. Interfața SUFD poate fi împărțită în mai multe elemente principale. În partea stângă (1) există un panou de navigare. În partea de sus a navigatorului există o listă derulantă a organizațiilor și autorităților disponibile (AP, PBS), atentie speciala merită permisiunea „toate”, care vă permite să vizualizați și să procesați simultan documentele pentru toate organizațiile și autoritățile disponibile. Acest lucru este deosebit de convenabil atunci când deservesc mai multe organizații la un loc de muncă care au mai multe puteri (această situație apare adesea în Departamentele financiare). Partea principală a panoului de navigare este ocupată de o listă arborescentă de documente și cărți de referință. Partea dreaptă a interfeței este utilizată pentru a lucra cu un anumit tip de document. Panou de navigare Panou de butoane Panou de sortare și filtrare Rând filtru rapid Forma tabelară 4 Zona de selecție a paginii Panoul de informații În partea de sus există un panou de butoane (2). În dreapta și în stânga barei de butoane există butoane de defilare care vă permit să vă deplasați la partea dorită a barei de butoane dacă nu se potrivește în întregime pe ecran. Cu excepția unor butoane echipa principală au capacitatea de a suna comenzi suplimentareÎn acest scop, se folosește un buton îngust suplimentar, situat aproape de cel principal. Formularul tabelar (3) afișează o listă de documente de tipul selectat în navigator. De reținut că în SUFD, pentru o interacțiune mai rapidă între client și server, navigarea în pagină este utilizată pe scară largă. În special, în partea de jos a formularului de tabel există o listă de pagini și săgeți pentru deplasarea între ele. Există un panou de filtrare deasupra formularului tabelului. Este convenabil să utilizați rândul de sus al unui formular de tabel ca mijloc de filtrare rapidă. În stânga panoului de filtrare există un mic buton care vă permite să navigați de la Mod normal(panou cu filtru turcoaz) în modul arhivare (panou verde). Panoul de informații (4) afișează informații scurte despre documentul selectat sub formă de tabel. Pe lângă fila Conținut, panoul de informații include și fila Semnături, unde puteți vizualiza semnătura digitală a unui document, fila Atribute (informații tehnice) și fila Istoric transport, unde puteți vizualiza operațiunile efectuate pe document. În partea de sus a interfeței din dreapta este meniul Setări. Pentru a schimba utilizatorul, este convenabil să utilizați elementul de meniu Setări Ieșire; alte comenzi practic nu sunt utilizate în funcționare. Disponibil atunci când se lucrează în formă tabelară meniul contextual, numit ca de obicei, Click dreapta soareci. 1
2 Lucrează în SUFD. Operații de bază. Operatorul SUFD asigură transferul documentelor organizației client către organismul Trezoreriei Federale și procesarea documentelor, în primul rând diverse formulare de raportare trimise de către organismul Trezoreriei Federale către organizație. Operațiunile de bază sunt aproape identice indiferent de tipul documentului. 1. Document nou 2. Control 3.4. Semnătura 5. Trimitere Transfer documente. 1. Document nou. SUFD oferă mai multe modalități de a crea un document nou. Cea mai eficientă opțiune pare să fie Importul unui document creat într-un program de contabilitate extern (1C, Parus,...). SUFD acceptă importul de fișiere structurate. Trebuie avut în vedere faptul că EDMS a permis utilizatorului să importe documente în mai multe versiuni ale aceluiași format, de exemplu, TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701; SUFD utilizează un singur format, actual. Când faceți clic pe butonul de import, se deschide o casetă de dialog pentru a selecta fișierele de încărcat. Butonul „Răsfoiește” vă permite să specificați fișierul de încărcat, butonul „+” adaugă un alt câmp pentru a selecta al doilea etc. fișiere. În timpul importului, controlul este efectuat automat pentru a se asigura că fișierul descărcat respectă Cerințele pentru formate.... Dacă fișierul nu îndeplinește Cerințele..., este afișat un mesaj de eroare și documentul nu este încărcat. Dacă nu există erori, este emisă o notificare de descărcare cu succes. Operatorul poate crea documente manual. Aceasta deschide o fereastră nouă, un set de file și câmpuri; detaliile de completare a câmpurilor variază în funcție de document. A treia modalitate de a crea un document nou este Copierea document existent. Dacă documentul implică transferul de copii scanate ale documentelor justificative către autoritățile Trezoreriei Federale, acestea trebuie atașate la lista de atașamente din fila Atribute sistem. Vă recomandăm să scanați documente de la rezoluție dpi(la calitate slabă original până la 300 dpi) in modul alb-negru. Recomandat pentru conservare formatele tif(cu mai multe pagini format grafic, mai multe pagini într-un singur fișier), pdf (de asemenea format cu mai multe pagini) sau jpg. 2. Control. Indiferent de modul în care a fost creat documentul, noul document are statutul Ciornă. Lucru în continuare cu un document presupune verificarea documentului creat. Pentru a face acest lucru, utilizați butonul 2
