Kratka uputstva za rad sa softverom "SUFD"

Prednosti PPO "SUFD" u odnosu na PPO "SED" (Slajd "2)"

Sistem za daljinsko upravljanje finansijskim dokumentima (RFDS) – WEB aplikacija dostupna sa globalna mreža Internet omogućava registrovanim klijentima Federalnog trezora sve funkcije toka budžetskih dokumenata.

Drugim riječima, to su tehnologije koje se koriste za organiziranje elektronska interakcija– raditi direktno u bazi podataka Federalnog trezora putem internet pretraživača.

Razmotrimo glavne prednosti SUFD Portala u odnosu na SED softver:

Ø Sve operacije sa dokumentima se obavljaju u realnom vremenu sa trenutno obavještenje o statusu njihove obrade;

Ø Trenutni prijem generisanih izvještaja od Federalnog trezora, podložno najviše strogi zahtevi na sigurnost informacija;

Ø Klijent nema bazu podataka, što znači da se sva podešavanja vrše na nivou UFC-a i od strane administratora UFC-a;

Ø Mogućnost pristupa sa bilo koje tačke konekcije na Internet sa računara na kojem je instaliran i konfigurisan neophodan specijalni softver (Continent-AP i Crypto-PRO);

Ø Uvijek instaliran trenutna verzija, sva ažuriranja vrši UFC;

Ø Kvar računara ne dovodi do gubitka informacija. Vraćanje rada na drugom računaru traje nekoliko minuta.

Vrijedi napomenuti i sljedeće prednosti:

Ø Niski zahtjevi na kompjuter;

Ø Performanse SUFD-a ne zavise od snage računara.

Da biste počeli sa radom na Portalu, potrebno je da u njemu pokrenete pretraživač adresna traka unesite link koji izdaje UFC, nakon čega će se otvoriti prozor za registraciju (Slajd br. 3). U ovom prozoru morate unijeti korisničko ime i lozinku koju je izdao UFC i kliknite OK. (Trenutno, program od vas traži korisničko ime i lozinku dva puta.)

Napomena: Ako se login ili lozinka unese pogrešno 3 puta zaredom, korisnik će biti blokiran na 10 minuta; nakon 10 minuta možete pokušati ponovo da ih unesete.

Nakon ulaska u program morate odabrati ulogu (PBS za primaoca budžetskih sredstava, RBS za menadžera i AP za administratora prihoda). Prednost SUFD-a je u tome što možete promijeniti svoju ulogu bez izlaska iz programa, dok u JPO “SED” morate ići u drugu bazu podataka, budući da je u pogledu prihoda i rashoda PPO “SED” podijeljen u posebne baze podataka. Prilikom promjene uloge u SUFD-u, u stablu stavki se prikazuje lista dokumenata koji odgovaraju odabranoj ulozi (Slajd br. 4).

Što je više redova specificirano za prikaz, to se značajnije usporava rad u SUFD-u.

Optimalan broj redova je standardni broj vaših dokumenata.

Pogledajmo kompoziciju radnog prozora (Slajd br. 5).

Sav rad se obavlja pomoću stabla menija koje se nalazi na lijevoj strani radnog prozora. Ovdje možete odabrati dokumente koji su vam potrebni za vaš rad. Ako ste zaboravili u kom delu se nalazi potreban dokument, radi vaše udobnosti, postoji pretraga na dnu.

Na slajdu vidimo tačke potrebne za rad. Tako se u stavci „Obrada i obračun potvrda“ u podtački „Nebankarska dokumenta“ nalaze Zahtjev za pojašnjenje vrste i identiteta uplate“, „Obavijest za pojašnjenje vrste i identiteta uplate“; u podtački “dokumenti za vraćanje” nalazi se Zahtjev za vraćanje. U odjeljku “Povlačenje dokumenta” nalazi se Zahtjev za poništavanje prijave. U podtački „Protokoli“ „Neizvršeno“ nalaze se ulazni protokoli (za odbijena dokumenta). U podtački „Prijava i obračun obaveza“ „Zahtjevi za isplatu“ nalaze se platna dokumenta Prijava za gotovinske izdatke, Prijava za prijem gotovine i drugo. Imajte na umu da se puni i skraćeni ZKR nalaze u različitim stavkama menija. Nadalje, u podstavci „Operativno izvještavanje“ podstavka „Izvještaji“ sadrži izvode iz ličnog računa sa prilozima (u obliku jedne liste)

Na vrhu ekrana nalazi se niz ikona koje se koriste u radu. Sva dugmad možda neće stati na ekran za pristup skrivena dugmad Trebate koristiti strelice da pomjerite liniju u željenom smjeru. Ako pomaknete strelicu miša do ikone, prikazuje se njeno značenje.

Odmah ispod linije ikona nalazi se panel za filtriranje, ovdje možete promijeniti redoslijed sortiranja i filtrirati po instaliranim složenim filterima.

Takođe, u ovom panelu možete označiti polje pored stavke „arhiva“ i tada će dokumenti u arhivi biti prikazani ispod u obrascu liste. Ovo je vrlo zgodno, jer u PPO “SED” morate ići na zasebnu stavku menija “arhiva”.

Da biste prikazali nove podatke, potrebno je da kliknete na dugme „osveži“ na panelu sa ikonama ili dugme „resetuj filter“ na panelu za filtriranje.

Imajte na umu da biste uvijek trebali koristiti ove tipke za ažuriranje podataka u SUFD-u.

Zatim, u redu „nazivi kolona“, možete sortirati podatke tako što ćete jednom kliknuti na odgovarajuću kolonu. Također možete brisati i dodavati kolone kao u softveru "SED" - da biste to učinili, potrebno je postaviti strelicu miša na red kolona i pritisnuti desnu tipku miša. Minimalni skup potrebnih polja je označen sivom bojom.

Ispod, u obrascu liste, nalazi se red za pretragu dokumenata - ovo je najgornji prazan red. Ovdje u kolonama možete unijeti odgovarajuće parametre dokumenta. Kliknite na "ažuriraj" ili "primijeni filter" i svi dokumenti koji zadovoljavaju navedeni uvjet će biti prikazani.

Ovdje treba napomenuti da ovaj filter je prioritet. Odnosno, ako je popunjen jedan od parametara u ovoj liniji, primjena filtera na panelu za filtriranje neće biti uspješna. Stoga, da biste koristili filtere na ploči za filtriranje, uvjerite se da je niz za pretraživanje dokumenata prazan.

Sada pogledajmo red "broj stranica i broj redova po stranici" koji se nalazi ispod obrasca liste. Ovdje obratite pažnju na sljedeće: na lijevoj strani piše da ste na stranici 1 od 627. Možete koristiti strelice za navigaciju na druge stranice. Ako želite da odete na određenu stranicu, na primer, 25, potrebno je da u polje unesete vrednost 25. Dalje desno od ovog reda možete videti da ova stranica prikazuje redove od 1 do 60 od ukupno 37.610 .

Ispod je polje u kojem možete pogledati informacije o dokumentu (sadržaj, potpisi, atributi i istorija transporta).

Želio bih napomenuti da je za praktičnost korisnika u SUFD-u moguće povećavati i smanjivati ​​širinu polja, mijenjati stupce, a ove postavke se čuvaju nakon izlaska iz programa.

Pogledajmo sada kreiranje dokumenta, koristeći primjer Zahtjeva za gotovinske troškove.

Napominjemo da u SUFD-u postoje dvije različite tačke za Prijave za gotovinske troškove, redovne i umanjene.

Postoje 4 načina za kreiranje dokumenta.

Prva metoda je uvoz dokumenta iz sistemi treće strane(Slajd br. 6). Da biste uvezli datoteke u SUFD, potrebno je da kliknete na dugme za uvoz datoteka na panelu sa ikonama, zatim kroz predloženi pregled izaberite fasciklu u kojoj se datoteke nalaze i kliknite na dugme „preuzmi“. Ako datoteke ispunjavaju zahtjeve za formate datoteka, tada se datoteke preuzimaju i program prikazuje poruku o uspješnom preuzimanju; ako datoteke ne ispunjavaju zahtjeve za format, pojavit će se poruka da datoteka nije učitana i poruka o grešci. (ako trenutno učitavate datoteke u SED softver, možete ih otpremiti i na SUFD).

Drugi metod je da se dokument kreira ručno (slajd br. 7). Da biste kreirali dokument, kliknite na ikonu "kreiraj". novi dokument" Nakon toga će biti kreiran dokument sa popunjenim standardnim poljima kao što su ime, lični račun, poglavlje kladionice, budžet itd. Zatim popunite sva potrebna polja, na kartici „atributi sistema“ kliknite na dugme „dodaj“ pratećih dokumenata(ako je potrebno) i sačuvajte dokument. Kada se pohrani na isti način kao i kod EDMS softvera, uneseni dokument je podvrgnut kontroli. Na osnovu rezultata kontrole, prikazuje se poruka o grešci.

Štaviše, u poruci crvene ikone blokiraju greške, a žute nisu kritične. Neophodno je ispraviti greške u blokiranju; s greškama koje nisu kritične, dokument će završiti u UFC-u.

Ako je dokument sačuvan u statusu „nacrt“ i prilozima je potrebno uređivanje, potrebno je da otvorite željeni dokument i kliknete na dugme „uredi priloge“.

Treći način je kopiranje dokumenta (Slajd br. 8).

Kao iu EDMS softveru, funkcija kopiranja dokumenta dostupna je u SUFD-u. Da biste kopirali, morate stajati na dokumentu koji se kopira, kliknite na ikonu "Kreiraj kopiju dokumenta" (možete koristiti kontekstni meni klikom na desnu tipku miša). Da biste vidjeli dokument, ne zaboravite osvježiti ekranska forma. Dakle, kreira se kopija dokumenta, gdje također treba promijeniti detalje, priložiti prateće dokumente (ako je potrebno) i sačuvati dokument. Prilikom pohranjivanja dokumenta pratimo greške (crvena za greške blokiranja, žuta za nekritične greške).

Četvrta metoda je kreiranje dokumenta na osnovu roditeljskog (Slajd br. 9).

Ova metoda se može koristiti kada se generira dokument koji upućuje na drugi dokument (na primjer: zahtjev za poništavanje prijave, obavijest za pojašnjenje vrste i prirode plaćanja). Ovdje trebate kreirati dokument, otvoriti ga pomoću ikone ili kontekstnog izbornika i na kartici “glavni” kliknuti na odgovarajuće dugme “kreiraj dokument na osnovu nadređenog”. Zatim se od vas traži da odaberete nadređeni dokument, nakon što ga odaberete automatski način rada dio dokumenta će se popuniti (npr. u zahtjevu za poništavanje prijave popunit će se detalji poništenog zahtjeva za gotovinske troškove).

Dokument smo kreirali koristeći jednu od 4 metode, on je u statusu „nacrt“, sada ćemo razmotriti njegov dalji razvoj (Slajd br. 10).

