Scurte instrucțiuni pentru lucrul cu software-ul „SUFD”

Avantajele PPO „SUFD” în comparație cu PPO „SED” (Diapozitiv „2)

Sistem de management al documentelor financiare de la distanță (RFDS) – aplicație WEB accesibilă de pe retea globala Internetul oferă clienților înregistrați ai Trezoreriei Federale toate funcțiile fluxului de documente bugetare.

Cu alte cuvinte, acestea sunt tehnologii folosite pentru organizare interacțiune electronică– lucrați direct în baza de date a Trezoreriei Federale printr-un browser de internet.

Să luăm în considerare principalele avantaje ale portalului SUFD în comparație cu software-ul SED:

Ø Toate operațiunile cu documente sunt efectuate în timp real cu notificare instantanee despre stadiul procesării acestora;

Ø Primirea instantanee a rapoartelor generate de la Trezoreria Federală, sub rezerva maximă cerințe stricte la securitatea informațiilor;

Ø Clientul nu are o baza de date, ceea ce inseamna ca toate setarile sunt efectuate la nivelul UFC si de catre administratorii UFC;

Ø Posibilitatea de acces din orice punct de conectare la Internet de pe un calculator pe care este instalat si configurat software-ul special necesar (Continent-AP si Crypto-PRO);

Ø Întotdeauna instalat Versiune curentă, toate actualizările sunt efectuate de UFC;

Ø Defecțiunea computerului nu duce la pierderea informațiilor. Restaurarea lucrărilor pe alt computer durează câteva minute.

De remarcat sunt, de asemenea, următoarele avantaje:

Ø Cerințe scăzute la computer;

Ø Performanța SUFD nu depinde de puterea computerului.

Pentru a începe să lucrați în Portal, trebuie să lansați un browser în bara de adresa introduceți link-ul emis de UFC, după care se va deschide fereastra de înregistrare (Slide Nr. 3). În această fereastră, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola emise de UFC și să faceți clic pe OK. (În prezent, programul vă solicită numele de utilizator și parola de două ori.)

Vă rugăm să rețineți: dacă autentificarea sau parola este introdusă incorect de 3 ori la rând, utilizatorul va fi blocat timp de 10 minute; după 10 minute, puteți încerca să o introduceți din nou.

După intrarea în program, trebuie să selectați un rol (PBS pentru destinatarul fondurilor bugetare, RBS pentru manager și AP pentru administratorul veniturilor). Avantajul SUFD aici este că vă puteți schimba rolul fără a ieși din program, în timp ce în PPO „SED” trebuie să mergeți la o altă bază de date, deoarece în ceea ce privește veniturile și cheltuielile PPO „SED” este împărțit în baze de date separate. La schimbarea unui rol în SUFD, în arborele de articole este afișată o listă de documente corespunzătoare rolului selectat (diapozitivul nr. 4).

Cu cât sunt specificate mai multe rânduri pentru afișare, cu atât activitatea în SUFD încetinește mai mult.

Numărul optim de linii este numărul standard al documentelor dumneavoastră.

Să ne uităm la compoziția ferestrei de lucru (diapozitivul nr. 5).

Toate lucrările sunt efectuate folosind arborele de meniu, care este situat în partea stângă a ferestrei de lucru. Aici puteți selecta documentele de care aveți nevoie pentru munca dvs. Dacă ai uitat în ce secțiune se află documentul solicitat, pentru confortul dvs., există o căutare în partea de jos.

Pe diapozitiv putem vedea punctele necesare pentru lucru. Astfel, la rubrica „Prelucrarea și contabilizarea încasărilor” la subpunctul „documente nebancare” se află o Cerere de clarificare a tipului și identității plății”, „Notificare pentru clarificarea tipului și identității plății”; la subpunctul „documente pentru returnare” există o Cerere de returnare. În secțiunea „Retragerea documentului” există o Cerere de anulare a cererii. În sub-elementul „Neexecutat” „protocoale” există protocoale de intrare (pentru documentele respinse). La subpunctul „Înregistrarea și contabilitatea obligațiilor” „cereri de plată” există documente de plată Cerere pentru cheltuieli în numerar, Cerere pentru primire numerar și altele. Vă rugăm să rețineți că ZKR complet și prescurtat se află în diferite elemente de meniu. În plus, în sub-elementul „Raportare operațională”, sub-elementul „rapoarte” conține extrase din contul personal cu atașamente (într-un singur formular de listă)

În partea de sus a ecranului există o linie de pictograme care sunt folosite în lucrare. Este posibil ca toate butoanele să nu încapă pe ecran, pentru a accesa butoane ascunse Trebuie să utilizați săgețile pentru a muta linia în direcția dorită. Dacă mutați săgeata mouse-ului la pictogramă, semnificația acesteia este afișată.

Imediat sub linia pictogramelor se află un panou de filtrare, aici puteți modifica ordinea de sortare și puteți filtra după filtre complexe instalate.

De asemenea, în acest panou puteți bifa caseta de lângă articolul „arhivă” și apoi documentele din arhivă vor fi afișate mai jos în formularul de listă. Acest lucru este foarte convenabil, deoarece în PPO „SED” trebuie să mergeți la un element separat de meniu „arhivă”.

Pentru a afișa date noi, trebuie să faceți clic pe butonul „reîmprospătare” din panoul cu pictograme sau pe butonul „resetați filtrul” din panoul de filtrare.

Vă rugăm să rețineți că ar trebui să utilizați întotdeauna aceste butoane pentru a actualiza datele din SUFD.

Apoi, în linia „nume coloane”, puteți sorta datele făcând clic o dată pe coloana corespunzătoare. De asemenea, puteți șterge și adăuga coloane ca în software-ul „SED” - pentru a face acest lucru, trebuie să plasați săgeata mouse-ului pe rândul de coloane și să apăsați butonul din dreapta al mouse-ului. Setul minim de câmpuri obligatorii este marcat cu gri.

Mai jos, în formularul de listă, există o linie de căutare a documentelor - aceasta este linia goală cea mai de sus. Aici, în coloane, puteți introduce parametrii documentului corespunzători. Faceți clic pe „actualizare” sau „aplicați filtru” și sunt afișate toate documentele care îndeplinesc condiția specificată.

Trebuie remarcat aici că acest filtru este o prioritate. Adică, dacă unul dintre parametrii din această linie este completat, aplicarea filtrului în panoul de filtrare nu va avea succes. Prin urmare, pentru a utiliza filtrele din panoul de filtrare, asigurați-vă că șirul de căutare a documentului este gol.

Acum să ne uităm la rândul „număr de pagini și numărul de rânduri pe pagină” care se află sub formularul de listă. Aici, fiți atenți la următoarele puncte: în stânga vă spune că sunteți pe pagina 1 din 627. Puteți folosi săgețile pentru a naviga la alte pagini. Dacă doriți să mergeți la o anumită pagină, de exemplu, 25, trebuie să introduceți în casetă valoarea 25. În partea dreaptă a acestui rând, puteți vedea că această pagină afișează rândurile de la 1 la 60 dintr-un total de 37.610. .

Mai jos este un câmp în care puteți vizualiza informații despre document (Conținut, semnături, atribute și istoric de transport).

Aș dori să remarc că, pentru comoditatea utilizatorului în SUFD, este posibil să creșteți și să micșorați lățimea câmpurilor, să schimbați coloanele, iar aceste setări sunt salvate după părăsirea programului.

Acum să ne uităm la crearea unui document, folosind exemplul unei Cereri pentru cheltuieli în numerar.

Vă rugăm să rețineți că în SUFD există două puncte diferite pentru Aplicații pentru cheltuieli în numerar, regulate și reduse.

Există 4 moduri de a crea un document.

Prima metodă este să importați un document din sisteme de la terți(Diapozitivul nr. 6). Pentru a importa fișiere în SUFD, trebuie să faceți clic pe butonul de import fișiere din panoul cu pictograme, apoi prin prezentarea generală propusă, selectați folderul în care se află fișierele și faceți clic pe butonul „descărcare”. Dacă fișierele îndeplinesc cerințele pentru formatele de fișiere, atunci fișierele sunt descărcate și programul afișează un mesaj despre descărcarea cu succes; dacă fișierele nu îndeplinesc cerințele de format, va apărea un mesaj că fișierul nu a fost încărcat și un mesaj de eroare. (dacă în prezent încărcați fișiere în software-ul SED, le puteți încărca și în SUFD).

A doua metodă este să creați un document manual (diapozitivul nr. 7). Pentru a crea un document, faceți clic pe pictograma „creați”. document nou" După care va fi creat un document cu câmpuri standard completate, cum ar fi numele, contul personal, capitolul casei de pariuri, bugetul etc. Apoi, completați toate câmpurile necesare, în fila „Atribute sistem”, faceți clic pe butonul „Adăugați” documente însoțitoare(dacă este necesar) și salvați documentul. Când este salvat în același mod ca și cu software-ul EDMS, documentul introdus este supus controlului. Pe baza rezultatelor controlului, este afișat un mesaj de eroare.

Mai mult, în mesaj, pictogramele roșii blochează erorile, iar cele galbene nu sunt critice. Este necesar să se corecteze erorile de blocare; cu erori necritice, documentul va ajunge în UFC.

Dacă documentul este salvat în starea „schiță” și atașamentele necesită editare, trebuie să deschideți documentul dorit și să faceți clic pe butonul „editați atașamentele”.

A treia metodă este să copiați documentul (diapozitivul nr. 8).

Ca și în software-ul EDMS, funcția de copiere a unui document este disponibilă în SUFD. Pentru a copia, trebuie să stați pe documentul copiat, faceți clic pe pictograma „Creați o copie a documentului” (puteți utiliza meniul contextual făcând clic pe butonul din dreapta al mouse-ului). Pentru a vedea documentul, nu uitați să reîmprospătați formular de ecran. Așadar, este creată o copie a documentului, unde trebuie să modificați și detaliile, să atașați documentele însoțitoare (dacă este necesar) și să salvați documentul. În timpul salvării documentului, urmărim erorile (roșu pentru erorile de blocare, galben pentru erorile necritice).

A patra metodă este crearea unui document bazat pe cel părinte (Diapozitivul nr. 9).

Această metodă poate fi utilizată atunci când se generează un document care face referire la un alt document (de exemplu: o cerere de anulare a unei cereri, o notificare pentru a clarifica tipul și natura plății). Aici trebuie să creați un document, să îl deschideți folosind pictograma sau meniul contextual și în fila „principal” faceți clic pe butonul corespunzător „creați un document bazat pe părinte”. Apoi, vi se cere să selectați documentul părinte, după ce l-ați selectat în mod automat va fi completată o parte a documentului (de exemplu, în cererea de anulare a unei cereri, se vor completa detaliile cererii anulate pentru cheltuieli în numerar).

Am creat un document folosind una dintre cele 4 metode, este în starea „schiță”, acum vom lua în considerare dezvoltarea lui ulterioară (diapozitivul nr. 10).