3 Control documentar. Ca urmare a monitorizării, pot fi emise avertismente (triunghi galben) sau erori (cerc roșu). Mesajele de eroare blochează procesarea ulterioară a documentului și necesită corectare; avertismentele sunt, de regulă, de natură informativă și, de obicei, nu necesită intervenția operatorului. 3. Aplicație EDS. Un document care a trecut cu succes controlul trebuie semnat semnătură digitală electronică. Sistemul de semnătură digitală din SUFD are o serie de caracteristici. Utilizatorii SUFD pot avea dreptul de primă semnătură (funcția oficializată de șef) sau a doua (oficiul oficializat de contabil șef). Documentele, cu câteva excepții, trebuie să aibă două semnături (prima și a doua). Nu ar trebui să încercați să trimiteți un document semnat cu o singură semnătură; acest lucru duce la erori în procesarea documentului; cel mai adesea, un astfel de document nu poate fi procesat. SUFD nu oferă posibilitatea de a semna documente pentru un alt utilizator, adică utilizatorul poate semna documente doar cu propria semnătură atașată contului său SUFD. Prima persoană care semnează documentele SUFD este persoana cu dreptul de a semna a doua. Când faceți clic pe butonul Semnătură, se deschide fereastra Operațiuni criptografice. Trebuie înțeles că acest lucru pornește modulul plug-in Java și această operațiune durează uneori ceva timp (până la 3-5 minute). Fereastra arată informatie scurta despre documentul care se semnează și sunt disponibile butoanele Semnează, Semnează tot (dacă sunt selectate mai multe documente pentru a aplica o semnătură în formularul tabelar) și Anulează. 4. Aplicație EDS. Datorită necesității semnării documentelor în SUFD cu două semnături și a faptului că utilizatorul poate semna documente doar cu propria semnătură, pentru a aplica o semnătură digitală electronică a unei persoane cu drept de primă semnătură, este necesar să se folosească un cont de utilizator cu postul oficial de Manager. Dacă două sau mai multe stații de lucru sunt utilizate pentru a lucra în SUFD, este recomandabil să vă conectați la SUFD la una dintre ele sub utilizator cu a doua semnătură, iar la cealaltă cu prima semnătură. Dacă o organizație are unul la locul de muncă SUFD, atunci, pentru a aplica prima semnătură, trebuie să părăsiți clientul web (Settings Exit) și să vă conectați sub un cont cu poziția oficială de Manager. Procedura de aplicare a unei semnături electronice nu este diferită de paragraful anterior. Operatorul poate, dacă este necesar, controla semnăturile aplicate documentului în panoul de jos din fila Semnătură. 5. Expediere. Pentru a trimite un document pentru procesare către sistemul de contabilitate al Trezoreriei Federale, trebuie să faceți clic pe butonul Trimitere. 3
4 Transferul documentelor. Diagrama de acțiune a operatorului. Sistem de gestionare a documentelor financiare de la distanță. 4
5 Recepția documentelor. Organismul Trezoreriei Federale trimite organizațiilor un număr de documente electronice. Organizației i se transmit diverse formulare de raportare, la respingerea documentelor, protocoalelor, precum și documente informative. Având în vedere că atunci când lucrează în SUFD, de fapt, atât specialiștii organelor Trezoreriei Federale, cât și angajații organizațiilor clienților lucrează, de fapt, în sistem unificat, nu poate exista nicio procedura de specialitate pentru obtinerea documentelor. Pe măsură ce sunt generate și aprobate formulare de raportare sau alte documente destinate organizației client, aceste documente devin disponibile destinatarilor. Operatorul SUFD ar trebui să țină cont de faptul că stocarea documentelor, inclusiv a rapoartelor generate, se realizează pe server la distanta Departamentul Trezoreriei Federale. Spre deosebire de EDMS, în care baza de date locală a fost stocată pe computerul utilizatorului și era disponibilă în orice moment, documentele EDMS care nu au fost salvate de operator pe computerul său pot fi temporar indisponibile, de exemplu, dacă nu există o conexiune la internet. 