Zatim se dokument mora podvrgnuti potvrdi unosa – dokumentarnoj kontroli (analogno proceduri „verifikacije uvezenog“ u softveru EDMS). Istovremeno se provjerava usklađenost detalja dokumenta sa referentnim podacima – preventivna kontrola, kao i kontrola količine dokumenta (zbir redova mora biti jednak ukupnom iznosu) i datuma – kontrola blokade. Da biste izvršili kontrolu dokumenta, potrebno je da postavite kursor na kreirani dokument u listi dokumenata i kliknete na dugme „kontrola dokumenta“ na panelu sa ikonama.

Zatim morate potpisati dokument. Da bi odobrio dokument, korisnik mora imati certifikat za potpisivanje, a dokument mora imati status predaje „Uneseno“.

Da biste potpisali dokument, potrebno je da na listi dokumenata izaberete odgovarajući dokument i kliknete na dugme „potpis“.

Da biste istovremeno potpisali nekoliko dokumenata, trebate koristiti sljedeće tipke: Ctrl + A - ovo će označiti sve dokumente koji se nalaze u obrascu liste ili držite pritisnut tipku Ctrl i kliknite na tražene dokumente.

Skrećem vašu pažnju na sljedeću stvar: razlika od EDMS softvera prilikom potpisivanja dokumenta je u tome što da biste odobrili dokument sa različitim potpisima, morate se prijaviti na SUFD pod odgovarajućim loginovima (jedna prijava - jedna potpis).

Informacije o potpisima možete pogledati na kartici “Potpisi” na informativnom panelu koji se nalazi na dnu ekrana. Potpis možete provjeriti i pomoću ikone ili kontekstnog menija.

Nakon potpisivanja, dokument se može poslati. Da biste poslali dokument, izaberite traženi dokument sa liste i kliknite na dugme „pošalji“. (Dokument se nakon ovoga ne može poništiti ili izbrisati).

Pogledajmo sada promjenu statusa dokumenata u SUFD-u u odnosu na softver “SED” (Slajd br. 11).

U EDMS softveru jedno polje je dodijeljeno za status, u SUFD-u postoje 3 polja: “Poslovni status” – odražava faze obrade dokumenta, “Status transporta” – prikazuje faze slanja dokumenta i “Status odobrenja” - prikazuje faze odobravanja dokumenta sa elektronskim potpisom.

Status “nacrta” dokumenta u SUFD-u odgovara statusu “uvezeno” u EDMS softveru ili statusu “novi” kada ručno kreiranje dokument u JPO "SED".

Nakon izvršene kontrole dokumentacije u SUFD, dokument je u unesenom statusu, koji odgovara novom statusu u softveru EDMS.

Nakon potpisivanja sa jednim potpisom, status odobrenja u SUFD-u se ne mijenja, nakon potpisivanja sa svim potrebnim potpisima dokument dobiva status odobrenja.

Nakon slanja, status transporta dokumenta se mijenja u „poslan“, zatim „poslan u SUFD“ i „prihvaćen od strane računovodstvenog sistema“, što odgovara statusu „prihvaćeno“ u EDMS softveru. U tom slučaju, poslovni status se mijenja u „provjereno“ ili „treba otkazati“. Dokument sa takvim statusima već vidi operater u UFC-u. Ako je dokument prihvaćen na obradu od strane Federalne komisije za finansijsku kontrolu, tada se njegov status mijenja u "registrovan" (analogno "prihvaćen od strane Federalne komisije za finansijsku kontrolu"), ako je dokument odbijen, tada se status mijenja u "poništeno" i biće vam poslat protokol.

Ovaj protokol se može pogledati ili u posebnoj stavci menija ili direktno u aplikaciji za gotovinske troškove na kartici „protokoli“, što je vrlo zgodno.

Dokument prihvaćen na izvršenje dobija status „izvršen“ nakon prijema bankovnog izvoda.

Treba napomenuti da kako vas obrađeni dokumenti ne bi uznemirili, potrebno ih je povremeno premještati u arhivu. Da biste to učinili, potrebno je otići na željeni dokument (označiti paket dokumenata) i pozvati kontekstni meni desnim klikom miša, a zatim odabrati „dodaj u arhivu/izdvoji iz arhive“. Kao sto znas isti put Dokumente možete izdvojiti iz arhive tako što ćete prvo označiti polje pored stavke „arhiva“ na panelu za filtriranje.

U stavci menija „operativno izvještavanje“, „izvještaji“ možete pogledati primljene izvode sa vašeg ličnog računa i priloge uz njega. Nasuprot tome, kod PPO „SED“ i izvod i njegovi aneksi nalaze se u jednoj stavci menija (Slajd br. 12).

Ovi dokumenti se mogu izvesti iz SUFD-a klikom na odgovarajuću ikonu. Takođe možete štampati ove dokumente u nekoliko tipova štampanja šablona.

Ako želite da odštampate samo izvod (metod 1), možete otići do željenog dokumenta (odabrati nekoliko dokumenata) i kliknuti na dugme „štampaj“ ili „listu za štampanje“. Ako treba da odštampate izvod sa prilozima (metoda 2), potrebno je da otvorite dokument za pregled, na kartici „glavni atributi“ stavite kvačicu pored GUID vrednosti, kliknite na dugme „ispis“ i izaberite vrstu ispisa dokumenta u predloženom prozoru, nakon čega će se izvod sa aplikacijama učitati u arhivu.

U SUFD-u postoji stavka menija “arbitrary”, koja je analogna stavci menija “arbitrary documents” u softveru “SED” (Slajd br. 13). Podijeljena je na stavku „arbitrarni dokument“ gdje se mogu vidjeti dokumenti primljeni od UFK-a i stavku „informativna poruka“ koju institucija šalje UFK-u. Da biste kreirali informativnu poruku, potrebno je da kreirate novi dokument, a zatim priložite potrebnu datoteku na kartici „prilozi“. Zatim, “informativna poruka” mora biti “potpisana” i “poslana”.

Dokument "Dolazni protokol"

Dokument „Protokol“ ima za cilj da obavesti pošiljaoca o razlogu odbijanja datog dokumenta. Formirano kao rezultat toga što dokument nije prošao kontrolu na mjestu usluge.

Za pregled dolaznih protokola idite na stavku menija „Dokumenti – Neizvršeni – Protokoli – Dolazni protokol“. Otvoriće se lista dokumenata EF (Slajd br. 14).

Dostupne operacije

Sljedeće operacije na dokumentu “Incoming Protocol” dostupne su na PBS radnoj stanici:

– gledanje;

– provjera digitalnog potpisa;

- pečat.

Zahtjev za otkazivanje

U SUFD-u se može kreirati dokument “Zahtjev za poništenje prijave” za poništavanje sljedećih vrsta prijava:

– “Zahtjevi za gotovinske troškove” (ZKR);

– “Zahtjevi za gotovinske troškove (skraćeno)” (tip ZKR, navodeći vrstu ZKS);

– “Zahtjev za gotovinu” (ACP);

– “Zahtjevi za povrat” (REA);

– „Nalog za plaćanje“ (PPP);

– „Zahtjev za prijem sredstava prebačenih na karticu“ (ZNB; do slanja ovih zahtjeva banci).

Za svaki tip zahtjeva za plaćanje koji se otkazuje kreira se posebna vrsta zahtjeva za otkazivanje.

Bilješka. Ako originalni zahtjev za plaćanje još nije poslan sa radne stanice na kojoj je kreiran, onda se ovaj zahtjev može poništiti bez zahtjeva za otkazivanje, vraćanjem u status „Draft“ i brisanjem.

Za rad sa dokumentima „Zahtjev za poništenje prijave“, idite na stavku menija „Dokumenti – Opoziv dokumenta – Zahtjev za poništenje prijave“. Otvara se EF za listu dokumenata (Slajd br. 15).

Kada kreirate novi dokument, morate kliknuti na dugme “Odaberi roditeljski dokument”, odabrati željeni tip aplikacije, pronađite svoj dokument. Nakon toga, potrebno je da popunite polja koja nedostaju.

Zahtjev za pojašnjenje identiteta uplate

Dokument „Zahtjev za pojašnjenje vlasništva nad isplatom“ ima za cilj pojašnjavanje vrste i identiteta svake uplate koja je klasifikovana kao nejasna u tekućem radnom danu.

Za rad sa dokumentima “Zahtjev za utvrđivanje vlasništva nad uplatom” treba da odete na stavku menija “Dokumenti – Obrada i obračun potvrda – Nebankovni dokumenti – Zahtjev za utvrđivanje vlasništva nad uplatom”. Otvara se EF liste dokumenata „Zahtjev za pojašnjenje vlasništva plaćanja“ (Slajd br. 16).

Dostupne operacije

Sljedeće operacije na dokumentu „Zahtjev za utvrđivanje vlasništva nad plaćanjem“ dostupne su na AWS PBS-u:

– izvoz u eksterne sisteme;

– gledanje;

- pečat.

Da vidite red tabele, kliknite na dugme Nalog za plaćanje" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">nalozi za plaćanje

U lokalnim budžetima i budžetima konstitutivnih entiteta, kada shema uključuje otvaranje ličnih UBP računa u federalnom okrugu, finansijska vlast šalje paket naloga za plaćanje (nalog za plaćanje) vlasti FC.

Paket naloga za plaćanje je skup naloga za plaćanje koji se prenosi iz finansijske institucije u OrFC, gdje se otvara lični račun finansijske institucije.

Bilješka. Softver "ASFK (SUFD)" je implementirao tu mogućnost ručni unos i uvoz paketa platnih naloga koji se dostavljaju OFC-u Federalnog Distrikta u slučaju otvaranja posebnog računa u banci za obavljanje transakcija sredstvima računovodstvenih institucija čiji su lični računi otvoreni i vođeni u Federalnom Distriktu.

Dokument se može uneti na FS radnoj stanici i dostaviti na radnu stanicu OFK i u operacionu salu OFK (na radnu stanicu OFK ručno sa papirnog dokumenta).

Za rad sa dokumentima “Paket naloga za plaćanje” idite na stavku menija “Dokumenti - Registracija i obračun obaveza - Zahtevi za plaćanje - Paket naloga za plaćanje”. Otvara se EF liste dokumenata (Slajd br. 18).

Dostupne operacije

Na radnoj stanici OFK dostupne su sljedeće operacije na dokumentu „Paket naloga za plaćanje“:

– Za odlazni dokument:

– ručni unos;

– uvoz iz eksterni sistem;

– kontrola dokumentacije;

– pregled i uređivanje;

- odstranjivanje;

– potpisivanje elektronskog potpisa;

- pečat;

– slanje u UFC.

– Za tranzitni dokument:

– gledanje;

- pečat;

– kontrola dokumentacije;

– prosljeđivanje UFC-u;

– prihvatanje dokumenta;

Nalog za plaćanje

Ukoliko je potrebno izvršiti gotovinske troškove (plaćanje robe, radova, usluga i ispunjenje obaveza po rešenju) u slučaju da PBS nema otvoren lični račun kod organa FK, finansijski organ kreira nalog za plaćanje koji sadrži podatke potrebne za prijenos Novac sa računa platioca na račun primaoca. Podaci za unos nove evidencije su ugovori sa dobavljačima (državni ugovori), te budžetske obaveze, rješenja o izvršenju.