În continuare, documentul trebuie să fie supus unei confirmări de intrare - control documentar (analog cu procedura de „verificare a importului” din software-ul EDMS). În același timp, detaliile documentului sunt verificate pentru conformitatea cu datele de referință - control preventiv, precum și controlul sumelor documentelor (suma liniilor trebuie să fie egală cu suma totală) și datele - control de blocare. Pentru a efectua controlul documentelor, trebuie să plasați cursorul pe documentul creat în lista de documente și să faceți clic pe butonul „control document” din panoul cu pictograme.

Apoi, trebuie să semnați documentul. Pentru a aproba un document, utilizatorul trebuie să aibă un certificat de semnare, iar documentul trebuie să aibă un statut de trimitere „Intrat”.

Pentru a semna un document, trebuie să selectați documentul corespunzător din lista de documente și să faceți clic pe butonul „semnătură”.

Pentru a semna mai multe documente în același timp, trebuie să utilizați următoarele taste: Ctrl + A - aceasta va evidenția toate documentele care se află în formularul de listă sau țineți apăsată tasta Ctrl și faceți clic pe documentele necesare.

Aș dori să vă atrag atenția asupra următorului punct: diferența față de software-ul EDMS la semnarea unui document este că pentru a aproba un document cu semnături diferite, trebuie să vă conectați la SUFD sub login-urile corespunzătoare (o logare - una semnătură).

Informațiile despre semnături pot fi vizualizate în fila „Semnături” a panoului de informații situat în partea de jos a ecranului. De asemenea, puteți verifica semnătura folosind pictograma sau meniul contextual.

Odată semnat, documentul poate fi trimis. Pentru a trimite un document, selectați documentul dorit din listă și faceți clic pe butonul „trimite”. (Documentul nu poate fi anulat sau șters după aceasta).

Acum să ne uităm la schimbarea stării documentelor din SUFD în comparație cu software-ul „SED” (diapozitivul nr. 11).

În software-ul EDMS, un câmp este alocat pentru stare, în SUFD există 3 câmpuri: „Starea afacerii” - reflectă etapele procesării documentului, „Starea transportului” - arată etapele trimiterii documentului și „Starea de aprobare” - arată etapele de aprobare a documentului cu semnătură electronică.

Starea „schiță” a unui document în SUFD corespunde stării „importat” din software-ul EDMS sau statutului „nou” atunci când crearea manuală document în PPO „SED”.

După efectuarea controlului documentar în SUFD, documentul se află în starea introdusă, care corespunde noului status din software-ul EDMS.

După semnarea cu o singură semnătură, starea de aprobare în SUFD nu se modifică; după semnarea cu toate semnăturile necesare, documentul capătă statutul de aprobat.

După trimitere, starea de transport a documentului se schimbă în „trimis”, apoi „trimis la SUFD” și „acceptat de sistemul contabil”, ceea ce corespunde stării „acceptat” în software-ul EDMS. În acest caz, starea companiei se schimbă în „verificată” sau „de anulat”. Documentul cu astfel de stări este deja văzut de operatorul de la UFC. Dacă un document este acceptat pentru procesare de către Comisia Federală de Control Financiar, atunci statutul său se schimbă în „înregistrat” (analog cu „acceptat de Comisia Federală de Control Financiar”), dacă documentul este respins, atunci starea se schimbă în „anulat”. și vi se va trimite un protocol.

Acest protocol poate fi vizualizat fie într-un articol separat de meniu, fie direct în aplicația pentru cheltuieli în numerar din fila „protocoale”, ceea ce este foarte convenabil.

Un document acceptat spre executare va dobândi statutul de „executat” după primirea extrasului bancar.

Trebuie remarcat faptul că, pentru ca documentele procesate să nu vă deranjeze, acestea trebuie să fie mutate periodic în arhivă. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la documentul dorit (marcați pachetul de documente) și să apelați meniul contextual făcând clic dreapta pe mouse, apoi selectați „adăugați în arhivă/extrageți din arhivă”. După cum știți la fel Puteți extrage documente din arhivă bifând mai întâi caseta de lângă elementul „arhivă” din panoul de filtrare.

În elementul de meniu „raportare operațională”, „rapoarte” puteți vizualiza extrasele primite din contul dvs. personal și atașamentele la acesta. În schimb, cu PPO „SED”, atât extrasul, cât și anexele sale sunt situate într-un singur element de meniu (diapozitivul nr. 12).

Aceste documente pot fi exportate din SUFD făcând clic pe pictograma corespunzătoare. De asemenea, puteți imprima aceste documente în mai multe tipuri de tipărire șablon.

Dacă doriți să imprimați doar un extras (metoda 1), puteți merge la documentul dorit (selectați mai multe documente) și faceți clic pe butonul „printează” sau „printează lista”. Dacă trebuie să imprimați un extras cu atașamente (metoda 2), trebuie să deschideți documentul pentru vizualizare, în fila „Atribute principale”, puneți o bifă lângă valoarea GUID, faceți clic pe butonul „Imprimare” și selectați tip de document printare in fereastra propusa, dupa care extrasul cu aplicatii va fi descarcat in arhiva.

În SUFD există un element de meniu „arbitrare”, care este analog cu elementul de meniu „documente arbitrare” din software-ul „SED” (Diapozitivul nr. 13). Este împărțit în elementul „document arbitrar”, unde puteți vedea documentele primite de la UFK și articolul „mesaj de informare”, pe care instituția îl trimite UFK. Pentru a crea un mesaj informativ, trebuie să creați un nou document și apoi să atașați fișierul necesar în fila „atașamente”. În continuare, „mesajul de informare” trebuie „semnat” și „trimis”.

Document „Protocol de intrare”

Documentul „Protocol” are scopul de a notifica expeditorul motivul refuzului documentului furnizat. Format ca urmare a unui document care nu trece controlul la punctul de serviciu.

Pentru a vizualiza protocoalele de intrare, accesați elementul de meniu „Documente – Neexecutat – Protocoale – Protocol de intrare”. Se va deschide lista de documente EF (diapozitivul nr. 14).

Operațiuni disponibile

Următoarele operațiuni pe documentul „Protocol de intrare” sunt disponibile pe stația de lucru PBS:

– vizionare;

– verificarea semnăturii digitale;

- sigiliu.

Cerere de anulare

Documentul „Cerere de anulare a unei cereri” poate fi creat în SUFD pentru a anula următoarele tipuri de cereri:

– „Cereri de cheltuieli în numerar” (ZKR);

– „Cereri de cheltuieli în numerar (prescurtat)” (tip ZKR, cu precizarea tipului de ZKS);

– „Cerere de numerar” (ACP);

– „Aplicații de returnare” (REA);

– „Ordin de plată” (PPP);

– „Cerere de primire a fondurilor transferate pe card” (ZNB; până la trimiterea acestor cereri la bancă).

Pentru fiecare tip de solicitări de plată anulate, este creat un tip de cerere de anulare separat.

Notă. Dacă cererea de plată inițială nu a fost încă trimisă de la stația de lucru la care a fost creată, atunci această solicitare poate fi anulată fără cerere de anulare, prin revenirea la starea „Ciță” și ștergerea acesteia.

Pentru a lucra cu documentele „Cerere de anulare a unei cereri”, accesați elementul de meniu „Documente – Revocarea unui document – ​​​​Cerere de anulare a unei cereri”. Se va deschide EF pentru lista de documente (Diapozitivul nr. 15).

Când creați un document nou, trebuie să faceți clic pe butonul „Selectați documentul părinte”, selectați tipul dorit aplicații, găsiți documentul dvs. După aceasta, trebuie să completați câmpurile lipsă.

Solicitare de clarificare a identității plății

Documentul „Cerere de clarificare a dreptului de proprietate asupra unei plăți” are scopul de a clarifica tipul și identitatea fiecărei plăți clasificate ca neclare în ziua lucrătoare curentă.

Pentru a lucra cu documentele „Cerere de stabilire a dreptului de proprietate asupra unei plăți”, ar trebui să accesați elementul de meniu „Documente – Procesarea și contabilizarea încasărilor – Documente nebancare – Solicitare de determinare a dreptului de proprietate asupra unei plăți”. Se va deschide EF al listei de documente „Cerere de clarificare a dreptului de proprietate asupra plății” (Diapozitivul nr. 16).

Operațiuni disponibile

Următoarele operațiuni din documentul „Cerere de determinare a dreptului de proprietate asupra unei plăți” sunt disponibile pe AWS PBS:

– export pe sisteme externe;

– vizionare;

- sigiliu.

Pentru a vizualiza un rând de tabel, faceți clic pe butonul Ordin de plată" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">ordine de plată

În bugetele locale și bugetele entităților constitutive, atunci când o schemă implică deschiderea de conturi personale UBP într-un district federal, autoritatea financiară trimite un pachet de ordine de plată (ordin de plată) către autoritatea FC.

Un pachet de ordine de plată este un set de ordine de plată care este transferat de la instituția financiară la OrFC, unde este deschis contul personal al instituției financiare.

Notă. Software-ul „ASFK (SUFD)” a implementat capacitatea introducere manualăși importul pachetelor de ordine de plată furnizate OrFC al Districtului Federal în cazul deschiderii unui cont separat în bancă pentru efectuarea de tranzacții cu fonduri ale instituțiilor contabile ale căror conturi personale sunt deschise și menținute în Districtul Federal.

Documentul poate fi introdus la stația de lucru FS și livrat la stația de lucru OFK și în sala de operație OFK (la stația de lucru OFK manual dintr-un document pe hârtie).

Pentru a lucra cu documentele „Pachet de ordine de plată”, accesați elementul de meniu „Documente - Înregistrarea și contabilizarea obligațiilor - Cereri de plată - Pachetul de ordine de plată”. Se va deschide EF al listei de documente (Diapozitivul nr. 18).

Operațiuni disponibile

Următoarele operațiuni pe documentul „Pachetul ordinelor de plată” sunt disponibile pe stația de lucru OFK:

– Pentru un document de ieșire:

– introducere manuală;

- importat din sistem extern;

– control documentar;

– vizualizare și editare;

– îndepărtare;

– semnarea unei semnături electronice;

- sigiliu;

– trimiterea la UFC.

– Pentru un document de tranzit:

– vizionare;

- sigiliu;

– control documentar;

– redirecționare către UFC;

– acceptarea documentului;

Ordin de plata

În cazul în care este necesară efectuarea unor cheltuieli de numerar (plata bunurilor, lucrărilor, prestării serviciilor și îndeplinirii obligațiilor din titlul executoriu) în cazul în care PBS nu are un cont personal deschis la organismul CF, autoritatea financiară creează un ordin de plata care contine datele necesare transferului Bani din contul plătitorului în contul destinatarului. Informațiile pentru introducerea noilor înregistrări sunt contractele cu furnizorii (contracte guvernamentale), iar obligațiile bugetare, mandatele executorii.