1. Rapoarte. Toate rapoartele trimise clientului sunt, spre deosebire de EDMS, într-un singur folder în SUFD Navigator. Al doilea diferenta importanta este așa-numitul documentele justificative anexate rapoartelor (Ordine de plată bancare, certificate etc.) sunt incluse în raportul de document electronic corespunzător. Pentru a vizualiza rapoarte, deschideți Documente - Raportare operațională - Rapoarte - Rapoarte. Protocoale Rapoarte Export Vizualizare Formular tabelar - listă de rapoarte Pentru a transfera raportul selectat către extern sisteme contabile(1C, Parus, Smart-Budget...) trebuie să efectuați Export (în format EDMS). Pentru a imprima doar raportul, faceți clic pe butonul Print. Un formular de raport tipărit va fi generat și încărcat. Mult mai des este nevoie să tipăriți nu numai raportul, ci și documentele atașate acestuia. Operatorul trebuie să deschidă raportul la View. Lista de atașamente conține una sau mai multe rânduri. Fiecare linie corespunde fie raportului în sine (de obicei cel mai mult linia de sus), sau unul dintre documentele justificative anexate acestuia. Pentru a selecta toate documentele, trebuie să verificați poziția GUID în partea antet a listei de atașamente. Când selectați butonul Imprimare de deasupra listei de atașamente, se deschide caseta de dialog Selecție șablon de imprimare multiplă. În caseta de dialog, trebuie să completați toate listele derulante propuse. Fiecare listă 5
6 corespunde unuia dintre tipurile de documente cuprinse în raport. Formatul selectat nu afectează în niciun fel conținutul documentului tipărit, ci determină doar tipul de fișier în care va fi generat documentul. Cele mai universale pe care le putem recomanda format RTF(se deschide de obicei în program Microsoft Word) sau XLS ( format Microsoft Excela). Trebuie să înțelegeți că atunci când imprimați, serverul SUFD trimite către client formulare tipărite ale documentelor solicitate. Documentele sunt scoase la imprimantă de către operator după primirea și deschiderea fișierului la locul de muncă al operatorului. Atât la tipărirea, cât și la exportul rapoartelor, mai multe documente diferite sunt adesea trimise clientului. Pentru mai mult utilizare eficientă canal de comunicare, fișierele sunt arhivate automat și transferate către client sub forma unei singure arhive. Aproape toate moderne OS oferiți suport transparent pentru utilizator pentru arhiva utilizată Format ZIP. Când imprimați sau exportați rapoarte, browserul vă solicită să salvați sau să deschideți fișierul. Dacă operatorul este de acord să deschidă fișierul, arhiva va fi dezambalată automat când descărcarea este finalizată. Operatorul poate salva fișiere din arhivă sau poate deschide și imprima imediat documente 2. Protocoale. Dacă un document trimis de un client este respins în sistemul de contabilitate al Trezoreriei Federale, se generează un protocol și se trimite clientului. Protocolul conține informații despre erori care împiedică procesarea documentului. Operatorul poate vizualiza protocoalele într-o poziție separată în Navigator, dar este mai convenabil să vizualizeze protocoalele în fila Protocoale pe care o are documentul. Operatorul trebuie să analizeze erori specificate. Vă rugăm să rețineți că în forma tipărită a protocolului este imposibil să distingeți avertismentele de erori. Dacă există mai multe mesaje de eroare, este util să vizualizați login în format electronic pentru a evidenția erorile. 3. Acte arbitrare. Autoritățile federale de trezorerie pot trimite Clienții SUFD scrisori sau alte documente arbitrare. Mesajele informative sunt folosite în acest scop. În Navigator aceasta este poziția Documente - Personalizat - Mesaje de informații - Mesaj de informații. Anunţ Operatorul deschide (butonul Vizualizare) și salvează sau imprimă fișierele atașate mesajului din tabelul de atașamente. Pentru a lucra cu un fișier atașat, trebuie să îl bifați în lista de atașamente și să îl salvați la locul de muncă al operatorului. 6
Instructiuni de lucru cu Sistemul Electronic de Management al Documentelor "Vitus-Client" INTRAREA IN SISTEM... 2 ELEMENTE GENERALE DE INTERFATA... 2 STARE DOCUMENTE... 2 IMPRIMARE DOCUMENTE... 3 LISTE... 3 Mutare
Ghidul utilizatorului AKB Tavrichesky pentru sistemul Internet Client Cuprins Descrierea sistemului Internet Client... 3 Crearea unui document nou... 5 Filtrarea documentelor... 7 Șabloane de documente... 8
SISTEM UNIFICAT DE CULEGERE ȘI PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR STATISTICE IVS ROSSTAT ÎN PARTE A COLEGERII ELECTRONICE DE DATE OFF-LINE MODULUL DE PREGĂTIRE A RAPORTULUI-EVF Manual de utilizare (scurt) 1.1.1 Instalare OFF-LINE
Nordea Client-Bank O noua versiune Sisteme bancare de la distanță 2016 CARACTERISTICI DIFERINȚICE ALE SISTEMULUI CLIENT-BANCA NORDEA Interfață îmbunătățită cu capacitatea de personalizare în funcție de nevoile fiecărui utilizator
Cuprins 1. Vizualizați și tipăriți extrase de cont... - 1-2. Comandarea și tipărirea unei declarații ( versiune veche)... - 2-3. Exportarea unei declarații la 1C... - 3-4. Formarea PP... - 4-5. Revizuirea PP... - 5-6. Scrisori către bancă...