Nalog za plaćanje se prenosi od finansijske institucije do OrFC tijela, gdje se otvara lični račun finansijske institucije.

Bilješka. JKP „ASFK (SUFD)“ implementira mogućnost ručnog unosa i uvoza naloga za plaćanje datih u Sistem finansijske kontrole Federalnog Distrikta u slučaju otvaranja posebnog bankovnog računa za obavljanje transakcija novčanim sredstvima računovođa, čiji su lični računi otvorena i održavana u Federalnom okrugu.

Za rad sa dokumentima „Nalog za plaćanje“ idite na stavku menija „Dokumenti – Registracija i obračun obaveza – Zahtevi za plaćanje – Nalog za plaćanje“. Otvoriće se lista dokumenata EF (Slajd br. 19).

Dostupne operacije

Sljedeće operacije na dokumentu „Nalog za plaćanje“ dostupne su na AWS FO:

– ručni unos;

– uvoz iz eksternog sistema;

– kontrola dokumentacije;

– pregled i uređivanje;

- odstranjivanje;

– potpisivanje elektronskog potpisa;

- pečat;

– slanje u odjel za održavanje (UFK).

Raspored troškova

GRBS (GAIF), a zatim RBS (AIF) mogu distribuirati budžetske podatke preko BA, LBO, POFR preko podređene mreže. Donošenje distribuiranih budžetskih podataka u RBS (AIF) i PBS (AIF) vrši se preko mreže organa FC koristeći dokument „Raspored troškova“.

Dokument „Raspored troškova“ takođe može generisati PBS kako bi se detaljno prikazale LBO koje su dostavljene PBS-u.

Za rad sa dokumentima „Raspored troškova“ idite na stavku menija „Dokumenti – Registracija i podnošenje budžeta – Raspored rashoda“. Otvara se EF za listu dokumenata (Slajd br. 20).

Dostupne operacije

Sljedeće operacije na dokumentu “Raspored troškova” dostupne su na AWS PBS-u:

– Za ulazna dokumenta:

– gledanje;

- pečat;

– izvoz u eksterne sisteme.

– Za odlazne dokumente:

– ručni unos;

– uvoz iz eksternog sistema;

– kontrola dokumentacije;

– pregled i uređivanje;

- odstranjivanje;

– potpisivanje elektronskog potpisa;

- pečat;

– slanje u OFK (UFK, CAFC).

Informacije o KBK-u

Dokument “Informacije o KBK” je namenjen za unošenje nove informacije u imenicima budžetske klasifikacije. Dokument generira finansijska vlast odgovarajućeg budžeta i sa automatiziranog radnog mjesta Federalnog okruga u elektronskom obliku ili na papiru se prenosi Federalnom finansijskom inspektoratu.

Ako finansijsku instituciju servisira OFK, onda se dokument dostavlja OFK preko OFK automatizovanog radnog mesta. Ukoliko finansijska institucija nema svoje automatizovano radno mesto, dokument upisuje službenik OFK u operacionoj sali OFK.

Za rad sa ED „Informacije o KBK“, idite na stavku menija „Dokumenti – Održavanje KBK – Informacije o KBK“. Otvara se EF za listu dokumenata (Slajd br. 21).

Dostupne operacije

U AWS FO, sljedeće operacije su primjenjive na ovaj dokument:

– Za odlazne dokumente:

– ručni unos;

– uvoz iz eksternog sistema (EDS format);

– kontrola dokumentacije;

– potpisivanje elektronskog potpisa;

– uklanjanje digitalnog potpisa;

– pregled i uređivanje;

- odstranjivanje;

- pečat;

– slanje u UFC.

Za ažuriranje statusa zapisa u dokumentu „Informacije o KBK-u“ potrebno je izvršiti sljedeće korake: na listi dokumenata odabrati dokument (ili grupu dokumenata) i kliknuti na dugme (“Ažuriraj status evidencije dokumenata ”) na traci sa alatkama. Operacija je dostupna za dokumente sa statusom prijenosa “Poslano SUFD-u” i poslovnim statusom “Djelomično izvršeno” (99CH) ili “Uneseno” (001). Ako je kao rezultat operacije svim evidencijama dokumenta „Informacije o KBK“ dodijeljen status „Izvršeno“, tada se dokumentu dodjeljuje poslovni status „Izvršeno“ sa šifrom „999“. Ako status „Izvršeno“ nije dodijeljen svim evidencijama dokumenta, dokumentu se dodjeljuje poslovni status „Djelomično izvršeno“ sa šifrom „99H“.

Detalji o obavezama

Za plaćanje po zaključenim ugovorima i državnim ugovorima organizacija koju finansira država generiše dokument „Informacija o obavezi” (ako je osnovni dokument budžetska obaveza- “sporazum”) i prenosi ga OrFC-u.

Dokument „Informacije o obavezama“ se takođe generiše kako bi se OrFC-u pružili detalji o rešenju o izvršenju, rešenju o izvršenju za periodična plaćanja.

Za rad sa dokumentima „Informacije o obavezi“, potrebno je otići na stavku menija „Dokumenti – Registracija i obračun obaveza – Računovodstvene kartice BO – Informacije o obavezi“. Otvara se EF za listu dokumenata (Slajd br. 22).

Dostupne operacije

Na radnoj stanici OFK dostupne su sledeće operacije na dokumentu „Informacija o obavezi“:

– Za odlazne dokumente:

– ručni unos;

– uvoz iz eksternog sistema;

– kontrola dokumentacije;

– pregled i uređivanje;

- odstranjivanje;

– potpisivanje elektronskog potpisa;

- pečat;

– slanje u UFC.

Obaveštenje o pojašnjenju vrste i prirode plaćanja

Dokumente „Obaveštenje o pojašnjenju vrste i pribora plaćanja“ generišu PBS, AD, AIF, FO radi razjašnjenja vrste i akcesornosti plaćanja, pojašnjenja transakcija gotovinskog plaćanja, kao i ispravljanja grešaka pri kreditiranju i reflektovanju sredstava na lične račune, nakon čega se šalju u tijelo FC.

Za rad sa dokumentima „Obaveštenje o pojašnjenju vrste i identiteta plaćanja“, idite na stavku menija „Dokumenti – Obrada i obračun potvrda – Nebankarska dokumenta – Obaveštenje o pojašnjenju vrste i identiteta plaćanja“. Otvoriće se lista dokumenata EF (Slajd br. 23).

Dostupne operacije

Na radnoj stanici OFK na dokumentu „Obaveštenje o pojašnjenju vrste i pripadnosti plaćanja“ dostupne su sledeće operacije:

– Za odlazni dokument:

– ručni unos;

– uvoz iz eksternog sistema;

– kontrola dokumentacije;

– pregled i uređivanje;

- odstranjivanje;

– potpisivanje elektronskog potpisa;

- pečat;

– slanje u UFC;

– izvoz u eksterne sisteme.

– Za tranzitni dokument:

– gledanje;

– provjera digitalnog potpisa;

– kontrola dokumentacije;

– otkazivanje;

– slanje u UFC;

– izvoz u eksterne sisteme.

– Za ulazni dokument:

– izvoz u eksterne sisteme.

Instrukcije

na radnje kupaca kada se pojave problemi

kada radite sa SUFD portalom

Problem: SUFD portal se ne učitava.

Rješenje: provjerite da li su informacije objavljene na forumu za upravljanje
o držanju tehnički rad(http://sufd.ufk20.ru) u odjeljku “Informacije, vijesti, najave” ili “SUFD-portal” - “Objave”. Ako informacije
Na forumu nema informacija o tehničkom radu, što znači da je problem lokalne prirode.

Može postojati nekoliko razloga zašto se stranica SUFD portala prestala učitavati. Razmotrimo glavne oblasti koje treba provjeriti kada klijent ima problem s učitavanjem SUFD portala i informacije o radu
sa strane Uprave nema:

1. Provjerite da internet nije isključen.

2. Provjerite feed vijesti na ulaznoj stranici na SUFD portal. Pritisnite F5 ili Ctrl+R da zatražite ažuriranje stranice za prijavu na SUFD portal.

3. “Continent-AP” nije uspostavio vezu (prekinut).

Rješenje: provjerite vezu sa pristupnim serverom “Continent” (Dodatak br. 1 ovim uputstvima). Promenite IP adresu pristupnog servera „Kontinent“ (Dodatak br. 2 ovim uputstvima).

4. Prilikom uspostavljanja veze, Continent-AP prikazuje grešku.

Rješenje: Provjerite funkcionalnost vašeg interneta. Ako je sve u redu, pogledajte da li Dodatak br. 3 ovih uputstava sadrži opis kako riješiti grešku “Continent-AP”, a također provjerite na Forumu za upravljanje da li postoji tema o vašoj grešci i kako to riješiti ili kontaktirajte odjel za tajnost i Ured za sigurnost informacija radi konsultacija.

5. Continent-AP je uspostavio vezu. Nema grešaka u povezivanju. Ali SUFD portal se ne učitava (stranica nije pronađena).

Rješenje: provjerite postoji li pristup serverima SUFD portala. Da biste to učinili, prođite kroz stavku menija "Start - Run - cmd". Otvoriće se crni prozor.
U liniju za unos upišite “ping 172.16.5.2” i pritisnite Enter. Ekran bi trebao prikazati razmjenu paketa.

5.1. Ako je razmjena uspješna (maksimalni 1 paket je izgubljen), upišite “ping s2000w03.ufk20.roskazna.local” i Enter. Ako je razmjena sada uspješna, resetirajte keš memorije i kolačiće u vašem pretraživaču. Ponovo uđite u pretraživač. SUFD portal bi se trebao povezati.

5.1.1. Ako razmjena paketa sa s2000w03.ufk20.roskazna.local nije uspješna, potrebno je provjeriti postavke datoteke "host" da li postoje linije:

172.16.5.2 s2000w03.ufk20.roskazna.local s2000w03,

172.16.5.2 sufd.s2000w03.ufk20.roskazna.local sufd,

postavke vaše mreže i pristupa Internetu (proxy serveri).

5.2. Ako razmjena paketa sa 172.16.5.2 nije uspješna (nema odgovora), promijenite
IP adresa pristupnog servera “Kontinent” (Dodatak br. 2 ovog uputstva). Provjerite postavke vaše mreže, pristupa Internetu, proxy servera, antivirusnih sistema.

6. Uvjerite se da nemate instaliran zaštitni zid
„Continenta-AP“ (drugi crveni štit, kada se lebdi iznad njega, pojavljuje se „kontrola filtriranja“).

Rješenje: Ponovo instalirajte Continent-AP bez ITU.

Ukupno : osnovne (standardne) radnje klijenta ako stranica SUFD portala nije prikazana:

1. Resetujte keš memorije, kolačiće pretraživača, Java.

2. Uvjerite se da nemate instaliran zaštitni zid Continent-AP.

3. Proverite vezu sa serverom za pristup kontinentu, ponovo povežite Continent-AP, menjajući IP adresu servera za pristup kontinentu.