Ordinul de plată se transferă de la instituția financiară la organul OrFC, unde este deschis contul personal al instituției financiare.

Notă. PPO „ASFK (SUFD)” implementează capacitatea de a introduce și importa manual ordinele de plată furnizate Sistemului de control financiar al Districtului Federal în cazul deschiderii unui cont bancar separat pentru efectuarea tranzacțiilor cu fondurile contabililor, ale căror conturi personale sunt deschis și întreținut în Districtul Federal.

Pentru a lucra cu documentele „Ordin de plată”, accesați punctul de meniu „Documente – Înregistrarea și contabilizarea obligațiilor – Cereri de plată – Ordin de plată”. Se va deschide lista de documente EF (diapozitivul nr. 19).

Operațiuni disponibile

Următoarele operațiuni din documentul „Ordin de plată” sunt disponibile pe AWS FO:

– introducere manuală;

– import dintr-un sistem extern;

– control documentar;

– vizualizare și editare;

– îndepărtare;

– semnarea unei semnături electronice;

- sigiliu;

– trimitere către departamentul de întreținere (UFK).

Programul cheltuielilor

GRBS (GAIF) și apoi RBS (AIF) pot distribui date bugetare în BA, LBO, POFR printr-o rețea subordonată. Aducerea datelor bugetare distribuite la RBS (AIF) și la PBS (AIF) se realizează prin intermediul rețelei de organe FC folosind documentul „Calendrul cheltuielilor”.

Documentul „Expense Schedule” poate fi, de asemenea, generat de PBS pentru a detalia LBO-urile aduse la PBS.

Pentru a lucra cu documentele „Planul de cheltuieli”, accesați punctul de meniu „Documente – Înregistrare și depunere buget – Program de cheltuieli”. Se va deschide EF pentru lista de documente (diapozitivul nr. 20).

Operațiuni disponibile

Următoarele operațiuni din documentul „Expense Schedule” sunt disponibile pe AWS PBS:

– Pentru documentele primite:

– vizionare;

- sigiliu;

– export pe sisteme externe.

– Pentru documentele trimise:

– introducere manuală;

– import dintr-un sistem extern;

– control documentar;

– vizualizare și editare;

– îndepărtare;

– semnarea unei semnături electronice;

- sigiliu;

– trimitere către OFK (UFK, CAFC).

Informații despre KBK

Documentul „Informații despre KBK” este destinat introducerii informație nouăîn directoare de clasificare bugetară. Documentul este generat de autoritatea financiară a bugetului corespunzător și transmis de la locul de muncă automatizat al Districtului Federal în formă electronică sau pe hârtie către Inspectoratul Financiar Federal.

Dacă instituția financiară este deservită de OFK, atunci documentul este livrat OFK prin locul de muncă automatizat OFK. Dacă instituția financiară nu are propriul loc de muncă automatizat, documentul este introdus de un angajat OFK în sala de operație OFK.

Pentru a lucra cu ED „Informații despre KBK”, accesați elementul de meniu „Documente - Întreținerea KBK - Informații despre KBK”. Se va deschide EF pentru lista de documente (Diapozitivul nr. 21).

Operațiuni disponibile

La AWS FO, următoarele operațiuni sunt aplicabile acestui document:

– Pentru documentele trimise:

– introducere manuală;

– import dintr-un sistem extern (format EDS);

– control documentar;

– semnarea unei semnături electronice;

– eliminarea semnăturii digitale;

– vizualizare și editare;

– îndepărtare;

- sigiliu;

– trimiterea la UFC.

Pentru a actualiza starea înregistrărilor în documentul „Informații despre KBK”, trebuie să efectuați următorii pași: în lista de documente, selectați un document (sau un grup de documente) și faceți clic pe butonul („Actualizați starea înregistrărilor documentelor". ”) din bara de instrumente. Operațiunea este disponibilă pentru documentele cu statutul de transfer „Trimis către SUFD” și statutul de afaceri „Executat parțial” (99CH) sau „Intrat” (001). Dacă, ca urmare a operațiunii, tuturor înregistrărilor documentului „Informații despre KBK” li sa atribuit statutul „Executat”, atunci documentului i se atribuie statutul de afaceri „Executat” cu codul „999”. Dacă statutul „Executat” nu a fost atribuit tuturor înregistrărilor documentului, atunci documentului i se atribuie statutul de afaceri „Execut parțial” cu codul „99Х”.

Detalii despre angajament

Să efectueze plăți în baza acordurilor încheiate și a contractelor guvernamentale organizatie finantata de stat generează documentul „Informații despre obligație” (dacă documentul de bază obligația bugetară- „acord”) și îl transferă către OrFC.

Documentul „Informații privind obligația” este, de asemenea, generat pentru a furniza OrFC detalii despre titlul executoriu, titlul executoriu pentru plăți periodice.

Pentru a lucra cu documentele „Informații despre obligație”, ar trebui să accesați elementul de meniu „Documente - Înregistrarea și contabilizarea obligațiilor - Carduri contabile BO - Informații despre obligație”. Se va deschide EF pentru lista de documente (Diapozitivul nr. 22).

Operațiuni disponibile

Următoarele operațiuni pe documentul „Informații privind obligația” sunt disponibile pe stația de lucru OFK:

– Pentru documentele trimise:

– introducere manuală;

– import dintr-un sistem extern;

– control documentar;

– vizualizare și editare;

– îndepărtare;

– semnarea unei semnături electronice;

- sigiliu;

– trimiterea la UFC.

Notificarea clarificării tipului și naturii plății

Documentele „Notificare privind clarificarea tipului și accesoriului de plată” sunt generate de PBS, AD, AIF, FO pentru a clarifica tipul și accesoriul de plată, pentru a clarifica tranzacțiile cu plăți în numerar, precum și pentru a corecta erorile la creditarea și reflectarea fondurilor pe conturi personale, după care sunt trimise la organismul FC.

Pentru a lucra cu documentele „Notificarea clarificării tipului și identității plății”, accesați punctul de meniu „Documente - Prelucrarea și contabilizarea încasărilor - Documente nebancare - Notificarea clarificării tipului și identității plății”. Se va deschide lista de documente EF (diapozitivul nr. 23).

Operațiuni disponibile

Următoarele operațiuni sunt disponibile pe stația de lucru OFK în documentul „Notificare despre clarificarea tipului și afilierea plății”:

– Pentru un document de ieșire:

– introducere manuală;

– import dintr-un sistem extern;

– control documentar;

– vizualizare și editare;

– îndepărtare;

– semnarea unei semnături electronice;

- sigiliu;

– trimiterea către UFC;

– export pe sisteme externe.

– Pentru un document de tranzit:

– vizionare;

– verificarea semnăturii digitale;

– control documentar;

– anulare;

– trimiterea către UFC;

– export pe sisteme externe.

– Pentru un document primit:

– export pe sisteme externe.

Instrucțiuni

asupra acțiunilor clienților atunci când apar probleme

atunci când lucrați cu portalul SUFD

Problemă: Portalul SUFD nu se încarcă.

Soluţie: verificați dacă informațiile sunt postate pe forumul de management
despre tinere munca tehnica(http://sufd.ufk20.ru) în secțiunea „Informații, știri, anunțuri” sau „Portal SUFD” - „Anunțuri”. Dacă informații
Nu există informații despre lucrările tehnice pe forum, ceea ce înseamnă că problema este de natură locală.

Pot exista mai multe motive pentru care pagina portalului SUFD a încetat să se încarce. Să luăm în considerare principalele zone care trebuie verificate atunci când clientul are o problemă la încărcarea portalului SUFD și informații despre lucrare
din partea managementului nu există:

1. Verificați dacă internetul nu este deconectat.

2. Verificați fluxul de știri a paginii de intrare în portalul SUFD. Apăsați F5 sau Ctrl+R pentru a solicita actualizarea paginii de conectare la portalul SUFD.

3. „Continent-AP” nu a stabilit o conexiune (deconectat).

Soluţie: verificați conexiunea la serverul de acces „Continent” (Anexa nr. 1 la aceste instrucțiuni). Schimbați adresa IP a serverului de acces „Continent” (Anexa nr. 2 la aceste instrucțiuni).

4. La stabilirea unei conexiuni, Continent-AP afișează o eroare.

Soluţie: verificați funcționalitatea internetului dvs. Dacă totul este în regulă, vedeți dacă Anexa nr. 3 la aceste instrucțiuni conține o descriere a modului de rezolvare a erorii „Continent-AP” și, de asemenea, verificați pe forumul de management pentru a vedea dacă există un subiect despre eroarea dvs. și cum să o rezolvați sau contactați departamentul de confidențialitate și Biroul de securitate a informațiilor pentru consultare.

5. Continent-AP a stabilit o conexiune. Nu există erori de conectare. Dar portalul SUFD nu se încarcă (pagina nu a fost găsită).

Soluţie: verificați dacă există acces la serverele portalului SUFD. Pentru a face acest lucru, parcurgeți elementul de meniu „Start – Run – cmd”. Se va deschide o fereastră neagră.
În linia de intrare, tastați „ping 172.16.5.2” și apăsați Enter. Ecranul ar trebui să afișeze schimbul de pachete.

5.1. Dacă schimbul are succes (se pierde maximum 1 pachet), tastați „ping s2000w03.ufk20.roskazna.local” și Enter. Dacă schimbul are succes acum, resetați memoria cache și cookie-urile în browser. Intră din nou în browser. Portalul SUFD ar trebui să se conecteze.

5.1.1. Dacă schimbul de pachete cu s2000w03.ufk20.roskazna.local nu are succes, trebuie să verificați setările fișierului „gazdă” pentru prezența liniilor:

172.16.5.2 s2000w03.ufk20.roskazna.local s2000w03,

172.16.5.2 sufd.s2000w03.ufk20.roskazna.local sufd,

setările rețelei și accesului la Internet (servere proxy).

5.2. Dacă schimbul de pachete cu 172.16.5.2 nu are succes (fără răspuns), atunci modificați
Adresa IP a serverului de acces „Continent” (Anexa nr. 2 la aceste instrucțiuni). Verificați setările rețelei dvs., accesul la Internet, serverele proxy, sistemele antivirus.

6. Asigurați-vă că nu aveți instalat un firewall
„Continenta-AP” (al doilea scut roșu, la trecerea cu mouse-ul peste el, apare „controlul filtrarii”).

Soluţie: Reinstalați Continent-AP fără ITU.

Total : acțiuni de bază (standard) ale clientului dacă pagina portalului SUFD nu este afișată:

1. Resetați memoria cache, cookie-urile browserului, Java.

2. Asigurați-vă că nu aveți instalat firewall-ul Continent-AP.

3. Verificați conexiunea la serverul de acces Continent, reconectați Continent-AP, schimbând adresa IP a serverului de acces Continent.

4. Verificați ping la 172.16.5.2 și s2000w03.ufk20.roskazna.local.

5. Verificați dacă fișierul gazdă este configurat corect (în directorul C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\).