Instrucțiuni de utilizator pentru sistemul RBS „CORREQTS” Cuprins Pregătirea locului de muncă și primele 3 autentificare la sistem Configurarea locului de muncă 4 Configurarea browserului Instalarea driverului pentru etoken 4 10 Modificarea codului PIN
KOGBU „Centrul pentru Dezvoltare Strategică” resurse informaționale si sisteme de management” INSTRUCTIUNI pentru executarea unei cereri de prestare a serviciilor de stat (municipale) in ruta scurta EDMS DIRECTUM 2015
Pentru clienti persoane juridice Ghid rapid Cuprins Înregistrarea clientului entitate legală...................... 2 Munca curenta............................................. 2 Interfață pentru stația de lucru client...... ....................
Instrucțiuni pentru lucrul cu Banca-Client versiuni de internet. Cuprins: Despre interfața site-ului subsistemului „Client Internet”... 2 Ordin de plată... 4 Crearea unui ordin de plată... 4 Trimiterea unui ordin de plată....
Instrucțiuni pentru lucrul cu versiunea Internet Client-Bank. Cuprins: Despre interfața site-ului subsistemului „Client Internet”...2 Ordin de plată...5 Modele de documente...10 Crearea unui șablon în timpul procesului de creare
Instrucțiuni pentru utilizatori pentru a lucra cu banca de internet „E-plat” 2 Cuprins: 1. Introducere în sistemul „Client-Bank-Internet-e-plat” 3 1.1 Verificare preliminară... 3 1.2 Pagina de înregistrare... 3 2 .
GHID DE UTILIZARE PENTRU FORMAREA SI PREZENTAREA PROVIZIONARII VENITURILOR IN BUGETUL FEDERAL SI BUGETELE CONSOLIDATE ALE ENTITATILOR FEDERATIEI RUSE PENTRU ANUL URMATORUL SI PENTRU ANUL PLANIFICAT
Ghidul utilizatorului pentru sistemul „Extracte pentru persoane fizice” 1 Cuprins 1. Crearea unei cereri pentru un extras... 3 2. Completarea unei Cereri pentru un extras... 3 3. Generarea și vizualizarea listelor imbricate...
Anexa 3 Înscriere salariile către conturile angajaților în cadrul „proiectelor salariale” folosind serviciul IKIB Business Internet Banking. Este posibil să creditați salariile în conturile angajaților
Sistem automatizat recepția și prelucrarea registrelor electronice ale NPS ale Băncii Populare MANUAL DE UTILIZARE Tashkent 2013 Pagina 1 din 29 Cuprins Descrierea sistemului... 3 Caracteristici generale... 3 Autentificare
NTF „Grad”< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >Versiunea documentului: 1.0 27/05/2009 Cuprins Introducere... 2 1. Reguli generale introducerea în formulare.... 2 1.1. Export
GHID DE UTILIZARE PENTRU LUCRU CU SISTEMUL DE INFORMAȚII AUTOMATIZATE „MONITORAREA” Lucrul cu sistemul de monitorizare se realizează printr-un browser Web în următoarea secvență (dacă browserul Web
Ghidul utilizatorului pentru sistemul „Extracte pentru persoane juridice” Cuprins 1. Crearea unei cereri pentru un extras... 3 2. Completarea unei Cereri pentru un extras... 4 3. Generarea și vizualizarea listelor imbricate...