4. Provjerite ping na 172.16.5.2 i s2000w03.ufk20.roskazna.local.

5. Provjerite da li je host datoteka ispravno konfigurirana (u direktoriju C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\).

6. Provjerite postavke proxy servera, funkcionalnost Interneta i postavke antivirusnih sistema.

7. Ako nakon svih koraka problem ostane, kontaktirajte dežurnu liniju Jedinstvenog kontakt centra putem telefona 8-800-222-27-77 ili pišite
o problemu na forumu za upravljanje (http://sufd.ufk20.ru).

Dodatak br. 1

prema Uputstvu za akciju
klijenata po nastanku
problemi pri radu sa SUFD portalom

Testiranje komunikacijskog kanala u programu ChannelChecker

Program ChannelChecker se koristi za testiranje komunikacijskog kanala između klijentske pretplatničke stanice i pristupnog servera. Program simulira rad pretplatničke tačke, implementirajući uspostavljanje i prekid PPP veze. Rezultati testa se prikazuju u prozoru programa. Da biste izvršili testiranje:

1. Na računaru namenjenom za rad na SUFD portalu (u daljem tekstu pretplatnička tačka), pokrenite program ChannelChecker.exe (program možete preuzeti ovde: http://sufd.ufk20.ru/viewtopic.php? f=6&t=222) . Početni prozor programa će se pojaviti na ekranu:

2. U prozoru koji se pojavi popunite polja:

U polju „Port“ navedite UDP port pretplatničke tačke preko kojeg će program verifikacije komunicirati sa pristupnim serverom (podrazumevano – 7500);

U polju “Timeout” navedite dužinu vremena (u sekundama) tokom kojeg se očekuje odgovor od pristupnog servera (15 – 20 sekundi);

U polju „IP ​​adresa servera“ navedite adresu pristupnog servera, interakciju
sa kojim je testiran (85.26.247.130 ili 85.26.247.132 ili 37.29.95.50
ili 37.29.95.51);

U polju „Port servera“ navedite UDP port pristupnog servera preko kojeg će program za skeniranje komunicirati sa pristupnim serverom
(podrazumevano je 4433).

3. Kliknite na dugme Test da započnete proces testiranja.

4. Rezultat testa će biti prikazan u prozoru sa porukom: ako je veza između pretplatničke stanice i pristupnog servera uspešno uspostavljena, pojaviće se poruka „Test uspešno završen“; ako
za vremenski period naveden u polju “Timeout”, odgovor pristupnog servera
nije primljena, pojavit će se poruka “Vreme je isteklo”. To znači taj posao
na SUFD portalu koristeći Continent-AP dok se problemi ne riješe
sa povezivanjem nije moguće. Da bi Continent-AP funkcionisao, portovi 7500 i 4433 moraju biti otvoreni. Takođe morate biti sigurni da Continent-AP nije blokiran zaštitnim zidom.

Protokoli i portovi

Ako postoje zaštitni zidovi na putu šifrovanog saobraćaja
ili drugu opremu koja filtrira IP pakete, potrebno je kreirati pravila za njih koja omogućavaju prolaz servisnih paketa kompleksa Continent kroz protokole i portove navedene u tabeli:

Protokol/port	Svrha	Izvor/Odredište
		Pretplatnička tačka / pristupni server
	Razmjena poruka između pristupnog servera i pretplatničke stanice	Pristupni server / pretplatnička tačka

Dodatak br. 2

prema Uputstvu za akciju
klijenata po nastanku

PromjenaIP-adrese pristupnog servera “Kontinent”.

Lista IP adresa za povezivanje na servere za pristup kontinentu:

85.26.247.130;

85.26.247.132;

PromjenaIP-adrese pristupnog servera u “Continent-AP” verziji 3.7

Za promjenu IP adrese potrebno je da uradite sljedeće:

1. Kliknite desni klik miša na ikonu “Continent-AP” u donjem desnom uglu ekrana – “Postavke veze” – “Continent AP”.

2. Otvoriće se prozor postavki veze “Continent-AP” u kojem
u polju “SD adresa” promijenite IP adresu sa liste pristupnih adresa
i kliknite na OK.

Da dodate novu IP adresu, uradite sljedeće:

1. Desni klik na ikonu “Continent-AP” u donjem desnom uglu ekrana – “Kreiraj novu vezu...”.

2. U prozoru koji se pojavi, u polju “SD Address” unesite IP adresu sa liste pristupnih adresa i kliknite na dugme “Kreiraj”.

Pojavit će se prozor koji vas obavještava da je nova veza uspješno kreirana.

PromjenaIP-adrese pristupnog servera u “Continent-AP” verziji 3.5

Da promijenite IP adresu ili dodate novu IP adresu, morate učiniti sljedeće:

1. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu “Continent-AP” u donjem desnom uglu ekrana – “Settings” – “Continent-AP”.

2. Otvoriće se prozor sa svojstvima “Continent-AP” u kojem trebate kliknuti na dugme “Others”.

3. U prozoru „Dodatni brojevi telefona“ koji se pojavi kliknite na dugme „Dodaj“.

4. U polje „Broj telefona“ unesite IP adresu sa liste pristupnih adresa
i kliknite na OK.

5. Koristeći strelice na desnoj strani, možete konfigurirati redoslijed povezivanja
na IP adrese servera za pristup kontinentu.

6. Zatvorite sve preostale otvoreni prozori klikom na dugme "OK".

Dodatak br. 3

prema Uputstvu za akciju
klijenata po nastanku
problemi pri radu sa SUFD portalom

Tipični problemi
u saradnji sa Continent-AP
i načine za njihovo rješavanje

Pažnja! Sve radnje za konfigurisanje “Continent-AP” moraju se izvršiti s administratorskim pravima.

1. Ako je vaš certifikat za Continent-AP istekao,
a nakon prijema novog certifikata imate problema sa povezivanjem na pristupni server preko Continent-AP-a, tada morate uraditi sljedeće:

1.1. Idite na “Start” – “Svi programi” – “Crypto-Pro” – “Sertifikati”.

1.2. Za Windows 7, odaberite “Sertifikati – Trenutni korisnik” – “Lično” – “Registar” – “Sertifikati”.

Za Windows XP, odaberite “Certificates – Current User” –
“Lično” – “Registar” – “Sertifikati”.

Izbrišite sve sertifikate za koje je u koloni "Izdao" naznačeno "Root".

Za Windows 7:

Za Windows XP:

1.3. Za Windows 7, idite na odjeljak “Pouzdani korijenski autoriteti za izdavanje certifikata” – “Lokalni računar” – “Sertifikati” i izbrišite certifikat pod nazivom “Root” (koji se odnosi na ključeve za potvrdu identiteta Continent-AP).

Za Windows XP, idite na odjeljak “Pouzdani korijenski autoriteti za izdavanje certifikata” – “Registar” – “Sertifikati” i izbrišite certifikat pod nazivom “Root” (koji se odnosi na ključeve za potvrdu autentičnosti Continent-AP).

Za Windows 7:

Za Windows XP:

1.4. Nakon brisanja certifikata iz odjeljka "Sertifikati", trebate otići na "Start" - "Kontrolna tabla" - "CryptoPro CSP", na kartici "Usluga" izbrišite zapamćene lozinke.

1.5. Nakon što izbrišete zapamćene lozinke, u donjem desnom uglu ekrana kliknite desnim tasterom miša na ikonu “Continent-AP” – “Postavke autentifikacije” – “Continent-AP”.

1.6. Uklonite sve servere iz polja „Serveri za pristup” i sve sertifikate iz polja „Pouzdani autoriteti za izdavanje sertifikata”.

Bilješka: za Continent-AP verziju 3.5, dodatno izaberite „Resetuj sačuvani sertifikat“.

1.7. Nakon svih operacija, izvršite početnu instalaciju korisničkog certifikata za Continent-AP.

2. Greška: integritet datoteka pretplatničke tačke je ugrožen.

2.1. Idite na datoteku check.xml duž putanje:

Za Windows XP – C:\Program Files\Security Code\Customer Point;

Za Windows 7 – C:\Program Files(x86)\Security Code\Customer Point.

2.2. Promijenite ekstenziju datoteke iz xml u txt.

2.3. Otvorite datoteku u Notepadu i izbrišite redove:

2.5. Vratite ekstenziju datoteke iz txt u xml.

3. Greška 721: Udaljeni računar ne reaguje.

3.1. Provjerite komunikacijski kanal pomoću programa ChannelChecker (aplikacija br. 1).

3.2. Promijenite vrijednost porta na kojem radi Continent-AP
(na primjer, postavite vrijednost porta na 7501). Nakon promjene porta, ponovo pokrenite računar.

3.3. Da biste promijenili vrijednost porta, potrebno je da kliknete desnim tasterom miša na ikonu „Računar“ (ili „Moj računar“) i izaberete „Upravljanje“ iz menija.

3.4. Za Windows 7, u prozoru “Upravljanje računarom” odaberite “Upravitelj uređaja” - “Mrežni adapteri” - “Continent 3 PPP uređaj”
(ili "Continent 3 PPP Adapter").

Za Windows XP, u prozoru Computer Management izaberite
“Upravitelj uređaja” – “Mrežne kartice” – “PPP adapter za kontinent 3”.

3.5. Desni klik na "Continent 3 PPP Device"
(ili “Continent 3 PPP Adapter”) i izaberite “Properties” iz menija.

Za Windows 7:

Za Windows XP:

3.6. U "Svojstva: Continent 3 PPP uređaj" (ili "Svojstva: Continent
3 PPP adapter") na kartici "Napredno" odaberite svojstvo "UDP Port".
i promijenite vrijednost porta na 7501.

3.7. Kliknite na dugme “OK” i ponovo pokrenite računar.

4. Greška 628: Udaljeni računar je prekinuo vezu prije nego što je mogla biti uspostavljena.

4.1. Potrebno je izvršiti radnje opisane u paragrafima 3.1 – 3.7.

5. Greška: server je odbio pristup korisniku. Razlog odbijanja:
Client-Cert nije pronađen.

5.1. Provjerite period važenja licence za CryptoPro CIPF. Da biste to učinili, idite na “Start” – “Svi programi” – “Crypto-Pro” – “Upravljanje CryptoPro PKI licencama”.

5.2. U prozoru “Upravljanje CryptoPro PKI licencama” odaberite “Upravljanje licencama” – “CryptoPro CSP”. Na desnoj strani prozora „Upravljanje CryptoPro PKI licencama“ prikazan je period važenja licence.

5.3. Ako je licenca istekla, kliknite desnim tasterom miša
na "CryptoPro CSP" i izaberite iz menija "Svi zadaci" - "Enter serijski broj..." Unesite serijski broj licence dobijen od Federalnog odjela trezora za Primorski teritorij.

5.4. Ako je period važenja licence neograničen, zatvorite prozor „Upravljanje CryptoPro PKI licencama“ i pokušajte da uspostavite „Continent-AP“ vezu. Ako se problem nastavi, slijedite korake opisane u paragrafima 1.1 – 1.7.