6. Verificați setările serverelor proxy, funcționalitatea Internetului și setările sistemelor antivirus.

7. Dacă după toți pașii, problema rămâne, contactați linia telefonică Unified Contact Center prin telefon 8-800-222-27-77 sau scrieți
despre problema de pe forumul Management (http://sufd.ufk20.ru).

Anexa nr. 1

la Instrucțiunile de acțiune
clienții la apariție
probleme la lucrul cu portalul SUFD

Testarea canalului de comunicare în programul ChannelChecker

Programul ChannelChecker este utilizat pentru a testa canalul de comunicație între stația de abonat client și serverul de acces. Programul simulează funcționarea unui punct de abonat, implementând stabilirea și terminarea unei conexiuni PPP. Rezultatele testului sunt afișate în fereastra programului. Pentru a efectua testarea:

1. Pe un computer destinat să lucreze în portalul SUFD (denumit în continuare punctul de abonat), rulați programul ChannelChecker.exe (puteți descărca programul de aici: http://sufd.ufk20.ru/viewtopic.php? f=6&t=222). Pe ecran va apărea fereastra de pornire a programului:

2. În fereastra care apare, completați câmpurile:

În câmpul „Port”, specificați portul UDP al punctului de abonat prin care programul de verificare va interacționa cu serverul de acces (implicit – 7500);

În câmpul „Timeout”, specificați durata de timp (în secunde) în care este așteptat un răspuns de la serverul de acces (15 – 20 de secunde);

În câmpul „Adresă IP server”, specificați adresa serverului de acces, interacțiune
cu care este testat (85.26.247.130 sau 85.26.247.132 sau 37.29.95.50
sau 37.29.95.51);

În câmpul „Server Port”, specificați portul UDP al serverului de acces prin care programul de scanare va interacționa cu serverul de acces
(implicit este 4433).

3. Faceți clic pe butonul Test pentru a începe procesul de testare.

4. Rezultatul testului va fi afișat în fereastra de mesaje: dacă conexiunea dintre stația de abonat și serverul de acces a fost stabilită cu succes, va apărea mesajul „Test finalizat cu succes”; dacă
pentru perioada de timp specificată în câmpul „Timeout”, răspunsul de la serverul de acces
nu a fost primit, va apărea mesajul „Timeout expired”. Asta înseamnă că munca
în portalul SUFD folosind Continent-AP până la rezolvarea problemelor
cu conexiune nu este posibil. Pentru ca Continent-AP să funcționeze, porturile 7500 și 4433 trebuie să fie deschise. De asemenea, trebuie să vă asigurați că Continent-AP nu este blocat de un firewall.

Protocoale și porturi

Dacă există firewall-uri în calea traficului criptat
sau alte echipamente care filtrează pachetele IP, este necesar să se creeze reguli pentru acestea care să permită trecerea pachetelor de servicii ale complexului Continent prin protocoalele și porturile indicate în tabel:

Protocol/port	Scop	Sursă/Destinație
		Punct de abonat / server de acces
	Schimb de mesaje între serverul de acces și stația de abonat	Server de acces / punct de abonat

Anexa nr. 2

la Instrucțiunile de acțiune
clienții la apariție

SchimbareIP-adresele serverului de acces „Continent”.

Lista adreselor IP pentru conectarea la serverele de acces Continent:

85.26.247.130;

85.26.247.132;

SchimbareIP-adresele serverului de acces în „Continent-AP” versiunea 3.7

Pentru a schimba adresa IP trebuie să faceți următoarele:

1. Faceți clic Click dreapta mouse-ul pe pictograma „Continent-AP” din colțul din dreapta jos al ecranului – „Setări de conectare” – „Continent AP”.

2. Se va deschide fereastra de configurare a conexiunii „Continent-AP”, în care
în câmpul „SD Address”, modificați adresa IP din lista de adrese de acces
și faceți clic pe OK.

Pentru a adăuga o nouă adresă IP, procedați în felul următor:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma „Continent-AP” din colțul din dreapta jos al ecranului – „Creați o nouă conexiune...”.

2. În fereastra care apare, în câmpul „SD Address”, introduceți adresa IP din lista de adrese de acces și faceți clic pe butonul „Create”.

Va apărea o fereastră care vă informează că noua conexiune a fost creată cu succes.

SchimbareIP-adresele serverului de acces în „Continent-AP” versiunea 3.5

Pentru a schimba adresa IP sau pentru a adăuga o nouă adresă IP, trebuie să faceți următoarele:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma „Continent-AP” din colțul din dreapta jos al ecranului – „Setări” – „Continent-AP”.

2. Se va deschide fereastra de proprietăți „Continent-AP”, în care trebuie să faceți clic pe butonul „Altele”.

3. În fereastra „Numere de telefon suplimentare” care apare, faceți clic pe butonul „Adăugați”.

4. În câmpul „Număr de telefon”, introduceți adresa IP din lista de adrese de acces
și faceți clic pe OK.

5. Folosind săgețile din dreapta, puteți configura ordinea conexiunii
la adresele IP ale serverelor de acces Continent.

6. Închideți toate celelalte ferestre deschise făcând clic pe butonul „OK”.

Anexa nr. 3

la Instrucțiunile de acțiune
clienții la apariție
probleme la lucrul cu portalul SUFD

Probleme tipice
în lucru cu Continent-AP
și modalități de a le rezolva

Atenţie! Toate acțiunile de configurare „Continent-AP” trebuie efectuate cu drepturi de administrator.

1. Dacă certificatul dumneavoastră pentru Continent-AP a expirat,
și după ce primiți un nou certificat, aveți probleme la conectarea la serverul de acces prin Continent-AP, atunci trebuie să faceți următoarele:

1.1. Accesați „Start” – „Toate programele” – „Crypto-Pro” – „Certificate”.

1.2. Pentru Windows 7, selectați „Certificate – Utilizator curent” – „Personal” – „Registru” – „Certificate”.

Pentru Windows XP, selectați „Certificate – Utilizator curent” –
„Personal” – „Înregistrare” – „Certificate”.

Ștergeți toate certificatele pentru care „Root” este indicat în coloana „Emis de”.

Pentru Windows 7:

Pentru Windows XP:

1.3. Pentru Windows 7, accesați secțiunea „Autorități de certificare rădăcină de încredere” – „Computer local” – „Certificate” și ștergeți certificatul numit „Root” (care se referă la cheile de autentificare Continent-AP).

Pentru Windows XP, accesați secțiunea „Autorități de certificare rădăcină de încredere” – „Registru” – „Certificate” și ștergeți certificatul numit „Root” (care se referă la cheile de autentificare Continent-AP).

Pentru Windows 7:

Pentru Windows XP:

1.4. După ștergerea certificatelor din secțiunea „Certificate”, trebuie să mergeți la „Start” - „Panou de control” - „CryptoPro CSP”, în fila „Serviciu”, ștergeți parolele amintite.

1.5. După ștergerea parolelor memorate, în colțul din dreapta jos al ecranului, faceți clic dreapta pe pictograma „Continent-AP” – „Setări de autentificare” – „Continent-AP”.

1.6. Eliminați toate serverele din câmpul „Servere de acces” și toate certificatele din câmpul „Autorități de certificare de încredere”.

Notă: pentru Continent-AP versiunea 3.5, selectați suplimentar „Resetați certificatul salvat”.

1.7. După toate operațiunile, efectuați instalarea inițială a certificatului de utilizator pentru Continent-AP.

2. Eroare: integritatea fișierelor de puncte de abonat a fost compromisă.

2.1. Accesați fișierul check.xml de-a lungul căii:

Pentru Windows XP – C:\Program Files\Security Code\Customer Point;

Pentru Windows 7 – C:\Program Files(x86)\Security Code\Customer Point.

2.2. Schimbați extensia fișierului de la xml la txt.

2.3. Deschideți fișierul în Notepad și ștergeți liniile:

2.5. Schimbați extensia fișierului înapoi de la txt la xml.

3. Eroare 721: computerul de la distanță nu răspunde.

3.1. Verificați canalul de comunicare folosind programul ChannelChecker (aplicația nr. 1).

3.2. Modificați valoarea portului pe care operează Continent-AP
(de exemplu, setați valoarea portului la 7501). După schimbarea portului, reporniți computerul.

3.3. Pentru a modifica valoarea portului, trebuie să faceți clic dreapta pe pictograma „Computer” (sau „My Computer”) și să selectați „Manage” din meniu.

3.4. Pentru Windows 7, în fereastra „Gestionare computer”, selectați „Manager dispozitiv” - „Adaptoare de rețea” - „Dispozitiv PPP Continent 3”
(sau „Adaptor Continent 3 PPP”).

Pentru Windows XP, în fereastra Computer Management, selectați
„Manager dispozitive” – „Plăci de rețea” – „Adaptor Continent 3 PPP”.

3.5. Faceți clic dreapta pe „Dispozitiv PPP Continent 3”
(sau „Adaptor Continent 3 PPP”) și selectați „Proprietăți” din meniu.

Pentru Windows 7:

Pentru Windows XP:

3.6. În „Proprietăți: Dispozitiv Continent 3 PPP” (sau „Proprietăți: Continent
3 PPP Adapter") în fila „Avansat”, selectați proprietatea „UDP Port”.
și modificați valoarea portului la 7501.

3.7. Faceți clic pe butonul „OK” și reporniți computerul.

4. Eroare 628: Conexiunea a fost întreruptă de computerul de la distanță înainte de a putea fi stabilită.

4.1. Este necesar să se efectueze acțiunile descrise la paragrafele 3.1 – 3.7.

5. Eroare: serverul a refuzat accesul utilizatorului. Motivul respingerii:
Client-Cert nu a fost găsit.

5.1. Verificați perioada de valabilitate a licenței pentru CryptoPro CIPF. Pentru a face acest lucru, accesați „Start” – „Toate programele” – „Crypto-Pro” – „Gestionați licențe CryptoPro PKI”.

5.2. În fereastra „Gestionați licențe CryptoPro PKI”, selectați „Gestionați licențe” – „CryptoPro CSP”. În partea dreaptă a ferestrei „Gestionați licențe CryptoPro PKI”, este indicată perioada de valabilitate a licenței.

5.3. Dacă licența a expirat, faceți clic dreapta
pe „CryptoPro CSP” și selectați din meniul „Toate sarcinile” - „Enter număr de serie..." Introduceți numărul de serie al licenței obținut de la Departamentul de Trezorerie Federală pentru Teritoriul Primorsky.

5.4. Dacă perioada de valabilitate a licenței este nelimitată, închideți fereastra „Manage CryptoPro PKI Licenses” și încercați să stabiliți o conexiune „Continent-AP”. Dacă problema persistă, urmați pașii descriși în paragrafele 1.1 – 1.7.

5.5. Dacă după efectuarea acțiunilor descrise în paragrafele 1.1 - 1.7, problema rămâne, trebuie să reinstalați Continent-AP.