Web Banking pentru clienti corporativi. BIFIT Service LLC (versiunea 2.0.22) Cuprins Prefață....................................... ............ .... 3 1 Autentificare 4 2 Înregistrare în sistemul ibank 2 UA 6 Preliminar
Pagina principală În partea principală a ecranului, se află Conturile: conturi, sold și ora actualizării soldului, știri bancare. La clic pe leu. Făcând clic pe conturi, puteți accesa extrase de cont/card. Meniul
INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATORII CONTOUR - OPERAREA SISTEMULUI EXTERN CU CERERI ION (reconciliere cu Serviciul Fiscal Federal) Cuprins Introducere... 2 1. Despre serviciu... 3 2. Trimiterea unei cereri ION...
Departament tehnologia Informatiei al orașului Moscova Sistem automat de colectare și procesare a cererilor pentru furnizarea de servicii de telecomunicații pentru autoritățile executive ale orașului Moscova MANUAL DE UTILIZARE
Proto 3. Sistem de gestionare a documentelor MANUAL DE UTILIZARE SOFTFIN SAN PETERSBURG 2007 CUPRINS Introducere...4 Conectare...5 Elemente ale ferestrei principale...6 Lucrul cu obiecte standard...7
INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATORII CONTOUR - OPERAREA SISTEMULUI EXTERN CU CERERI ION Cuprins Introducere... 2 1. Despre serviciu... 3 2. Trimiterea unei cereri ION... 4 2.1. Formare
BARS.WEB-BUDGET MANUAL DE UTILIZARE BARS.Web-Budget reporting.2.2.092-rp.1.0 2012 Versiunea 1.0 CUPRINS 1. Condiții de lucru cu programul 3 2. Noțiuni introductive despre sistem 4 3. Lucrul cu
Pe platforma Ghid de utilizare Alfresco ECM Cuprins Introducere... 3 Termeni și definiții.... 3 1. Pagina principală - dashlet-uri și personalizare... 3 2. Site-uri web și reviste... 4 2.1 Crearea site-urilor web, tipuri de site-uri web. ..
Internet Banking pentru clienți corporativi Comandarea extraselor bancare Ghid de utilizare Cuprins Prefață........................................ ............ .... 2 Certificate de comandă.................................. .............
Instrucțiuni pentru lucrul în Delo-Web CUM SĂ LUCRACȚI ÎN DELO-WEB... 3 PRIN CE BROWSERE PUTEȚI LUCRA ÎN DELO-WEB... 3 CUM SĂ CONFIGURAȚI UN BROWSER... 3 CUM SĂ ÎNCEPEȚI SĂ LUCRUȚI PRIN PORTALUL UNIVERSITĂȚII. .. 3 CUM ÎNCEPE
Lucrul cu programul ABBYY FineReader Bank 7 ABBYY User Guide 2013 Procesarea documentelor în programul ABBYY FineReader Banca este formată din patru etape: Încărcare Recunoaștere Verificare Descărcare
AS „Sberbank Corporation” Produs „Monitorizare” Ca parte a produsului „Monitorizare”, Trezorierul Holdingului este prevăzut cu următoarea funcționalitate de sistem: Primirea de informații detaliate despre starea conturilor (primirea
Sistemul bancar de la distanță al OJSC Bank St. Petersburg Instrucțiuni scurte operator al subsistemului „Bancă-Client” 2014 SRL „BSS” Cuprins 1. FEREASTRA PRINCIPALĂ A SISTEMULUI... 3 2. CUM SE CREAZĂ ȘI
Notă pentru clientul Portal Cum să lucrați cu SUFD WebPortal Pentru a lucra în Portal, trebuie să urmați următorii pași succesiv: 1. Stabiliți o conexiune VPN la UFK Internet. 2. Lansați SUFD WebPortal.