5.5. Ako nakon izvođenja radnji opisanih u paragrafima 1.1 - 1.7, problem ostaje, morate ponovo instalirati Continent-AP.

Za Windows 7 idite na "Start" - "Kontrolna tabla" - "Programi"
i komponente”, kliknite desnim tasterom miša na “Continent-AP” i izaberite “Edit”.

Za Windows XP idite na "Start" - "Kontrolna tabla" - "Instalacija"
i uklanjanje programa”, odaberite “Continent-AP” i kliknite na dugme “Promijeni”.

Za Windows 7:

Za Windows XP:

Kliknite na dugme “Instaliraj”.

Tokom procesa instalacije, u zavisnosti od operativnog sistema, na ekranu se može pojaviti poruka da softver koji se instalira nije testiran na kompatibilnost sa operativnim sistemom; kada se pojavi takav prozor, potrebno je da kliknete na dugme „Svejedno nastavi“ , “Svejedno instalirajte ovaj drajver”.

Rad sa maloprodajnim objektom, dijagram rad... na rad i uradi akcije (Posao u kancelariji, Posao sa... problem. 2.Zašto vaš klijent ... At emergence teškoćama, „zaposleni“ gubi značaj ispunjavanja neostvarljivog, By ...

Upute za sastavljanje mehanizma uspjeha maxwell Maltz

Instrukcije

... struja samopouzdani i razumni at odluka probleme I at...obično u pratnji emergence realistična slika... teška fizička rad osloboditi... bez sumnje klijentima. Psiholozi... By budućnost." Maksvel Molc Psihokibernetika. Instrukcije By ...

Upoznavanje sa SUFD portalom

Adresa za pristup SUFD portalu: http://10.73.200.12:28081/

SUFD Welcome Window

Nakon što dobiju korisničku prijavu i lozinku od Odeljenja za finansijske unutrašnje poslove u Moskvi, zaposleni u organizaciji mogu se registrovati na portalu SUFD:
U polje „Korisnik“ unesite prijavu koju je izdao trezor (jedan login se izdaje po organizaciji za sve korisnike odgovarajuće organizacije).

Treba napomenuti da ako se prijava i lozinka unesu pogrešno 3 puta, tada će korisnik biti blokiran određenom periodu vrijeme (u prosjeku 15-20 minuta).

Nakon prijave na sistem otvara se prozor ankete. Popunjavanje obrasca nije obavezno za početak rada u SUFD-u i popunjava ga korisnik po želji.
Da odbijete anketu, odaberite dugme "Ne":

Otvara se glavni prozor SUFD-a:

Da biste promijenili lozinku, morate otići u odjeljak "Operacije" - "Promjena lozinke"

U prozoru koji se pojavi popunite sljedeća polja:
polje “Trenutna lozinka” - upisuje se lozinka izdata od strane trezora
polje “Nova lozinka” - unesite Nova šifra, što dalje potvrđujemo u sljedećem polju.


Otvara se sljedeće radni prozor, u kojem će se na lijevoj strani nalaziti meni „Drvo dokumenta“.

Svi radovi se izvode pomoću „Stabla dokumenata“.

U „Stablu dokumenata“, proširivanjem potrebnih grana, potrebno je odabrati dokumente potrebne za rad.

Za rad sa dokumentima koristite dugmad koja se nalaze na vrhu ekrana (traka menija):

Uvozni dokumenti

Izvezite odabrane dokumente

Kreirajte novi dokument

Otvorite dokument za uređivanje

Napravite kopiju dokumenta

Izbriši dokument

Potpis

Provjera potpisa

Uklanjanje potpisa

Kontrola dokumentacije

Otkaži

Slanje

Pošalji

Pregled promjena u statusu unosa dokumenta/direktorija

Da se pošalje

Štampanje dokumenta

Print scroller

Ažurirajte listu dokumenata

Kreiranje i slanje dokumenata na Portalu automatizovanog radnog mesta DUBP vrši se uzastopno:

Prije kreiranja dokumenta morate to osigurati praveći pravi izbor uloga organizacije.

Promjena uloge organizacije se dešava odabirom sa iskačuće liste u gornjem desnom uglu radnog prozora.

Dokument u sistemu možete kreirati na nekoliko načina klikom na odgovarajuće dugme:

Da biste vidjeli kreirani dokument, trebate osvježiti listu klikom na dugme

Dokument kreiran na bilo koji od tri načina ima status prijenosa i status poslovanja “Nacrt”.

Na dokumentu sa ovim statusom dostupne su sljedeće operacije:

unos za potvrdu brisanja uređivanja

Bilješka : Sva dugmad možda neće stati na ekran; da biste pristupili skrivenim dugmadima, trebate koristiti strelice da ih pomjerite u željenom smjeru.

Za početak rada na SUFD portalu, UFC klijenti u Moskvi moraju poslati probnu nasumične poruke.

Prilagođeni dokumenti se šalju iz stabla “Prilagođeno” – “Informacijske poruke” – “Informacijske poruke”.

U odjeljku „Dokumenti“ – „Prilagođeno“ – „Informacijske poruke“ priprema se testna informativna poruka tipa „Podešavanje procedure“

Samovoljni dokumenti se šalju samo putem “Informativnih poruka”


U dokumentima se moraju popuniti sljedeća obavezna polja:

"Datum važenja dokumenta"- prikazan je trenutni datum;

"Naslov dokumenta"– izabrano iz imenika, koji se poziva pritiskom na dugme koje se nalazi pored polja sa slikom knjige;

"odgovorno"- navesti puno ime zaposlenog u organizaciji koji komunicira sa kustosom u trezoru.

« Kratki opis» - naznačiti UBP kod organizacije i vrstu dokumenta - „Test“.

Prilozi se dodaju proizvoljnom dokumentu pomoću dugmeta “Dodaj prilog” u odjeljku “Prilog”.

U prozoru koji se otvori odaberite datoteku i otpremite.

Sačuvajte primljeni dokument i idite na opšti meni.
U općoj listi menija izaberite kreirani dokument i izvršite kontrolu dokumentacije.

Da biste izvršili kontrolu dokumenta, potrebno je da postavite kursor na kreirani dokument u listi dokumenata i kliknete na dugme na traci sa alatkama.

Da biste potpisali dokument, potrebno je da na listi dokumenata izaberete odgovarajući dokument i kliknete na dugme.

Da biste poslali dokument, izaberite traženi dokument sa liste i kliknite na dugme.

Testiranje i tranzicija se smatraju uspješnim nakon što proizvoljni dokument prihvati status prijenosa „Prihvaćeno“.

Uvoz strukturiranih dokumenata u SUFD portal.

Portal SUFD implementira uvoz podataka iz tekstualnih datoteka u skladu sa TFF (Zahtjevi za formate datoteka) odobrenim od strane Federalnog trezora. Stoga, za uvoz dokumenata u SUFD, dokumenti u strukturiranoj tekstualnoj datoteci preuzeti iz softverski proizvod organizacije (1C, Parus, itd.) prema aktuelnim formatima.

Radeći u SUFD-u (pod vašom prijavom i lozinkom) i koristeći meni „stablo dokumenata“, odaberite potrebna sekcija sa dokumentima, nakon čega obavljaju operaciju uvoza dokumenata u SUFD.

Uvoz bilo koje vrste dokumenta vrši se po istom scenariju, samo se dio stabla dokumenta (grana, tj. ZKR, BO, Obavještenja) razlikuje.
Koristeći primjer, uvozi se aplikacija za gotovinske troškove (CR).

Odabir strukturirane datoteke za uvoz.

U tački menija „Operativno izvještavanje“ – „Izvještaji“ – „Izvještaji“ prikazani su svi izvještaji primljeni iz trezora.

Prilozi iz izvoda (PP, prilog uz izvod, ZKR itd.) se vide u samom Izvodu, da biste to uradili potrebno je da odete na traženi dokument i kliknete na dugme „Otvori dokument za pregled“ na traci menija .


Da biste ispisali priloge izvoda, potrebno je u prozoru koji se otvori označiti kućicu pored riječi GUID, a nakon što su unosi označeni sivom bojom, kliknuti na dugme “Print”.


Izbor šablona za štampanje je naznačen u prozoru „Višestruki izbor šablona za štampanje“.

Za svaki red izaberite format za otpremanje sa predložene liste (formati se mogu razlikovati u zavisnosti od vrste dokumenta), koji se pojavljuje kada kliknete na „liniju za pomeranje“.

Broj redova može varirati od 1 do 5 u zavisnosti od vrste dokumenata u Izvodu.

Rezultat bi trebao biti:




Svi odabrani dokumenti za štampu se čuvaju u arhivi.

Često korišteni obrasci dokumenata i njihova lokacija u stablu dokumenta.

Transkript

1 Rad u SUFD. Interface. SUFD sučelje se može podijeliti na nekoliko glavnih elemenata. Na lijevoj strani (1) nalazi se navigacijski panel. Na vrhu navigatora nalazi se padajuća lista dostupnih organizacija i organa (AP, PBS,), posebnu pažnju zaslužuje "sve" dozvolu, koja vam omogućava da pregledate i obrađujete dokumente za sve dostupne organizacije i tijela odjednom. Ovo je posebno zgodno kada se na jednom radnom mjestu opslužuje nekoliko organizacija koje imaju više ovlaštenja (ova situacija se često javlja u Odjeljenja za finansije). Glavni dio navigatorske ploče zauzima lista dokumenata i referentnih knjiga u obliku drveta. Desna strana interfejsa se koristi za rad sa određenom vrstom dokumenta. Panel za navigaciju Panel sa dugmadima Panel za sortiranje i filter Red brzi filter Tablični oblik 4 Oblast za izbor stranice Informacioni panel Na vrhu se nalazi tabla sa dugmadima (2). Na desnoj i lijevoj strani panela sa dugmadima nalaze se dugmad za skrolovanje koja vam omogućavaju da pređete na željeni deo panela sa dugmadima ako se ne uklapa u potpunosti na ekran. Neki tasteri, pored glavne komande, imaju mogućnost pozivanja dodatne komande U tu svrhu koristi se dodatno usko dugme, koje se nalazi blizu glavnog. Tablični obrazac (3) prikazuje listu dokumenata tipa odabranog u navigatoru. Treba imati na umu da se u SUFD-u, za bržu interakciju između klijenta i servera, široko koristi navigacija stranicama. Konkretno, na dnu obrasca tabele nalazi se lista stranica i strelica za kretanje između njih. Iznad obrasca tabele nalazi se filter panel. Pogodno je koristiti gornji red tabele kao sredstvo za brzo filtriranje. Na lijevoj strani filter panela nalazi se malo dugme koje vam omogućava navigaciju normalan način rada(tirkizni filter panel) u režim arhiviranja (zeleni panel). Informacioni panel (4) prikazuje kratke informacije o odabranom dokumentu u obliku tabele. Pored kartice Sadržaj, tabla sa informacijama takođe uključuje karticu Potpisi, gde možete da vidite digitalni potpis dokumenta, karticu Atributi (tehničke informacije) i karticu Istorija transporta, gde možete da vidite operacije izvršene na dokument. Na vrhu interfejsa sa desne strane nalazi se meni Podešavanja. Za promjenu korisnika zgodno je koristiti stavku izbornika Izlaz iz postavki, druge komande se praktički ne koriste u radu. Kada radite u tabelarnom obliku, dostupan je kontekstni meni, koji se zove, kao i obično, desnim tasterom miša. 1