Pentru Windows 7, accesați „Start” – „Panou de control” – „Programe”
și componente”, faceți clic dreapta pe „Continent-AP” și selectați „Editare”.

Pentru Windows XP, accesați „Start” – „Panou de control” – „Instalare”
și eliminarea programelor”, selectați „Continent-AP” și faceți clic pe butonul „Schimbare”.

Pentru Windows 7:

Pentru Windows XP:

Faceți clic pe butonul „Instalare”.

În timpul procesului de instalare, în funcție de sistemul de operare, pe ecran poate apărea un mesaj care să arate că software-ul instalat nu a fost testat pentru compatibilitate cu sistemul de operare; atunci când apare o astfel de fereastră, ar trebui să faceți clic pe butonul „Continuați oricum” , „Instalați oricum acest driver”.

Lucrați cu un punct de vânzare cu amănuntul, diagramă muncă... pe muncă si fa actiuni (Loc de munca la birou, Loc de munca Cu... problemă. 2.De ce dvs client ... La aparitie dificultăți, „angajatul” își pierde importanța îndeplinirii irealizabilului, De ...

Instrucțiuni de asamblare pentru mecanismul de succes maxwell Maltz

Instrucțiuni

... actualîncrezător și rezonabil la decizie ProblemeȘi la...de obicei însoțit aparitie imagine realistă... fizic greoi muncă a dezlănţui... nebănuitor clientii. Psihologii... De viitor.” Maxwell Moltz Psihocibernetica. Instrucțiuni De ...

Cunoașterea portalului SUFD

Adresa de acces la portalul SUFD: http://10.73.200.12:28081/

Fereastra de bun venit SUFD

După ce au primit datele de autentificare și parola utilizatorului de la Departamentul de Afaceri Financiare Interne din Moscova, angajații organizației se pot înregistra pe portalul SUFD:
În câmpul „Utilizator”, introduceți autentificarea emisă de trezorerie (se emite o autentificare per organizație pentru toți utilizatorii organizației corespunzătoare).

Trebuie remarcat faptul că, dacă autentificarea și parola sunt introduse incorect de 3 ori, atunci utilizatorul va fi blocat de la anumită perioadă timp (în medie 15-20 minute).

După conectarea la sistem, se deschide o fereastră de sondaj. Completarea formularului nu este obligatorie pentru a începe lucrul în SUFD și este completată de utilizator după bunul plac.
Pentru a refuza sondajul, selectați butonul „Nu”:

Se deschide fereastra principală a SUFD:

Pentru a schimba parola, trebuie să mergeți la secțiunea „Operațiuni” - „Schimbați parola”

În fereastra care apare, completați următoarele câmpuri:
câmpul „Parola curentă” - introduceți parola emisă de trezorerie
câmpul „Parolă nouă” - introduceți Parolă Nouă, pe care îl confirmăm în continuare în câmpul următor.


Următorul se deschide fereastra de lucru, în care va exista un meniu „Arborele documentelor” în stânga.

Toate lucrările sunt efectuate folosind „Arborele de documente”.

În „Arborele de documente”, prin extinderea ramurilor necesare, trebuie să selectați documentele necesare pentru lucru.

Pentru a lucra cu documente, utilizați butoanele situate în partea de sus a ecranului (bara de meniu):

Importați documente

Exportați documentele selectate

Creați un document nou

Deschideți documentul pentru editare

Creați o copie a unui document

Șterge documentul

Semnătură

Verificarea semnăturii

Eliminarea unei semnături

Control documentar

Anulare

Trimiterea

Trimite

Vizualizarea modificărilor în starea unui document/înregistrare în director

De trimis

Imprimarea unui document

Imprimați scroller

Actualizați lista documentelor

Crearea și trimiterea documentelor în Portalul automatizat de lucru DUBP se realizează secvenţial:

Înainte de a crea un document, trebuie să vă asigurați că făcând alegerea corectă rolul organizatiei.

Schimbarea rolului unei organizații are loc prin selectarea din lista pop-up din colțul din dreapta sus al ferestrei de lucru.

Puteți crea un document în sistem în mai multe moduri făcând clic pe butonul corespunzător:

Pentru a vedea documentul creat, ar trebui să reîmprospătați lista făcând clic pe butonul

Un document creat în oricare dintre cele trei moduri are un statut de transfer și un statut de afaceri „Ciornă”.

Următoarele operațiuni sunt disponibile pe un document cu această stare:

editare intrare de confirmare a ștergerii

Notă : Este posibil ca toate butoanele să nu încapă pe ecran; pentru a accesa butoanele ascunse, trebuie să utilizați săgețile pentru a le muta în direcția dorită.

Pentru a începe să lucreze în portalul SUFD, clienții UFC din Moscova trebuie să trimită un mesaj aleatoriu de testare.

Documentele arbitrare sunt trimise de la elementul arborescent „Personalizat” – „Mesaje informative” - „Mesaje informative”.

Un mesaj cu informații de testare este pregătit în secțiunea „Documente” – „Personalizat” – „Mesaje informative” cu tipul „Configurare procedură”

Documentele arbitrare sunt trimise numai prin „Mesaje de informare”


Următoarele câmpuri obligatorii trebuie completate în documente:

„Data valabilității documentului”- este indicată data curentă;

„Titlul documentului”– selectat din director, care se apelează prin apăsarea butonului situat lângă câmpul cu imaginea cărții;

"Responsabil"- indicați numele complet al angajatului organizației care interacționează cu curatorul în trezorerie.

« Scurta descriere» - indicați codul UBP al organizației și tipul documentului - „Test”.

Atașamentele sunt adăugate la un document arbitrar folosind butonul „Adăugați atașament” din secțiunea „Atașament”.

În fereastra care se deschide, selectați fișierul și încărcați.

Salvați documentul primit și accesați meniul general.
În lista meniului general, selectați documentul creat și efectuați controlul documentar.

Pentru a efectua controlul documentelor, trebuie să plasați cursorul pe documentul creat în lista de documente și să faceți clic pe butonul din bara de instrumente.

Pentru a semna un document, trebuie să selectați documentul corespunzător din lista de documente și să faceți clic pe butonul.

Pentru a trimite un document, selectați documentul dorit din listă și faceți clic pe butonul.

Testarea și tranziția sunt considerate reușite după ce documentul arbitrar acceptă statutul de transfer „Acceptat”.

Import de documente structurate în portalul SUFD.

Portalul SUFD implementează importul de date din fișiere text în conformitate cu TFF (Requirements for File Formats) aprobat de Trezoreria Federală. Prin urmare, pentru a importa documente în SUFD, documente într-un fișier text structurat descărcat din produs software organizații (1C, Parus etc.) conform formatelor actuale.

Lucrând în SUFD (sub autentificarea și parola) și folosind meniul „Arborele documentelor”, selectați secțiunea necesară cu documente, după care efectuează operațiunea de import documente în SUFD.

Importul oricărui tip de document se realizează conform aceluiași scenariu, doar secțiunea arborelui documentelor (ramură, adică ZKR, BO, Notificări) diferă.
Folosind exemplul, este importată o aplicație pentru cheltuieli în numerar (CR).

Selectarea unui fișier structurat de importat.

Toate raportările primite de la trezorerie sunt afișate în meniul „Raportare operațională” – „Rapoarte” – „Rapoarte”.

Atașamentele din extras (PP, atașament la extras, ZKR etc.) sunt vizualizate în Extrasul propriu-zis; pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la documentul necesar și să faceți clic pe butonul „Deschideți documentul pentru vizualizare” din bara de meniu .


Pentru a imprima atașamente la declarație, trebuie să bifați caseta de lângă cuvântul GUID în fereastra care se deschide, iar după ce intrările sunt evidențiate cu gri, faceți clic pe butonul „Imprimare”.


Alegerea șabloanelor de imprimare este indicată în fereastra „Selecție multiplă de șabloane de imprimare”.

Pentru fiecare linie, selectați formatul de încărcare din lista propusă (formatele pot diferi în funcție de tipul de document), care apare când faceți clic pe „linia de defilare”.

Numărul de rânduri poate varia de la 1 la 5, în funcție de tipurile de documente din Declarație.

Rezultatul ar trebui să fie:




Toate documentele selectate pentru tipărire sunt salvate în arhivă.

Formularele de document utilizate frecvent și locația lor în arborele documentelor.

Transcriere

1 Lucrează în SUFD. Interfață. Interfața SUFD poate fi împărțită în mai multe elemente principale. În partea stângă (1) există un panou de navigare. În partea de sus a navigatorului există o listă derulantă a organizațiilor și autorităților disponibile (AP, PBS), atentie speciala merită permisiunea „toate”, care vă permite să vizualizați și să procesați simultan documentele pentru toate organizațiile și autoritățile disponibile. Acest lucru este deosebit de convenabil atunci când deservesc mai multe organizații la un loc de muncă care au mai multe puteri (această situație apare adesea în Departamentele financiare). Partea principală a panoului de navigare este ocupată de o listă arborescentă de documente și cărți de referință. Partea dreaptă a interfeței este utilizată pentru a lucra cu un anumit tip de document. Panou de navigare Panou de butoane Panou de sortare și filtrare Rând filtru rapid Forma tabelară 4 Zona de selecție a paginii Panoul de informații În partea de sus există un panou de butoane (2). În dreapta și în stânga barei de butoane există butoane de defilare care vă permit să vă deplasați la partea dorită a barei de butoane dacă nu se potrivește în întregime pe ecran. Unele butoane, pe lângă comanda principală, au capacitatea de a apela comenzi suplimentareÎn acest scop, se folosește un buton îngust suplimentar, situat aproape de cel principal. Formularul tabelar (3) afișează o listă de documente de tipul selectat în navigator. De reținut că în SUFD, pentru o interacțiune mai rapidă între client și server, navigarea în pagină este utilizată pe scară largă. În special, în partea de jos a formularului de tabel există o listă de pagini și săgeți pentru deplasarea între ele. Există un panou de filtrare deasupra formularului tabelului. Este convenabil să utilizați rândul de sus al unui formular de tabel ca mijloc de filtrare rapidă. În stânga panoului de filtrare există un mic buton care vă permite să navigați de la Mod normal(panou cu filtru turcoaz) în modul arhivare (panou verde). Panoul de informații (4) afișează informații scurte despre documentul selectat sub formă de tabel. Pe lângă fila Conținut, panoul de informații include și fila Semnături, unde puteți vizualiza semnătura digitală a unui document, fila Atribute (informații tehnice) și fila Istoric transport, unde puteți vizualiza operațiunile efectuate pe document. În partea de sus a interfeței din dreapta este meniul Setări. Pentru a schimba utilizatorul, este convenabil să utilizați elementul de meniu Setări Ieșire; alte comenzi practic nu sunt utilizate în funcționare. Când lucrați în formă tabelară, este disponibil un meniu contextual, numit, ca de obicei, cu butonul drept al mouse-ului. 1