EMAIL SECURIZAT E-XAT v 4.0 MANUAL DE UTILIZARE Cuprins 1. Instalarea programului...2 2. Configurarea programului...6 3. Înregistrarea utilizatorului...9 4. Importarea contactelor în agenda...12
Instrucțiuni pentru abonații sistemului Kontur-Extern Subsistemul ION (Servicii de informare a contribuabililor) CJSC PF SKB Kontur Ekaterinburg, 2009 Cuprins 1. Subsistemul ION... 3 2. Trimiterea unei cereri
Completarea formularului în programul StForm. 1.1 Lansare. Scenarii de operare Pentru a rula programul calculator local accesați meniul Start -> NIPIstatinform -> Formulare de raportare statistică (întreprinderi). Fereastra principala
1 „ALANN: Documente cu ștampilă și semnătură în PDF de la 1C” INSTRUCȚIUNI PENTRU LUCRU CU PRELUCRARE Secțiune Pagina Configurarea procesării 2 Activarea procesării 6 Conectarea și configurarea formelor tipărite ale documentelor în procesare
GHID DE UTILIZARE PENTRU INSTALAREA ȘI OPERAREA PROGRAMULUI „FORMELE DE RAPORTARE STATICĂ (StFORM)” 2 august 2013 CUPRINS Completarea formulare electronice(EF)... 3 1. Instalarea aplicației.... 3 2. Lansarea aplicației....
BANCA-CLIENT PENTRU CENTRU DE DECONTARI Ghid de configurare si lucru in sistem R00120120820 Informații generale 2 Cuprins Informaţii generale... 3 1. Instalare software... 4 1.1. Instalarea software-ului
ORDIN DE PLATĂ INSTRUCȚIUNI DE UTILIZATOR CREAȚI O COMANDĂ DE PLATĂ DE LA ZERO 1) Conectați-vă și selectați o organizație (pentru utilizatorii care fac parte din mai mult de unul dintre cei înregistrați
LUCRARE ÎN SISTEMUL „CLIENT BANCA ONLINE” pentru clienții de salarizare Ghid de utilizare Septembrie, 2013 Cuprins 1. Lansarea programului 2. Lucrul în sistem 3. Crearea, trimiterea, editarea și importarea registrelor
INKAKHRAN Ghid ONLINE utilizator 2 Sistemul „Inkahran Online” este conceput pentru a gestiona conturile bancare ale tuturor companiilor dvs. prin Internet și vă permite să primiți informatii complete despre starea lor
Complex software și hardware „INTERNET BANK” Instrucțiuni pentru lucrul cu sistemul Cuprins 1. Descrierea sistemului... 3 2. Pornirea sistemului... 4 3. Lucrul în sistemul Internet Bank... 7 3.1. Extrase... 7 3.1.1.
Sistem integrat sistem de paza si alarma de incendiu PRITOK-A versiunea 3.6 Stația de lucru „Persoane” Manual de utilizare Biroul de securitate „SOKRAT” Irkutsk 2007 Cuprins Introducere...3 Scopul programului...3
Sistemul „ZapSib inet” Instrucțiuni pentru clienți cu privire la lucrul cu proiectul de salarizare Versiunea 2 PJSC „ZapSibcombank” Tyumen, 2017 Cuprins 1. ÎNCEPE.... 3 2. OPERAȚIUNI DE BAZĂ ÎN MODULUL „SALARIRE”
Instalarea și lucrul cu modulul Diadoc în 1C 7.7 Versiunea 1.8.01. Cuprins 1. Conectarea și pornirea modulului... 2 2. Descrierea modulului... 4 2.1. Scop... 4 2.2. Fereastra principală... 4 3. Lucrul cu documente...
Sistemul „ibank 2” pentru clienți privați Ghid rapid Versiunea 2.0.14 Cuprins Înregistrarea unui client individual...................... 2 Lucrări curente..... ................................... 2
Instrucțiuni pentru utilizarea serviciului OJSC MICEX-RTS " Zona personală emitent" Moscova 2011 Introducere Acest document descrie principii functionale funcţionarea serviciului „Contul personal al Emitentului” al OJSC MICEX-RTS
INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI „INFORMAȚII PRIVIND OBLIGAȚIILE ACCEPTATE PENTRU FACILITĂȚI DE CONSTRUCȚIE DE CAPITAL INCLUSE ÎN PROGRAMUL FEDERAL DE INVESTIȚII ȚIZATE” DE PRINCIPALII MANAGERI DE FONDURI FEDERALE
GHID DE UTILIZARE PENTRU FORMAREA CERERII PENTRU PRIMIREA O FILIALĂ DIN BUGETUL FEDERAL PENTRU COMPENSAREA VENITURILOR PIERDERE LA CREDITE (CREDITE) DE LOCUINȚĂ (CUMPĂRĂTĂ) EMISĂ (CUMPĂRĂTĂ) (IPOTECĂ) (ÎMPRUMUTURĂ)