2 Rad u SUFD. Osnovne operacije. Operator SUFD osigurava prijenos dokumenata organizacije klijenta u organ Federalnog trezora i obradu dokumenata, prvenstveno različitih izvještajnih obrazaca koje organ Federalnog trezora šalje organizaciji. Osnovne operacije su gotovo identične bez obzira na vrstu dokumenta. 1. Novi dokument 2. Kontrola 3.4. Potpis 5. Slanje Transfer dokumenata. 1. Novi dokument. SUFD pruža nekoliko načina za kreiranje novog dokumenta. Čini se da je najefikasnija opcija Uvoz dokumenta kreiranog u eksternom računovodstvenom programu (1C, Parus,...). SUFD podržava uvoz strukturiranih datoteka. Treba uzeti u obzir da je EDMS omogućio korisniku uvoz dokumenata u više verzija istog formata, na primjer TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701; SUFD koristi samo jedan, tekući format. Kada kliknete na dugme za uvoz, otvara se dijaloški okvir za odabir datoteka za otpremanje. Dugme “Pretraži” vam omogućava da odredite datoteku koja će se učitati, dugme “+” dodaje još jedno polje za odabir drugog, itd. datoteke. Tokom uvoza, automatski se vrši kontrola kako bi se osiguralo da je preuzeta datoteka u skladu sa zahtjevima za formate.... Ako datoteka ne ispunjava zahtjeve..., prikazuje se poruka o grešci i dokument se ne učitava. Ako nema grešaka, izdaje se obavijest o uspješnom preuzimanju. Operater može ručno kreirati dokumente. Ovo otvara novi prozor, skup kartica i polja; detalji popunjavanja polja variraju u zavisnosti od dokumenta. Treći način za kreiranje novog dokumenta je kopiranje postojećeg dokumenta. Ako dokument uključuje prijenos skeniranih kopija pratećih dokumenata vlastima Federalnog trezora, oni moraju biti priloženi listi priloga na kartici Atributi sistema. Preporučuje se skeniranje dokumenata u dpi rezoluciji (ako loše kvalitete original do 300 dpi) in crno-bijeli način rada. Preporučuje se za konzerviranje tif formati(više stranica grafički format, nekoliko stranica u jednoj datoteci), pdf (također višestrani format) ili jpg. 2. Kontrola. Bez obzira na to kako je dokument kreiran, novi dokument ima status Nacrt. Dalji rad sa dokumentom uključuje provjeru kreiranog dokumenta. Da biste to učinili, koristite dugme 2

3 Kontrola dokumentacije. Kao rezultat praćenja, mogu se izdati upozorenja (žuti trougao) ili greške (crveni krug). Poruke o greškama blokiraju dalju obradu dokumenta i zahtijevaju ispravku; upozorenja su po pravilu informativne prirode i obično ne zahtijevaju intervenciju operatera. 3. EDS aplikacija. Dokument koji je uspješno prošao kontrolu mora biti potpisan elektronskim digitalnim potpisom. Sistem digitalnog potpisa u SUFD-u ima niz karakteristika. Korisnici SUFD-a mogu imati pravo prvog (formalizovana pozicija šefa) ili drugog (formalizovana pozicija šefa računovodstva) potpisa. Dokumenti, uz nekoliko izuzetaka, moraju imati dva (prvi i drugi) potpisa. Ne treba pokušavati da pošaljete dokument potpisan samo jednim potpisom, to dovodi do grešaka u obradi dokumenta, najčešće se takav dokument ne može obraditi. SUFD ne pruža mogućnost potpisivanja dokumenata za drugog korisnika, odnosno korisnik može potpisati dokumente samo svojim potpisom priloženim na svom SUFD nalogu. Prva osoba koja potpisuje dokumente SUFD je osoba s pravom potpisa druga. Kada kliknete na dugme Potpis, otvara se prozor Kriptografske operacije. Treba imati na umu da se time pokreće Java plug-in modul i ova operacija ponekad traje neko vrijeme (do 3-5 minuta). Prozor pruža kratke informacije o dokumentu koji se potpisuje, a dostupni su dugmad Potpiši, Potpiši sve (ako je nekoliko dokumenata odabrano za primjenu potpisa u tabelarnoj formi) i Poništi. 4. EDS aplikacija. Zbog potrebe potpisivanja dokumenata u SUFD sa dva potpisa i činjenice da korisnik može potpisati dokumente samo svojim potpisom, za primjenu elektronskog digitalnog potpisa osobe s pravom prvog potpisa potrebno je koristiti korisnički nalog sa formalizovanom pozicijom menadžera. Ako se za rad u SUFD-u koriste dvije ili više radnih stanica, preporučljivo je da se u SUFD prijavite na jednoj od njih pod korisnikom sa drugim potpisom, a na drugoj sa prvim potpisom. Ako ga organizacija ima radno mjesto SUFD, zatim, da biste primijenili prvi potpis, morate izaći iz web klijenta (Izlaz iz postavki) i prijaviti se pod računom sa formaliziranom pozicijom menadžera. Procedura za primjenu elektronskog potpisa se ne razlikuje od prethodni paragraf. Operater može, ako je potrebno, da kontroliše potpise koji se primenjuju na dokument u donjem panelu na kartici Potpis. 5. Otpremanje. Za predaju dokumenta na obradu u računovodstveni sistem Federalnog trezora potrebno je kliknuti na dugme Pošalji. 3

4 Prijenos dokumenata. Akcioni dijagram operatera. Sistem daljinskog upravljanja finansijskim dokumentima. 4

5 Prijem dokumenata. Federalno tijelo trezora šalje organizacijama određeni broj elektronski dokumenti. Organizaciji se šalju različiti obrasci prijavljivanja, po odbijanju dokumenata, protokola, kao i informativni dokumenti. S obzirom na to da prilikom rada u SUFD-u, zapravo, rade i specijalisti organa Federalnog trezora i zaposleni u organizacijama klijenata. unificirani sistem, ne može postojati nikakva specijalizovana procedura za dobijanje dokumenata. Kako se obrasci za izveštavanje ili drugi dokumenti namenjeni organizaciji klijenta generišu i odobravaju, ovi dokumenti postaju dostupni primaocima. Operator SUFD-a treba da vodi računa o tome da se skladištenje dokumenata, uključujući i generirane izvještaje, vrši na udaljeni server Federalno ministarstvo trezora. Za razliku od EDMS-a, u kojem je lokalna baza podataka bila pohranjena na računaru korisnika i bila dostupna u svakom trenutku, EDMS dokumenti koje operater nije snimio na svom računaru mogu biti privremeno nedostupni, na primjer, ako nema internetske veze. 1. Izvještaji. Svi izvještaji koji se šalju klijentu nalaze se, za razliku od EDMS-a, u jednom folderu u SUFD Navigatoru. Druga bitna razlika je što je tzv. prateći dokumenti priloženi izvještajima (bankovni nalozi za plaćanje, potvrde, itd.) uključeni su u odgovarajući izvještaj o elektronskom dokumentu. Za pregled izvještaja, otvorite Dokumenti - Operativno izvještavanje - Izvještaji - Izvještaji. Protokoli Izvještaji Izvoz Pregled Tablični obrazac - lista izvještaja Za prijenos odabranog izvještaja na eksterni računovodstveni sistemi(1C, Parus, Smart-Budget...) potrebno je izvršiti Export (u EDMS formatu). Da odštampate samo izveštaj, samo kliknite na dugme Štampaj. Odštampani formular izvještaja će biti generiran i postavljen. Mnogo češće postoji potreba za štampanjem ne samo izveštaja, već i dokumenata koji su mu priloženi. Operater mora otvoriti izvještaj za Pregled. Lista priloga sadrži jedan ili više redova. Svaki red odgovara ili samom izvještaju (obično gornji red) ili nekom od pratećih dokumenata koji su mu priloženi. Za odabir svih dokumenata potrebno je provjeriti GUID poziciju u zaglavlju liste priloga. Kada izaberete dugme Štampanje iznad liste priloga, otvara se dijaloški okvir za višestruki izbor šablona za štampanje. U dijaloškom okviru morate popuniti sve predložene padajuće liste. Svaka lista 5

6 odgovara jednoj od vrsta dokumenata uključenih u izvještaj. Odabrani format ni na koji način ne utiče na sadržaj štampanog dokumenta, već samo određuje vrstu datoteke u kojoj će dokument biti generisan. Najuniverzalnije koje možemo preporučiti RTF format(obično se otvara u programu Microsoft Word) ili XLS (format Microsoft Excel). Morate shvatiti da prilikom štampanja SUFD server šalje klijentu štampane obrasce traženih dokumenata. Dokumente operater šalje na štampač nakon prijema i otvaranja fajla na radnom mestu operatera. I pri štampanju i pri izvozu izvještaja klijentu se često šalje nekoliko različitih dokumenata. Za više efektivna upotreba komunikacijski kanal, fajlovi se automatski arhiviraju i prenose do klijenta u obliku jedne arhive. Skoro sve moderno OS pružiti korisničku transparentnu podršku za korištenu arhivu ZIP format. Prilikom štampanja ili izvoza izveštaja, pretraživač od vas traži da sačuvate ili otvorite datoteku. Ako operater pristane da otvori fajl, arhiva će se automatski raspakovati kada se preuzimanje završi. Operater može sačuvati datoteke iz arhive ili odmah otvoriti i odštampati dokumente 2. Protokoli. Ako je dokument koji je poslao klijent odbijen računovodstveni sistem Federalnog trezora, protokol se generiše i šalje klijentu. Protokol sadrži informacije o greškama koje sprečavaju obradu dokumenta. Operater može pregledati protokole na posebnoj poziciji u Navigatoru, ali je zgodnije pregledati protokole na kartici Protokoli koju dokument ima. Operater treba da analizira navedene greške. Imajte na umu da je u štampanom obliku protokola nemoguće razlikovati upozorenja od grešaka. Ako postoji nekoliko poruka o grešci, korisno je pregledati prijavu u elektronskom obliku kako biste istakli greške. 3. Proizvoljni dokumenti. Organi federalnog trezora mogu poslati SUFD klijenti pisma ili drugi proizvoljni dokumenti. U tu svrhu se koriste informativne poruke. U Navigatoru ovo je pozicija Dokumenti - Prilagođeno - Informativne poruke - Informativna poruka. Operator otvara informativnu poruku (dugme Prikaz) i sprema ili ispisuje datoteke priložene poruci iz tabele priloga. Da biste radili sa priloženom datotekom, morate je označiti na listi priloga i sačuvati je na radnom mjestu operatera. 6

Uputstvo za rad sa Sistemom za elektronsko upravljanje dokumentima "Vitus-Klijent" ULAZ U SISTEM... 2 OPŠTA ELEMENTA INTERFEJSA... 2 STATUSA DOKUMENTA... 2 ŠTAMPANJE DOKUMENTA... 3 LISTE... 3 Pomeranje

AKB Tavrichesky Korisnički vodič za Internet klijentski sistem Sadržaj Opis sistema Internet klijent... 3 Kreiranje novog dokumenta... 5 Filtriranje dokumenata... 7 Predlošci dokumenata... 8

JEDINSTVENI SISTEM ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU STATISTIČKIH INFORMACIJA IVS ROSSTAT U DIJELU ELEKTRONSKOG PRIKUPLJANJA PODATAKA OFF-LINE IZVJEŠTAJ MODUL ZA PRIPREMU IZVJEŠTAJA-EVF Uputstvo za upotrebu (ukratko) 1.1.1 Instalacija OFF-line

"Nordea Client-Bank" Nova verzija sistema daljinskog bankarstva 2016. OSOBINE SISTEMA "NORDEA CLIENT-BANK" Unapređen interfejs sa mogućnošću prilagođavanja potrebama svakog korisnika

Sadržaj 1. Pregledajte i ispišite izvode računa... - 1-2. Naručivanje i štampanje izjave ( stara verzija)... - 2-3. Izvoz izjave u 1C... - 3-4. Formiranje PP... - 4-5. Prikaz PP... - 5-6. Pisma banci...