2 Lucrează în SUFD. Operații de bază. Operatorul SUFD asigură transferul documentelor organizației client către organismul Trezoreriei Federale și procesarea documentelor, în primul rând diverse formulare de raportare trimise de către organismul Trezoreriei Federale către organizație. Operațiunile de bază sunt aproape identice indiferent de tipul documentului. 1. Document nou 2. Control 3.4. Semnătura 5. Trimitere Transfer documente. 1. Document nou. SUFD oferă mai multe modalități de a crea un document nou. Cea mai eficientă opțiune pare să fie Importul unui document creat într-un program de contabilitate extern (1C, Parus,...). SUFD acceptă importul de fișiere structurate. Trebuie avut în vedere faptul că EDMS a permis utilizatorului să importe documente în mai multe versiuni ale aceluiași format, de exemplu, TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701; SUFD utilizează un singur format, actual. Când faceți clic pe butonul de import, se deschide o casetă de dialog pentru a selecta fișierele de încărcat. Butonul „Răsfoiește” vă permite să specificați fișierul de încărcat, butonul „+” adaugă un alt câmp pentru a selecta al doilea etc. fișiere. În timpul importului, controlul este efectuat automat pentru a se asigura că fișierul descărcat respectă Cerințele pentru formate.... Dacă fișierul nu îndeplinește Cerințele..., este afișat un mesaj de eroare și documentul nu este încărcat. Dacă nu există erori, este emisă o notificare de descărcare cu succes. Operatorul poate crea documente manual. Aceasta deschide o fereastră nouă, un set de file și câmpuri; detaliile de completare a câmpurilor variază în funcție de document. A treia modalitate de a crea un document nou este Copierea unui document existent. Dacă documentul implică transferul de copii scanate ale documentelor justificative către autoritățile Trezoreriei Federale, acestea trebuie atașate la lista de atașamente din fila Atribute sistem. Se recomandă scanarea documentelor la rezoluție dpi (dacă calitate proastă original până la 300 dpi) in modul alb-negru. Recomandat pentru conservare formate tif(cu mai multe pagini format grafic, mai multe pagini într-un singur fișier), pdf (de asemenea format cu mai multe pagini) sau jpg. 2. Control. Indiferent de modul în care a fost creat documentul, noul document are statutul Ciornă. Lucru în continuare cu un document presupune verificarea documentului creat. Pentru a face acest lucru, utilizați butonul 2

3 Control documentar. Ca urmare a monitorizării, pot fi emise avertismente (triunghi galben) sau erori (cerc roșu). Mesajele de eroare blochează procesarea ulterioară a documentului și necesită corectare; avertismentele sunt, de regulă, de natură informativă și, de obicei, nu necesită intervenția operatorului. 3. Aplicație EDS. Un document care a trecut cu succes controlul trebuie semnat cu o semnătură digitală electronică. Sistemul de semnătură digitală din SUFD are o serie de caracteristici. Utilizatorii SUFD pot avea dreptul de primă semnătură (funcția oficializată de șef) sau a doua (oficiul oficializat de contabil șef). Documentele, cu câteva excepții, trebuie să aibă două semnături (prima și a doua). Nu ar trebui să încercați să trimiteți un document semnat cu o singură semnătură; acest lucru duce la erori în procesarea documentului; cel mai adesea, un astfel de document nu poate fi procesat. SUFD nu oferă posibilitatea de a semna documente pentru un alt utilizator, adică utilizatorul poate semna documente doar cu propria semnătură atașată contului său SUFD. Prima persoană care semnează documentele SUFD este persoana cu dreptul de a semna a doua. Când faceți clic pe butonul Semnătură, se deschide fereastra Operațiuni criptografice. Trebuie înțeles că acest lucru pornește modulul plug-in Java și această operațiune durează uneori ceva timp (până la 3-5 minute). Fereastra oferă informații scurte despre documentul care este semnat și sunt disponibile butoanele Semnează, Semnează tot (dacă sunt selectate mai multe documente pentru a aplica o semnătură în formularul tabelar) și Anulează. 4. Aplicație EDS. Datorită necesității semnării documentelor în SUFD cu două semnături și a faptului că utilizatorul poate semna documente doar cu propria semnătură, pentru a aplica o semnătură digitală electronică a unei persoane cu drept de primă semnătură, este necesar să se folosească un cont de utilizator cu postul oficial de Manager. Dacă două sau mai multe stații de lucru sunt utilizate pentru a lucra în SUFD, este recomandabil să vă conectați la SUFD la una dintre ele sub utilizator cu a doua semnătură, iar la cealaltă cu prima semnătură. Dacă o organizație are unul la locul de muncă SUFD, atunci, pentru a aplica prima semnătură, trebuie să părăsiți clientul web (Settings Exit) și să vă conectați sub un cont cu poziția oficială de Manager. Procedura de aplicare a unei semnături electronice nu este diferită de paragraful anterior. Operatorul poate, dacă este necesar, controla semnăturile aplicate documentului în panoul de jos din fila Semnătură. 5. Expediere. Pentru a trimite un document pentru procesare către sistemul de contabilitate al Trezoreriei Federale, trebuie să faceți clic pe butonul Trimitere. 3

4 Transferul documentelor. Diagrama de acțiune a operatorului. Sistem de gestionare a documentelor financiare de la distanță. 4

5 Recepția documentelor. Organismul Trezoreriei Federale trimite organizațiilor un număr de documente electronice. Organizației i se transmit diverse formulare de raportare, la respingerea documentelor, protocoalelor, precum și documente informative. Având în vedere că atunci când lucrează în SUFD, de fapt, atât specialiștii organelor Trezoreriei Federale, cât și angajații organizațiilor clienților lucrează, de fapt, în sistem unificat, nu poate exista nicio procedura de specialitate pentru obtinerea documentelor. Pe măsură ce sunt generate și aprobate formulare de raportare sau alte documente destinate organizației client, aceste documente devin disponibile destinatarilor. Operatorul SUFD ar trebui să țină cont de faptul că stocarea documentelor, inclusiv a rapoartelor generate, se realizează pe server la distanta Departamentul Trezoreriei Federale. Spre deosebire de EDMS, în care baza de date locală a fost stocată pe computerul utilizatorului și era disponibilă în orice moment, documentele EDMS care nu au fost salvate de operator pe computerul său pot fi temporar indisponibile, de exemplu, dacă nu există o conexiune la internet. 1. Rapoarte. Toate rapoartele trimise clientului sunt, spre deosebire de EDMS, într-un singur folder în SUFD Navigator. A doua diferență importantă este că așa-numita. documentele justificative anexate rapoartelor (Ordine de plată bancare, certificate etc.) sunt incluse în raportul de document electronic corespunzător. Pentru a vizualiza rapoarte, deschideți Documente - Raportare operațională - Rapoarte - Rapoarte. Protocoale Rapoarte Export Vizualizare Formular tabelar - listă de rapoarte Pentru a transfera raportul selectat către extern sisteme contabile(1C, Parus, Smart-Budget...) trebuie să efectuați Export (în format EDMS). Pentru a imprima doar raportul, faceți clic pe butonul Print. Un formular de raport tipărit va fi generat și încărcat. Mult mai des este nevoie să tipăriți nu numai raportul, ci și documentele atașate acestuia. Operatorul trebuie să deschidă raportul către View. Lista de atașamente conține una sau mai multe rânduri. Fiecare rând corespunde fie raportului în sine (de obicei rândul de sus), fie unuia dintre documentele justificative atașate acestuia. Pentru a selecta toate documentele, trebuie să verificați poziția GUID în partea antet a listei de atașamente. Când selectați butonul Imprimare de deasupra listei de atașamente, se deschide caseta de dialog Selecție șablon de imprimare multiplă. În caseta de dialog, trebuie să completați toate listele derulante propuse. Fiecare listă 5

6 corespunde unuia dintre tipurile de documente cuprinse în raport. Formatul selectat nu afectează în niciun fel conținutul documentului tipărit, ci determină doar tipul de fișier în care va fi generat documentul. Cele mai universale pe care le putem recomanda format RTF(se deschide de obicei în program Microsoft Word) sau XLS (format Microsoft Excel). Trebuie să înțelegeți că atunci când imprimați, serverul SUFD trimite către client formulare tipărite ale documentelor solicitate. Documentele sunt scoase la imprimantă de către operator după primirea și deschiderea fișierului la locul de muncă al operatorului. Atât la tipărirea, cât și la exportul rapoartelor, mai multe documente diferite sunt adesea trimise clientului. Pentru mai mult utilizare eficientă canal de comunicare, fișierele sunt arhivate automat și transferate către client sub forma unei singure arhive. Aproape toate moderne OS oferiți suport transparent pentru utilizator pentru arhiva utilizată Format ZIP. Când imprimați sau exportați rapoarte, browserul vă solicită să salvați sau să deschideți fișierul. Dacă operatorul este de acord să deschidă fișierul, arhiva va fi dezambalată automat când descărcarea este finalizată. Operatorul poate salva fișiere din arhivă sau poate deschide și imprima imediat documente 2. Protocoale. Dacă un document trimis de client este refuzat sistem de contabilitate Trezoreria Federală, un protocol este generat și trimis clientului. Protocolul conține informații despre erori care împiedică procesarea documentului. Operatorul poate vizualiza protocoalele într-o poziție separată în Navigator, dar este mai convenabil să vizualizeze protocoalele în fila Protocoale pe care o are documentul. Operatorul trebuie să analizeze erori specificate. Vă rugăm să rețineți că în forma tipărită a protocolului este imposibil să distingeți avertismentele de erori. Dacă există mai multe mesaje de eroare, este util să revizuiți jurnalul în format electronic pentru a evidenția erorile. 3. Acte arbitrare. Autoritățile federale de trezorerie pot trimite Clienții SUFD scrisori sau alte documente arbitrare. Mesajele informative sunt folosite în acest scop. În Navigator aceasta este poziția Documente - Personalizat - Mesaje de informații - Mesaj de informații. Operatorul deschide mesajul informativ (butonul Vizualizare) și salvează sau imprimă fișierele atașate mesajului din tabelul de atașamente. Pentru a lucra cu un fișier atașat, trebuie să îl bifați în lista de atașamente și să îl salvați la locul de muncă al operatorului. 6

Instructiuni de lucru cu Sistemul Electronic de Management al Documentelor "Vitus-Client" INTRAREA IN SISTEM... 2 ELEMENTE GENERALE DE INTERFATA... 2 STARE DOCUMENTE... 2 IMPRIMARE DOCUMENTE... 3 LISTE... 3 Mutare

Ghidul utilizatorului AKB Tavrichesky pentru sistemul Internet Client Cuprins Descrierea sistemului Internet Client... 3 Crearea unui document nou... 5 Filtrarea documentelor... 7 Șabloane de documente... 8

SISTEM UNIFICAT DE CULEGERE ȘI PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR STATISTICE IVS ROSSTAT ÎN PARTE A COLEGERII ELECTRONICE DE DATE OFF-LINE MODULUL DE PREGĂTIRE A RAPORTULUI-EVF Manual de utilizare (scurt) 1.1.1 Instalare OFF-LINE

„Nordea Client-Bank” Noua versiune a sistemului bancar de la distanta 2016 CARACTERISTICI DISTINCTIVE ALE SISTEMULUI „NORDEA CLIENT-BANK” Interfata imbunatatita cu posibilitatea de personalizare in functie de nevoile fiecarui utilizator

Cuprins 1. Vizualizați și tipăriți extrase de cont... - 1-2. Comandarea și tipărirea unei declarații ( versiune veche)... - 2-3. Exportarea unei declarații la 1C... - 3-4. Formarea PP... - 4-5. Revizuirea PP... - 5-6. Scrisori către bancă...