Modul software„Transferul extraselor cu semnătură digitală de la AS „Buget” la AS „URM” NPO „Krista” 2010 Scopul PM „Transferul extraselor cu semnătură digitală de la AS „Buget” la AS „URM” permite autorității financiare să transfere la distanță
Instrucțiuni de lucru în sistemul electronic de management al documentelor EDF CIB (https://edo.safe-doc.com/) Cuprins Introducere... 2 Obținerea accesului la serviciul EDF CIB... 3 Pasul 1. Obținerea unui CEP.. 3 Pasul 2 .Procedură
VERTICAL-Rapoarte Sistem de generare a documentatiei tehnologice Manual de utilizare Informatii continute in acest document, supus modificării fără notificare prealabilă. Nicio parte
Deschis Societate pe acțiuni Promsvyazbank System Bank-Client BS-Client v. Manual de utilizare 3" Cartea 4 Directoare Moscova, 2009 Cuprins 1 INTRODUCERE...7 1.1 PUBLICUL ȚINTĂ...7 1.2 SCOP
INSTRUCȚIUNI TEHNOLOGICE PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI DE RAPORTARE „INFORMAȚII PRIVIND LISTA POSTURILOR SERVICIULUI PUBLIC DE STAT DIN SUBIECTUL FEDERAȚIEI RUSE ȘI SERVICIILOR MUNICIPALE ÎN SUBIECTUL FEDERATIEI RUSE”
MANUAL DE UTILIZARE A ÎNTREPRINDERILOR UNITARE DE STAT FEDERAL „CENTRINFORM” SOFTWARE PENTRU ȚINEREA REGISTRULUI FEDERAL AL PRODUSELOR ALCOOL (pentru producători și importatori)
SOFTWARE „Mesaje” Versiunea 1.5 Manual de utilizare Kazan 2014 1 Cuprins 1. Descrierea programului „Mesaje”... 3 2. Cerințe pentru software și hardware... 3 3. Instalare
Prelucrare externă 1C Pentru solutii standard 1C: Enterprise 8.3 în modul „”. Client slab" (Contabilitatea întreprinderii, rev. 3.0, BIT: Forwarding rev. 3.6) Versiunea documentului: 0.2 din 31.08.2015. Pagina 1
INSTRUCȚIUNI PENTRU SALARIAȚII ORGANELOR EXECUTIVE ALE SUBIECTULUI RF PENTRU INTRODUCEREA DATELOR CONFORM CU DECRET GUVERNIAL 20 1 Cuprins 1 INTRODUCEREA ÎN SISTEM...5 2 INSTRUCȚIUNI PENTRU INTRODUCEREA DATELOR...7
Stimate client, vă mulțumim că v-ați conectat la serviciul nostru de Internet banking ikib Business PRO și vă oferim informații care vă vor ajuta să lucrați cu fișe de salariu în Internet banking. La biroul băncii
Programul de calculator „ETS.Svod” MANUAL DE UTILIZARE Fișe: 22 Moscova 2016 Cuprins REZUMAT... 3 1. INTRODUCERE... 4 1.1. ABREVIERI ȘI NOTAȚII CONVENȚIONALE... 4 1.2. DOMENIUL DE APLICARE... 4 1.3. SCURT
Cerinte tehnice
Java - Instalare și configurare
Mozilla Firefox - Instalare
Conexiune la SUFD-Portal
Crearea și trimiterea unui document în portalul SUFD
Greșeli comune
Cerinte tehnice
Pentru a lucra cu Portalul automatizat de lucru DUBP, este necesar ca la locul de muncă să fie îndeplinite următoarele cerințe tehnice:
1. Există acces la Internet cu o viteză de acces de cel puțin 128 kb/s, 512 kb/s sau mai mult este recomandat pentru lucru confortabil.
2. Următorul sistem de operare trebuie să fie instalat la locul de muncă de la care se va efectua lucrul cu Portalul:
2.1. Windows 2000
3. La locul de muncă de la care se va efectua lucrul cu Portalul, trebuie instalat software suplimentar
3.1. CIPF „Continent-AP” (furnizat de organismul FC)
3.2. CIPF " CryptoPRO CSP» versiunea 3.0 sau mai mare (furnizată de organismul FC)
3.3. Instrumente de protecție antivirus
3.4. Browser Internet Explorer versiunea 8 sau mai recentă sau Mozilla versiuni Firefox 3.6 și mai mare este de preferat să fie utilizat browser Mozilla Firefox, pentru că folosind al acestui browser mai puține erori la semnare
3.5. versiuni Java 7.67, 7.71, 7.75 etc. cu parametrul dezactivat Cod mixt, dar nu mai mare decât versiunea 7.80
3.6. A fost instalat un certificat de autoritate de certificare (furnizat de autoritatea FC)
Java - Instalare și configurare
Versiunea de distribuție 7.67 : http://java. com/ ru/ Descarca/ manual. jsp# victorie
În plus, poate fi necesar să instalați:
După Instalări Java Cu siguranță trebuie să dezactivați verificarea:
pentru a face acest lucru, mergeți la „ Panou de control” și deschis Java,
Setați parametrul: Mediu.