Korisnička uputstva za RBS sistem "CORREQTS" Sadržaj Priprema radnog mesta i prva 3 prijava na sistem Podešavanje radnog mesta 4 Podešavanje pretraživača Instaliranje drajvera za etoken 4 10 Promena PIN koda

KOGBU "Centar za strateški razvoj informacionih resursa i sistema upravljanja" UPUTSTVO za izvršenje zahteva za pružanje državnih (opštinskih) usluga u EDMS DIRECTUM kratkom putu 2015.

Za klijente pravnih lica Brzi vodič Sadržaj Registracija klijenta pravno lice...................... 2 Trenutni rad.................................... 2 Interfejs klijenta radne stanice......... ...................

Uputstvo za rad sa Bankom-Klijentom Internet verzije. Sadržaj: O interfejsu web stranice podsistema “Internet klijent”... 2 Nalog za plaćanje... 4 Kreiranje naloga za plaćanje... 4 Slanje naloga za plaćanje....

Upute za rad sa Internet verzijom klijent-banke. Sadržaj: O interfejsu sajta podsistema “Internet klijent”...2 Nalog za plaćanje...5 Šabloni dokumenata...10 Kreiranje šablona tokom procesa kreiranja

Uputstva za korisnike za rad sa Internet bankom “E-plat” 2 Sadržaj: 1. Početak rada sa sistemom “Klijent-Banka-Internet-e-plat”.3 1.1 Pre-check... 3 1.2 Stranica za registraciju... 3 2.

VODIČ ZA KORISNIKE ZA FORMIRANJE I PREZENTIRANJE PROGNOZA PRIHODA U SAVEZNOM BUDŽETU I KONSOLIDOVANIM BUDŽETIMA SUBJEKATA RUSKOG FEDERACIJE ZA NAREDNU FISKALNU GODINU I ZA PLANIRANI

Korisnički vodič za sistem "Izvodi za pojedince" 1 Sadržaj 1. Kreiranje zahtjeva za izvod... 3 2. Popunjavanje zahtjeva za izvod... 3 3. Generiranje i pregled ugniježđenih lista...

Dodatak 3 Upis plate na račune zaposlenih u okviru „platnih projekata“ korišćenjem usluge IKIB Business Internet Banking. Moguće je kreditiranje plata na račune zaposlenih

Automatizovani sistem prijem i obrada elektronskih registara NPS Narodne banke UPUTSTVO ZA UPOTREBU Taškent 2013 Strana 1 od 29 Sadržaj Opis sistema... 3 Opće karakteristike... 3 Prijava

NTF "Grad"< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >Verzija dokumenta: 1.0 27.05.2009. Sadržaj Uvod... 2 1. Opća pravila unos u forme.... 2 1.1. Izvoz

KORISNIČKI VODIČ ZA RAD SA AUTOMATIZIRANIM INFORMACIJSKIM SISTEMSOM "NADZOR" Rad sa Monitoring sistemom se odvija preko web pretraživača u sljedećem redoslijedu (ako je web pretraživač

Korisnički vodič za sistem "Izvodi za pravna lica" Sadržaj 1. Kreiranje Zahtjeva za izvod... 3 2. Popunjavanje Zahtjeva za izvod... 4 3. Generisanje i pregled ugniježđenih lista...

Web bankarstvo za korporativni klijenti. BIFIT Service LLC (verzija 2.0.22) Sadržaj Predgovor.................................. ............ .... 3 1 Prijava 4 2 Registracija u ibank sistemu 2 UA 6 Preliminarna

Glavna stranica U glavnom dijelu ekrana nalaze se Računi: računi, stanje i vrijeme ažuriranja stanja, vijesti o banci. Na klik lav. Klikom na račune možete otići na izvode računa/kartice. Meni

UPUTSTVO ZA KORISNIKE CONTOUR - EKSTERNI RAD SISTEMA SA ION ZAHTJEVIMA (usaglašavanje sa FPS) Sadržaj Uvod... 2 1. O servisu... 3 2. Slanje ION zahtjeva...

Odeljenje za informacione tehnologije grada Moskve Automatizovani sistem za prikupljanje i obradu zahteva za pružanje telekomunikacionih usluga za organe izvršne vlasti grada Moskve UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Proto 3. Sistem za upravljanje dokumentima UPUTSTVO ZA UPOTREBU SOFTFIN ST. PETERSBURG 2007 SADRŽAJ Uvod...4 Prijava...5 Elementi glavnog prozora...6 Rad sa standardnim objektima...7

UPUTSTVO ZA KORISNIKE CONTOUR - EKSTERNI RAD SISTEMA SA ION ZAHTJEVIMA Sadržaj Uvod... 2 1. O usluzi... 3 2. Slanje ION zahtjeva... 4 2.1. Formacija

BARS.WEB-BUDŽET IZVJEŠTAVANJE UPUTSTVO ZA UPOTREBU BARS.Web-Budget reporting.2.2.092-rp.1.0 2012 Verzija 1.0 SADRŽAJ 1. Uslovi za rad sa programom 3 2. Početak rada sa sistemom 4 3. Rad sa

Na platformi Alfresco ECM Vodič za korisnike Sadržaj Uvod... 3 Termini i definicije.... 3 1. Početna stranica - tablice i personalizacija... 3 2. Web stranice i časopisi... 4 2.1 Kreiranje web stranice, vrste web stranica. ..

Internet bankarstvo za korporativne klijente Naručivanje bankovnih izvoda Uputstvo za upotrebu Sadržaj Predgovor.................................. ............ .... 2 Naručivanje certifikata.................................. .............

Uputstva za rad u Delo-Web-u KAKO RADITI U DELO-WEB-u... 3 KROZ KOJE PRETRAŽAČE MOŽETE RADITI U DELO-WEB-u... 3 KAKO KONFIGURATI PRETRAŽIVAČ... 3 KAKO POČETI RADITI PREKO UNIVERZITETSKOG PORTALA. .. 3 KAKO POČETI

Rad sa programom ABBYY FineReader Banka 7 ABBYY Korisničko uputstvo 2013 Obrada dokumenata u programu ABBYY FineReader Banka se sastoji od četiri faze: Učitavanje Prepoznavanje Verifikacija Istovar

AS "Sberbank Corporation" Proizvod "Monitoring" U sklopu proizvoda "Monitoring", Blagajniku Holdinga je omogućena sledeća sistemska funkcionalnost: Prijem detaljnih informacija o statusu računa (primanje

Daljinski bankarski sistem OJSC "Banka St. Petersburg" Kratka uputstva za operatera podsistema "Banka-Klijent" 2014 DOO "BSS" Sadržaj 1. GLAVNI PROZOR SISTEMA... 3 2. KAKO KREIRATI I

Napomena za klijenta Portala Kako raditi sa SUFD WebPortalom Da biste radili na Portalu, morate uzastopno slijediti sljedeće korake: 1. Uspostavite VPN vezu na UFK Internet. 2. Pokrenite SUFD WebPortal.

SECURED EMAIL E-XAT v 4.0 UPUTSTVO ZA UPOTREBU Sadržaj 1. Instaliranje programa...2 2. Podešavanje programa...6 3. Registracija korisnika.....9 4. Uvoz kontakata u adresar..12

Uputstvo za pretplatnike sistema Kontur-Extern Podsistem ION (Informacione usluge poreskih obveznika) ZAO PF SKB Kontur Jekaterinburg, 2009 Sadržaj 1. Podsistem ION... 3 2. Slanje zahteva

Popunjavanje obrasca u programu StForm. 1.1 Pokretanje. Scenariji rada Za pokretanje programa lokalni računar idite na meni Start -> NIPIstatinform -> Obrasci za statističko izvještavanje (preduzeća). Glavni prozor

1 “ALANN: Dokumenti sa pečatom i potpisom u PDF-u od 1C” UPUTSTVO ZA RAD SA OBRADOM Sekcija Strana Instalacija obrade 2 Aktivacija obrade 6 Povezivanje i konfiguracija štampane forme dokumenata koji se obrađuju

KORISNIČKI VODIČ ZA INSTALACIJU I RAD PROGRAMA “STATIČKI OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE (StFORM)” 02.08.2013. SADRŽAJ Popunjavanje elektronski obrasci(EF)... 3 1. Instaliranje aplikacije.... 3 2. Pokretanje aplikacije....

BANKA-KLIJENT ZA CENTAR ZA NAMJENE Vodič za postavljanje i rad u sistemu R00120120820 Opće informacije 2 Sadržaj Opšte informacije... 3 1. Instalacija softvera... 4 1.1. Instalacija softvera

UPUTSTVA ZA KORISNIKA NALOG ZA PLAĆANJE KREIRAJTE NALOG ZA PLAĆANJE OD NULE 1) Prijavite se i odaberite organizaciju (za korisnike koji su dio više od jedne registrovane

RAD U SISTEMU "BANK CLIENT ONLINE" za platne klijente Korisnički priručnik septembar 2013. Sadržaj 1. Pokretanje programa 2. Rad u sistemu 3. Kreiranje, slanje, uređivanje i uvoz registara

INKAKHRAN ONLINE Uputstvo za upotrebu 2 Sistem "Inkahran Online" je dizajniran za upravljanje bankovnim računima svih vaših kompanija putem interneta i omogućava vam da primate pune informacije o njihovom stanju

Softversko-hardverski kompleks "INTERNET - BANKA" Uputstvo za rad sa sistemom Sadržaj 1. Opis sistema... 3 2. Pokretanje sistema... 4 3. Rad u sistemu Internet bankarstva... 7 3.1. Ekstrakti... 7 3.1.1.