Instrucțiuni de utilizator pentru sistemul RBS „CORREQTS” Cuprins Pregătirea locului de muncă și primele 3 autentificare la sistem Configurarea locului de muncă 4 Configurarea browserului Instalarea driverului pentru etoken 4 10 Modificarea codului PIN

KOGBU „Centrul de Dezvoltare Strategică a Resurselor Informaționale și a Sistemelor de Management” INSTRUCȚIUNI pentru executarea unei cereri de prestare a serviciilor de stat (municipale) în DIRECTUM EDMS rută scurtă 2015

Pentru clienți persoane juridice Ghid rapid Cuprins Înregistrarea clientului entitate legală...................... 2 Munca curenta............................................. 2 Interfață pentru stația de lucru client...... ....................

Instrucțiuni pentru lucrul cu Banca-Client versiuni de internet. Cuprins: Despre interfața site-ului subsistemului „Client Internet”... 2 Ordin de plată... 4 Crearea unui ordin de plată... 4 Trimiterea unui ordin de plată....

Instrucțiuni pentru lucrul cu versiunea Internet Client-Bank. Cuprins: Despre interfața site-ului subsistemului „Client Internet”...2 Ordin de plată...5 Modele de documente...10 Crearea unui șablon în timpul procesului de creare

Instrucțiuni pentru utilizatori pentru a lucra cu banca de internet „E-plat” 2 Cuprins: 1. Introducere în sistemul „Client-Bank-Internet-e-plat”.3 1.1 Verificare prealabilă... 3 1.2 Pagina de înregistrare... 3 2.

GHID DE UTILIZARE PENTRU FORMAREA SI PREZENTAREA PROVIZIONARII VENITURILOR IN BUGETUL FEDERAL SI BUGETELE CONSOLIDATE ALE ENTITATILOR FEDERATIEI RUSE PENTRU ANUL URMATORUL SI PENTRU ANUL PLANIFICAT

Ghidul utilizatorului pentru sistemul „Extracte pentru persoane fizice” 1 Cuprins 1. Crearea unei cereri pentru un extras... 3 2. Completarea unei Cereri pentru un extras... 3 3. Generarea și vizualizarea listelor imbricate...

Anexa 3 Înscriere salariile către conturile angajaților în cadrul „proiectelor salariale” folosind serviciul IKIB Business Internet Banking. Este posibil să creditați salariile în conturile angajaților

Sistem automatizat recepția și prelucrarea registrelor electronice ale NPS ale Băncii Populare MANUAL DE UTILIZARE Tashkent 2013 Pagina 1 din 29 Cuprins Descrierea sistemului... 3 Caracteristici generale... 3 Conectați-vă

NTF „Grad”< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >Versiunea documentului: 1.0 27.05.2009 Cuprins Introducere... 2 1. Reguli generale introducerea în formulare.... 2 1.1. Export

GHID DE UTILIZARE PENTRU LUCRU CU SISTEMUL DE INFORMAȚII AUTOMATIZATE „MONITORAREA” Lucrul cu sistemul de monitorizare se realizează printr-un browser Web în următoarea secvență (dacă browserul Web

Ghidul utilizatorului pentru sistemul „Extracte pentru persoane juridice” Cuprins 1. Crearea unei cereri pentru un extras... 3 2. Completarea unei Cereri pentru un extras... 4 3. Generarea și vizualizarea listelor imbricate...

Web Banking pentru clienti corporativi. BIFIT Service LLC (versiunea 2.0.22) Cuprins Prefață....................................... ............ .... 3 1 Autentificare 4 2 Înregistrare în sistemul ibank 2 UA 6 Preliminar

Pagina principală În partea principală a ecranului, se află Conturile: conturi, sold și ora actualizării soldului, știri bancare. La clic pe leu. Făcând clic pe conturi, puteți accesa extrase de cont/card. Meniul

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATORII CONTOUR - OPERAREA SISTEMULUI EXTERN CU CERERI ION (reconciliere cu Serviciul Fiscal Federal) Cuprins Introducere... 2 1. Despre serviciu... 3 2. Trimiterea unei cereri ION...

Departamentul de Tehnologii Informaționale al orașului Moscova Sistem automat pentru colectarea și procesarea cererilor pentru furnizarea de servicii de telecomunicații pentru autoritățile executive ale orașului Moscova MANUAL DE UTILIZARE

Proto 3. Sistem de gestionare a documentelor MANUAL DE UTILIZARE SOFTFIN SAN PETERSBURG 2007 CUPRINS Introducere...4 Conectare...5 Elemente ale ferestrei principale...6 Lucrul cu obiecte standard...7

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATORII CONTOUR - OPERAREA SISTEMULUI EXTERN CU CERERI ION Cuprins Introducere... 2 1. Despre serviciu... 3 2. Trimiterea unei cereri ION... 4 2.1. Formare

BARS.WEB-BUDGET MANUAL DE UTILIZARE BARS.Web-Budget reporting.2.2.092-rp.1.0 2012 Versiunea 1.0 CUPRINS 1. Condiții de lucru cu programul 3 2. Noțiuni introductive despre sistem 4 3. Lucrul cu

Pe platforma Ghid de utilizare Alfresco ECM Cuprins Introducere... 3 Termeni și definiții.... 3 1. Pagina principală - dashlet-uri și personalizare... 3 2. Site-uri web și reviste... 4 2.1 Crearea site-urilor web, tipuri de site-uri web. ..

Internet Banking pentru clienți corporativi Comandarea extraselor bancare Ghid de utilizare Cuprins Prefață........................................ ............ .... 2 Certificate de comandă.................................. .............

Instrucțiuni pentru lucrul în Delo-Web CUM SĂ LUCRACȚI ÎN DELO-WEB... 3 PRIN CE BROWSERE PUTEȚI LUCRA ÎN DELO-WEB... 3 CUM SĂ CONFIGURAȚI UN BROWSER... 3 CUM SĂ ÎNCEPEȚI SĂ LUCRUȚI PRIN PORTALUL UNIVERSITĂȚII. .. 3 CUM ÎNCEPE

Lucrul cu programul ABBYY FineReader Bank 7 ABBYY User Guide 2013 Procesarea documentelor în programul ABBYY FineReader Banca este formată din patru etape: Încărcare Recunoaștere Verificare Descărcare

AS „Sberbank Corporation” Produs „Monitorizare” Ca parte a produsului „Monitorizare”, Trezorierul Holdingului este prevăzut cu următoarea funcționalitate de sistem: Primirea de informații detaliate despre starea conturilor (primirea

Sistemul bancar de la distanță al OJSC „Bank St. Petersburg” Instrucțiuni scurte pentru operatorul subsistemului „Bancă-Client” 2014 LLC „BSS” Cuprins 1. FEREASTRA PRINCIPALA A SISTEMULUI... 3 2. CUM SE CREAZĂ ȘI

Notă pentru clientul Portal Cum să lucrați cu SUFD WebPortal Pentru a lucra în Portal, trebuie să urmați următorii pași succesiv: 1. Stabiliți o conexiune VPN la UFK Internet. 2. Lansați SUFD WebPortal.

EMAIL SECURIZAT E-XAT v 4.0 MANUAL DE UTILIZARE Cuprins 1. Instalarea programului...2 2. Configurarea programului...6 3. Înregistrarea utilizatorului...9 4. Importarea contactelor în agenda...12

Instrucțiuni pentru abonații sistemului Kontur-Extern Subsistemul ION (Servicii de informare a contribuabililor) CJSC PF SKB Kontur Ekaterinburg, 2009 Cuprins 1. Subsistemul ION... 3 2. Trimiterea unei cereri

Completarea formularului în programul StForm. 1.1 Lansare. Scenarii de operare Pentru a rula programul calculator local accesați meniul Start -> NIPIstatinform -> Formulare de raportare statistică (întreprinderi). Fereastra principala

1 „ALANN: Documente cu ștampilă și semnătură în PDF de la 1C” INSTRUCȚIUNI PENTRU LUCRU CU PRELUCRARE Secțiune Pagina Instalarea prelucrării 2 Activarea prelucrării 6 Conectare și configurare formulare tipărite documentele în curs de procesare

GHID DE UTILIZARE PENTRU INSTALAREA ȘI OPERAREA PROGRAMULUI „FORMELE DE RAPORTARE STATICĂ (StFORM)” 2 august 2013 CUPRINS Completarea formulare electronice(EF)... 3 1. Instalarea aplicației.... 3 2. Lansarea aplicației....

BANCA-CLIENT PENTRU CENTRU DE DECONTARI Ghid de configurare si lucru in sistem R00120120820 Informații generale 2 Cuprins Informaţii generale... 3 1. Instalare software... 4 1.1. Instalarea software-ului

ORDIN DE PLATĂ INSTRUCȚIUNI DE UTILIZATOR CREAȚI O COMANDĂ DE PLATĂ DE LA ZERO 1) Conectați-vă și selectați o organizație (pentru utilizatorii care fac parte din mai mult de unul dintre cei înregistrați

LUCRARE ÎN SISTEMUL „CLIENT BANCA ONLINE” pentru clienții de salarizare Ghid de utilizare Septembrie, 2013 Cuprins 1. Lansarea programului 2. Lucrul în sistem 3. Crearea, trimiterea, editarea și importarea registrelor

Manual de utilizare INKAKHRAN ONLINE 2 Sistemul „Inkahran Online” este conceput pentru a gestiona conturile bancare ale tuturor companiilor dumneavoastră prin Internet și vă permite să primiți informatii complete despre starea lor

Complex software și hardware "INTERNET - BANCA" Instrucțiuni pentru lucrul cu sistemul Cuprins 1. Descrierea sistemului... 3 2. Pornirea sistemului... 4 3. Lucrul în sistemul Internet Banking... 7 3.1. Extrase... 7 3.1.1.