Abia după ce Java este gata de lucru!!!
Pentru informații „Ștergerea memoriei cache” - fișiere temporareîn Java:
Accesați fila: General ;
Mozilla Firefox - Instalare
Pe cele mai recente versiuni de Mozilla Dezvoltatorii Firefox refuzat pornire automată Plugin Java, deoarece are probleme de securitate. Pentru a activa pluginul, trebuie să faceți următoarele:
1. Faceți clic pe pictograma roșie a pluginului în bara de adresa, iar o fereastră de mesaj se va deschide.
2. În partea de jos a ferestrei de mesaje, faceți clic pe meniul drop-down din dreapta butonului „Activați toate pluginurile” și selectați „Activați întotdeauna pluginurile pe acest site”.
Conexiune la SUFD-Portal
Să lucrez în Portalul SUFD următorii pași trebuie efectuati secvențial:
Stabiliți o conexiune sigură folosind programul Continent-AP.
Lansați browserul Internet Explorer sau Mozilla Firefox.
Introduceți linkul în bara de adrese:
Se va deschide fereastra de înregistrare:
Atenţie! Dacă autentificarea și parola sunt introduse incorect De 3 ori , atunci utilizatorul va fi blocat timp de 10 minute.
Toate lucrările se fac folosind arborele de meniu. În ea, prin deschiderea sucursalelor, trebuie să selectați documentele pentru lucru.
Este posibil ca toate butoanele să nu încapă pe ecran; pentru a accesa butoanele ascunse, trebuie să le mutați în direcția dorită folosind săgețile:
Crearea și trimiterea unui document în portalul SUFD
Conectați-vă la sistemul SUFD-Portal folosind link-ul:
http://10.67.200.12:28081
Pentru autorizarea cu succes trebuie
stabiliți o conexiune la Continent-AP!!!
Abia după aceasta puteți începe să lucrați în SUFD-Portal.
Înainte de a crea un document, trebuie să vă asigurați că ați selectat rolul organizațional corect. Schimbarea rolului unei organizații are loc prin selectarea din lista pop-up din colțul din dreapta sus al ferestrei de lucru.
Pentru a crea și trimite un document, trebuie să faceți următoarele:
Puteți crea un document în sistem în mai multe moduri făcând clic pe butonul corespunzător:
Creați un document nou
Creați o copie a unui document
După finalizarea trimiterii, puteți monitoriza trecerea documentului urmărind starea în coloana „Stare (nume)”.
Greșeli comune
Întrebare: Cum să vizualizați informațiile din documentele de decontare în SUFD?
Informațiile din documentele de decontare din SUFD sunt incluse în extras; le puteți tipări deschizând extrasul pentru vizualizarea și selectarea tuturor fișierelor din containerul atașat și făcând clic pe butonul „printare”.
Trebuie să verificați din nou conexiune Continent-AP Dacă este instalat cu succes, pictograma scut din colțul din dreapta jos, lângă ceas, ar trebui să devină albastră.
Întrebare: Contul meu este blocat.
Dacă introduceți acreditările incorect de trei ori, contul dvs. va fi blocat în conformitate cu politica de securitate în decurs de 10 minute. După expirarea acestei perioade de timp, trebuie să reautorizați.
Întrebare: Dacă apare o eroare la deschiderea unui document:
Mergem la software-ul SUFD-Portal tastând în bara de adrese:
http://10.67.200.12:28081
Se va deschide o fereastră de autorizare. După aceasta, trebuie să accesați elementul de meniu al browserului IE „Instrumente” - „Opțiuni Internet”.
Se deschide fereastra Opțiuni Internet. 
Accesați fila „Securitate”, selectați „Site-uri de încredere” și faceți clic pe butonul „Noduri”. 
Se va deschide fereastra „Site-uri de încredere”, în care trebuie să debifați „Verificarea serverului (https:) este necesară pentru toate site-urile din această zonă”.