Integrisani sistem sigurnosni i protivpožarni sistem PRITOK-A verzija 3.6 Radna stanica "Lice" Priručnik za korisnike Bezbjednosni biro "SOKRAT" Irkutsk 2007 Sadržaj Uvod...3 Svrha programa...3

Sistem "ZapSib inet" Uputstva za klijente za rad sa platnim projektom Verzija 2 PJSC "ZapSibcombank" Tjumenj, 2017 Sadržaj 1. POČETAK RADA.... 3 2. OSNOVNE OPERACIJE U MODULU "PLATA"

Instalacija i rad sa Diadoc modulom u 1C 7.7 Verzija 1.8.01. Sadržaj 1. Povezivanje i pokretanje modula... 2 2. Opis modula... 4 2.1. Svrha... 4 2.2. Glavni prozor... 4 3. Rad sa dokumentima...

“ibank 2” sistem za privatne klijente Brzi vodič Verzija 2.0.14 Sadržaj Registracija klijenta pojedinac....................... 2 Trenutni rad........................ ............... 2

Upute za korištenje usluge OJSC MICEX-RTS " Personal Area izdavalac" Moskva 2011. Uvod Ovaj dokument opisuje funkcionalni principi rad usluge „Lični račun izdavaoca” OJSC MICEX-RTS

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA „INFORMACIJE O PREUZETIM OBAVEZAMA ZA OBJEKTE KAPITALNE IZGRADNJE UKLJUČENE U FEDERALNI CILJANI INVESTICIJSKI PROGRAM” OD GLAVNIH MENADŽERA FEDERALNIH FONDOVA

VODIČ ZA KORISNIKE ZA OBLIKOVANJE PRIJAVE ZA DOBIJANJE SUBSIDIJURA IZ SAVEZNOG BUDŽETA ZA NAKNADU IZGUBLJENIH PRIHODA PO IZDANIM (KUPLJENIM) STAMBENIM (HIPOTEČNIM) KREDITIMA (KREDITIMA)

Softverski modul“Prenos izvoda sa digitalnim potpisom sa AS “Budžet” na AS “URM” NPO “Krista” 2010. Svrha PM-a “Prenos izvoda sa digitalnim potpisom sa AS “Budžet” na AS “URM” omogućava finansijskom organu da pređe na udaljeno

Upute za rad u elektronskom sistemu upravljanja dokumentima EDF CIB (https://edo.safe-doc.com/) Sadržaj Uvod... 2 Dobijanje pristupa servisu EDF CIB... 3 Korak 1. Dobijanje CEP.. 3 Korak 2 .Procedura

VERTICAL-Reports Sistem za generisanje tehnološke dokumentacije Uputstvo za upotrebu Informacije sadržane u ovaj dokument, podložno promjenama bez prethodne najave. Nema dijela

Otvori Akcionarsko društvo Promsvyazbank sistem banka-klijent BS-klijent v. 3" Uputstvo za upotrebu 4 Imenici Moskva, 2009 Sadržaj 1 UVOD...7 1.1 CILJNA PUBLIKA...7 1.2 SVRHA

TEHNOLOŠKA UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZA IZVJEŠTAVANJE „INFORMACIJE O SPISKU POZICIJA DRŽAVNE DRŽAVNE SLUŽBE SUBJEKTA RUSKOG FEDERACIJE I KOMUNALNIH USLUGA U SUBJEKTU RUSKA FEDERACIJA”

FEDERALNO DRŽAVNO UNITARNO PREDUZEĆE "CENTRINFORM" SOFTVER ZA VOĐENJE SAVEZNOG REGISTRA ALKOHOLNIH PROIZVODA UPUTSTVO ZA UPOTREBU (za proizvođače i uvoznike

SOFTVER “Poruke” verzija 1.5 Uputstvo za upotrebu Kazan 2014 1 Sadržaj 1. Opis programa “Poruke”... 3 2. Zahtevi za softver i hardver... 3 3. Instalacija

Eksterna obrada 1C Za standardna rješenja 1C: Enterprise 8.3 u načinu rada „tanki klijent“. (Računovodstvo preduzeća, rev. 3.0, BIT: prosleđivanje rev. 3.6) Verzija dokumenta: 0.2 od 31.08.2015. Stranica 1

UPUTSTVO ZA ZAPOSLENIKE U IZVRŠNIM ORGANIMA SUBJEKTA RF ZA UNOŠENJE PODATAKA U SKLADU SA ODREDBAMA VLADE 20 1 Sadržaj 1 ULAZAK U SISTEM...5 2 UPUTSTVO ZA UPIS PODATAKA...7

Poštovani klijente, hvala vam što ste se povezali sa našom uslugom Internet bankarstva ikib Business PRO i pružamo informacije koje će vam pomoći u radu sa platnim listićima u Internet bankarstvu. U uredu banke

Kompjuterski program "ETS.Svod" UPUTSTVO ZA UPOTREBU Listovi: 22 Moskva 2016 Sadržaj SAŽETAK... 3 1. UVOD... 4 1.1. KONVENCIONALNE SKRAĆENICE I OZNAKE... 4 1.2. PODRUČJE PRIMJENE... 4 1.3. BRIEF

Tehnički uslovi

Java - Instalacija i konfiguracija

Mozilla Firefox- Instalacija

Povezivanje na SUFD-Portal

Kreiranje i slanje dokumenta u SUFD-Portal

Uobičajene greške

Tehnički uslovi

Za rad sa Portalom automatizovanog radnog mesta DUBP potrebno je da na radnom mestu budu ispunjeni sledeći tehnički uslovi:

1. Postoji pristup Internet mreže sa pristupnom brzinom od najmanje 128 kb/s, preporučeno za udoban rad 512 kb/s ili više.

2. Na radnom mjestu sa kojeg će se obavljati rad sa Portalom mora biti instaliran sljedeći operativni sistem:

2.1. Windows 2000

3. Na radnom mjestu sa kojeg će se obavljati rad na Portalu potrebno je instalirati dodatni softver

3.1. CIPF "Kontinent-AP" (obezbeđuje telo FC)

3.2. CIPF " CryptoPRO CSP» verzija 3.0 ili novija (dobavlja FC tijelo)

3.3. Alati za antivirusnu zaštitu

3.4. Pretraživač Internet Explorer najmanje verzija 8 ili Mozilla Firefox verzije 3.6 i više je poželjno koristiti Mozilla pretraživač Firefox, jer koristeći ovog pretraživača manje grešaka prilikom potpisivanja

3.5. Java verzije 7.67, 7.71, 7.75, itd. sa onemogućenim parametrom Mješoviti kod, ali ne noviju od verzije 7.80

3.6. Instaliran je certifikat certifikacijskog tijela (obezbeđen od strane FC tijela)

Java - Instalacija i konfiguracija

Verzija za distribuciju 7.67 : http://java. com/ ru/ skinuti/ priručnik. jsp# pobijediti

Osim toga, možda ćete morati instalirati:

Poslije Java instalacije Svakako morate onemogućiti provjeru:

da to uradite, idite na “ Kontrolna tabla” i otvorite Java,

Postavite parametar: Srednje.

Tek nakon toga Java je spremna za rad!!!

Za informacije o "čišćenju keša" - privremenih datoteka u Javi:

Idi na karticu: Generale ;

Mozilla Firefox - Instalacija

On najnovije verzije Mozilla Firefox programeri odbio automatski start Java dodatak, jer ima sigurnosnih problema. Da biste omogućili dodatak morate učiniti sljedeće:

1. Kliknite na crvenu ikonu dodatka u adresnoj traci i otvorit će se okvir za poruku.

2. Na dnu prozora poruke kliknite na padajući meni desno od dugmeta „Omogući sve dodatke“ i izaberite „Uvek omogući dodatke na ovoj stranici“.

Povezivanje na SUFD-Portal

Da biste radili na SUFD portalu, morate izvršiti sljedeće korake uzastopno:

1. 
   Uspostavite sigurnu vezu pomoću programa Continent-AP.
2. 
   Pokrenite Internet Explorer ili Mozilla Firefox pretraživač.
3. 
   Unesite link u adresnu traku:

http://10.67.200.12:28081

Otvoriće se prozor za registraciju:

U prozoru Registracija morate unijeti korisničko ime i lozinku koje vam je izdala Administracija i kliknite OK.

Pažnja! Ako su login i lozinka uneseni pogrešno 3 puta , tada će korisnik biti blokiran na 10 minuta.

Sav posao se obavlja pomoću stabla menija. U njemu, otvaranjem filijala, morate odabrati dokumente za rad.

Sva dugmad možda neće stati na ekran; da biste pristupili skrivenim dugmadima, morate ih pomicati u željenom smjeru pomoću strelica:

Kreiranje i slanje dokumenta u SUFD-Portal

Prijavite se na SUFD-Portal sistem koristeći link:

http://10.67.200.12:28081

Za uspješnu autorizaciju morate

uspostaviti vezu sa Continent-AP!!!

Tek nakon toga možete početi sa radom na SUFD-portalu.

Prije kreiranja dokumenta, morate osigurati da ste odabrali ispravnu organizacijsku ulogu. Promjena uloge organizacije se dešava odabirom sa iskačuće liste u gornjem desnom uglu radnog prozora.

Da biste kreirali i poslali dokument, morate učiniti sljedeće:

1. 
   Dokument u sistemu možete kreirati na nekoliko načina klikom na odgovarajuće dugme:

- Uvozna dokumenta

Kreirajte novi dokument

Napravite kopiju dokumenta

Nakon što je slanje završeno, možete pratiti prolazak dokumenta praćenjem statusa u koloni „Status (ime)“.

Uobičajene greške

Pitanje: Kako pogledati informacije iz dokumenata o poravnanju u SUFD-u?

Podaci iz dokumenata o poravnanju u SUFD-u su uključeni u izvod, možete ga odštampati otvaranjem izvoda za pregled i odabirom svih datoteka u kontejneru za priloge i klikom na dugme „ispis“.

Morate ponovo provjeriti vezu Continent-AP; ako je uspješno uspostavljena, ikona u obliku štita u donjem desnom uglu pored sata bi trebala postati plava.

Pitanje: Moj Račun blokiran.

Ako tri puta pogrešno unesete svoje akreditive, vaš račun će biti blokiran u skladu sa sigurnosnom politikom u roku od 10 minuta. Nakon što ovaj vremenski period istekne, morate ponovo ovlastiti.

Pitanje: Ako se prilikom otvaranja dokumenta pojavi greška:

Potrebno je da konfigurišete Internet Explorer (u daljem tekstu IE). Hajde da razmotrimo ovo podešavanje koristeći primjer IE verzije 8 (preporučeno od strane proizvođača).


Idemo na softver SUFD-Portal upisivanjem u adresnu traku:
http://10.67.200.12:28081
Otvoriće se prozor za autorizaciju. Nakon toga, potrebno je da odete na stavku menija IE pretraživača "Alati" - "Internet opcije".

Otvara se prozor Internet opcije.

Idite na karticu "Sigurnost", odaberite "Pouzdane lokacije" i kliknite na dugme "Čvorovi".

Otvara se prozor “Pouzdane stranice” u kojem morate poništiti opciju “Provjera servera (https:) je potrebna za sve stranice u ovoj zoni”