Sistem integrat sistem de paza si alarma de incendiu PRITOK-A versiunea 3.6 Stația de lucru „Persoane” Manual de utilizare Biroul de securitate „SOKRAT” Irkutsk 2007 Cuprins Introducere...3 Scopul programului...3

Sistemul „ZapSib inet” Instrucțiuni pentru clienți cu privire la lucrul cu proiectul de salarizare Versiunea 2 PJSC „ZapSibcombank” Tyumen, 2017 Cuprins 1. ÎNCEPE.... 3 2. OPERAȚIUNI DE BAZĂ ÎN MODULUL „SALARIRE”

Instalarea și lucrul cu modulul Diadoc în 1C 7.7 Versiunea 1.8.01. Cuprins 1. Conectarea și pornirea modulului... 2 2. Descrierea modulului... 4 2.1. Scop... 4 2.2. Fereastra principală... 4 3. Lucrul cu documente...

Sistem „ibank 2” pentru clienți privați Ghid rapid Versiunea 2.0.14 Cuprins Înregistrarea clientului individual....................... 2 Lucrări curente................... ............... 2

Instrucțiuni pentru utilizarea serviciului OJSC MICEX-RTS " Zona personală emitent" Moscova 2011 Introducere Acest document descrie principii functionale funcţionarea serviciului „Contul personal al Emitentului” al OJSC MICEX-RTS

INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI „INFORMAȚII PRIVIND OBLIGAȚIILE ACCEPTATE PENTRU FACILITĂȚI DE CONSTRUCȚIE DE CAPITAL INCLUSE ÎN PROGRAMUL FEDERAL DE INVESTIȚII ȚIZATE” DE PRINCIPALII MANAGERI DE FONDURI FEDERALE

GHID DE UTILIZARE PENTRU FORMAREA CERERII PENTRU PRIMIREA O FILIALĂ DIN BUGETUL FEDERAL PENTRU COMPENSAREA VENITURILOR PIERDERE LA CREDITE (CREDITE) DE LOCUINȚĂ (CUMPĂRĂTĂ) EMISĂ (CUMPĂRĂTĂ) (IPOTECĂ) (ÎMPRUMUTURĂ)

Modul software„Transferul extraselor cu semnătură digitală de la AS „Buget” la AS „URM” NPO „Krista” 2010 Scopul PM „Transferul extraselor cu semnătură digitală de la AS „Buget” la AS „URM” permite autorității financiare să transfere la distanță

Instrucțiuni de lucru în sistemul electronic de management al documentelor EDF CIB (https://edo.safe-doc.com/) Cuprins Introducere... 2 Obținerea accesului la serviciul EDF CIB... 3 Pasul 1. Obținerea unui CEP.. 3 Pasul 2 .Procedură

VERTICAL-Rapoarte Sistem de generare a documentatiei tehnologice Manual de utilizare Informatii continute in acest document, supus modificării fără notificare prealabilă. Nicio parte

Deschis Societate pe acțiuni Promsvyazbank System Bank-Client BS-Client v. Manual de utilizare 3" Cartea 4 Directoare Moscova, 2009 Cuprins 1 INTRODUCERE...7 1.1 PUBLICUL ȚINTĂ...7 1.2 SCOP

INSTRUCȚIUNI TEHNOLOGICE PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI DE RAPORTARE „INFORMAȚII PRIVIND LISTA POSTURILOR SERVICIULUI PUBLIC DE STAT DIN SUBIECTUL FEDERAȚIEI RUSE ȘI SERVICIILOR MUNICIPALE ÎN SUBIECTUL FEDERATIEI RUSE”

MANUAL DE UTILIZARE A ÎNTREPRINDERILOR UNITARE DE STAT FEDERAL „CENTRINFORM” SOFTWARE PENTRU ȚINEREA REGISTRULUI FEDERAL AL ​​PRODUSELOR ALCOOL (pentru producători și importatori)

SOFTWARE „Mesaje” Versiunea 1.5 Manual de utilizare Kazan 2014 1 Cuprins 1. Descrierea programului „Mesaje”... 3 2. Cerințe pentru software și hardware... 3 3. Instalare

Prelucrare externă 1C Pentru solutii standard 1C: Enterprise 8.3 în modul „Thin Client”. (Contabilitatea întreprinderii, rev. 3.0, BIT: Forwarding rev. 3.6) Versiunea documentului: 0.2 din 31.08.2015. Pagina 1

INSTRUCȚIUNI PENTRU SALARIAȚII ORGANELOR EXECUTIVE ALE SUBIECTULUI RF PENTRU INTRODUCEREA DATELOR CONFORM CU DECRET GUVERNIAL 20 1 Cuprins 1 INTRODUCEREA ÎN SISTEM...5 2 INSTRUCȚIUNI PENTRU INTRODUCEREA DATELOR...7

Stimate client, vă mulțumim că v-ați conectat la serviciul nostru de Internet banking ikib Business PRO și vă oferim informații care vă vor ajuta să lucrați cu fișe de salariu în Internet banking. La biroul băncii

Programul de calculator „ETS.Svod” MANUAL DE UTILIZARE Fișe: 22 Moscova 2016 Cuprins REZUMAT... 3 1. INTRODUCERE... 4 1.1. ABREVIERI ȘI NOTAȚII CONVENȚIONALE... 4 1.2. DOMENIUL DE APLICARE... 4 1.3. SCURT

Cerinte tehnice

Java - Instalare și configurare

Mozilla Firefox- Instalare

Conexiune la SUFD-Portal

Crearea și trimiterea unui document în portalul SUFD

Greșeli comune

Cerinte tehnice

Pentru a lucra cu Portalul automatizat de lucru DUBP, este necesar ca la locul de muncă să fie îndeplinite următoarele cerințe tehnice:

1. Există acces la rețele de internet cu o viteza de acces de minim 128 kb/s, recomandat pentru lucru confortabil de 512 kb/s sau mai mult.

2. Următorul sistem de operare trebuie să fie instalat la locul de muncă de la care se va efectua lucrul cu Portalul:

2.1. Windows 2000

3. La locul de muncă de la care se va efectua lucrul cu Portalul, trebuie instalat software suplimentar

3.1. CIPF „Continent-AP” (furnizat de organismul FC)

3.2. CIPF " CSP CryptoPRO» versiunea 3.0 sau mai mare (furnizată de organismul FC)

3.3. Instrumente de protecție antivirus

3.4. Browser Internet Explorer cel puțin versiunea 8 sau Mozilla versiuni Firefox 3.6 și mai mare este de preferat să fie utilizat browser Mozilla Firefox, pentru că folosind al acestui browser mai puține erori la semnare

3.5. Versiunile Java 7.67, 7.71, 7.75 etc. cu parametrul dezactivat Cod mixt, dar nu mai mare decât versiunea 7.80

3.6. A fost instalat un certificat de autoritate de certificare (furnizat de autoritatea FC)

Java - Instalare și configurare

Versiunea de distribuție 7.67 : http://java. com/ ru/ Descarca/ manual. jsp# victorie

În plus, poate fi necesar să instalați:

După Instalări Java Cu siguranță trebuie să dezactivați verificarea:

pentru a face acest lucru, mergeți la „ Panou de control” și deschis Java,

Setați parametrul: Mediu.

Abia după ce Java este gata de lucru!!!

Pentru informații despre „Ștergerea cache-ului” - fișiere temporare în Java:

Accesați fila: General ;

Mozilla Firefox - Instalare

Pe ultimele versiuni Mozilla Dezvoltatorii Firefox refuzat pornire automată Plugin Java, deoarece are probleme de securitate. Pentru a activa pluginul, trebuie să faceți următoarele:

1. Faceți clic pe pictograma roșie a pluginului din bara de adrese și se va deschide o casetă de mesaj.

2. În partea de jos a ferestrei de mesaj, faceți clic pe meniul drop-down din dreapta butonului „Activați toate pluginurile” și selectați „Activați întotdeauna pluginurile pe acest site”.

Conexiune la SUFD-Portal

Pentru a lucra în Portalul SUFD, trebuie să efectuați următorii pași succesiv:

1. 
   Stabiliți o conexiune sigură folosind programul Continent-AP.
2. 
   Lansați browserul Internet Explorer sau Mozilla Firefox.
3. 
   Introduceți linkul în bara de adrese:

http://10.67.200.12:28081

Se va deschide fereastra de înregistrare:

În fereastra Înregistrare, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola emise de Administrație și să faceți clic pe OK.

Atenţie! Dacă autentificarea și parola sunt introduse incorect De 3 ori , atunci utilizatorul va fi blocat timp de 10 minute.

Toate lucrările se fac folosind arborele de meniu. În ea, prin deschiderea sucursalelor, trebuie să selectați documentele pentru lucru.

Este posibil ca toate butoanele să nu încapă pe ecran; pentru a accesa butoanele ascunse, trebuie să le mutați în direcția dorită folosind săgețile:

Crearea și trimiterea unui document în portalul SUFD

Conectați-vă la sistemul SUFD-Portal folosind link-ul:

http://10.67.200.12:28081

Pentru autorizarea cu succes trebuie

stabiliți o conexiune la Continent-AP!!!

Abia după aceasta puteți începe să lucrați în SUFD-Portal.

Înainte de a crea un document, trebuie să vă asigurați că ați selectat rolul organizațional corect. Schimbarea rolului unei organizații are loc prin selectarea din lista pop-up din colțul din dreapta sus al ferestrei de lucru.

Pentru a crea și trimite un document, trebuie să faceți următoarele:

1. 
   Puteți crea un document în sistem în mai multe moduri făcând clic pe butonul corespunzător:

- Import documente

Creați un document nou

Creați o copie a unui document

După finalizarea trimiterii, puteți monitoriza trecerea documentului urmărind starea în coloana „Stare (nume)”.

Greșeli comune

Întrebare: Cum să vizualizați informațiile din documentele de decontare în SUFD?

Informațiile din documentele de decontare din SUFD sunt incluse în extras; le puteți tipări deschizând extrasul pentru vizualizarea și selectarea tuturor fișierelor din containerul atașat și făcând clic pe butonul „printare”.

Trebuie să verificați din nou conexiunea Continent-AP; dacă este stabilită cu succes, pictograma în formă de scut din colțul din dreapta jos, lângă ceas, ar trebui să devină albastră.

Întrebare: Ale mele Cont blocat.

Dacă introduceți acreditările incorect de trei ori, contul dvs. va fi blocat în conformitate cu politica de securitate în decurs de 10 minute. După expirarea acestei perioade de timp, trebuie să reautorizați.

Întrebare: Dacă apare o eroare la deschiderea unui document:

Trebuie să configurați Internet Explorer (denumit în continuare IE). Sa luam in considerare această setare folosind exemplul IE versiunea 8 (recomandat de producător).


Mergem la software-ul SUFD-Portal tastând în bara de adrese:
http://10.67.200.12:28081
Se va deschide o fereastră de autorizare. După aceasta, trebuie să accesați elementul de meniu al browserului IE „Instrumente” - „Opțiuni Internet”.

Se deschide fereastra Opțiuni Internet.

Accesați fila „Securitate”, selectați „Site-uri de încredere” și faceți clic pe butonul „Noduri”.

Se va deschide fereastra „Site-uri de încredere”, în care trebuie să debifați „Verificarea serverului (https:) este necesară pentru toate site-urile din această zonă”.