Brevi istruzioni per lavorare con il software "SUFD"

Vantaggi del PPO "SUFD" rispetto al PPO "SED" (Diapositiva "2)

Sistema di gestione remota dei documenti finanziari (RFDS) – Applicazione WEB accessibile da rete globale Internet fornisce ai clienti registrati della Tesoreria federale tutte le funzioni del flusso dei documenti di bilancio.

In altre parole, si tratta di tecnologie utilizzate per organizzare interazione elettronica– lavorare direttamente nella banca dati del Tesoro federale tramite un browser Internet.

Consideriamo i principali vantaggi del Portale SUFD rispetto al software SED:

Ø Tutte le operazioni con i documenti vengono eseguite in tempo reale con notifica istantanea sullo stato del loro trattamento;

Ø Ricezione immediata dei rapporti generati dal Tesoro federale, soggetti a più requisiti rigorosi alla sicurezza delle informazioni;

Ø Il cliente non dispone di un database, il che significa che tutte le impostazioni vengono eseguite a livello dell'UFC e dagli amministratori dell'UFC;

Ø Possibilità di accesso da qualsiasi punto di connessione ad Internet da un computer su cui è installato e configurato il software speciale necessario (Continent-AP e Crypto-PRO);

Ø Sempre installato Versione attuale, tutti gli aggiornamenti vengono effettuati dall'UFC;

Ø Il malfunzionamento del computer non porta alla perdita di informazioni. Il ripristino del lavoro su un altro computer richiede alcuni minuti.

Da segnalare inoltre i seguenti vantaggi:

Ø Requisiti bassi al computer;

Ø Le prestazioni del SUFD non dipendono dalla potenza del computer.

Per iniziare a lavorare nel Portale, è necessario avviare un browser in barra degli indirizzi inserire il link rilasciato dall'UFC, dopodiché si aprirà la finestra di registrazione (Slide n. 3). In questa finestra è necessario inserire login e password utente rilasciati dall'UFC e cliccare su OK. (Attualmente, il programma richiede due volte il login e la password dell'utente.)

Nota: se il login o la password vengono inseriti in modo errato per 3 volte di seguito, l'utente verrà bloccato per 10 minuti; dopo 10 minuti potrai riprovare a inserirli.

Dopo aver inserito il programma, è necessario selezionare un ruolo (PBS per il destinatario dei fondi di budget, RBS per il manager e AP per l'amministratore delle entrate). Il vantaggio di SUFD qui è che puoi cambiare ruolo senza uscire dal programma, mentre in PPO “SED” devi andare in un altro database, poiché in termini di entrate e uscite PPO “SED” è diviso in database separati. Quando si modifica un ruolo nel SUFD, nell'albero degli elementi viene visualizzato un elenco di documenti corrispondenti al ruolo selezionato (Diapositiva n. 4).

Più righe vengono specificate per la visualizzazione, più rallenta il lavoro nel SUFD.

Il numero ottimale di righe è il numero standard dei tuoi documenti.

Diamo un'occhiata alla composizione della finestra di lavoro (Diapositiva n. 5).

Tutto il lavoro viene eseguito utilizzando la struttura del menu, che si trova sul lato sinistro della finestra di lavoro. Qui puoi selezionare i documenti necessari per il tuo lavoro. Se hai dimenticato in quale sezione si trova documento richiesto, per tua comodità, c'è una ricerca in basso.

Nella diapositiva possiamo vedere i punti necessari per il lavoro. Pertanto, nella voce “Elaborazione e contabilità degli incassi” nella sottovoce “documenti non bancari” sono presenti Richiesta di chiarimento sulla tipologia e identità del pagamento”, “Notifica per chiarire la tipologia e identità del pagamento”; nella sottovoce “documenti per il reso” è presente la Domanda di reso. Nella sezione “Ritiro Documento” è presente la Richiesta di annullamento della domanda. Nella sottovoce “Protocolli” “Non eseguiti” sono presenti i protocolli in entrata (per i documenti rifiutati). Nella sottovoce “Registrazione e contabilità degli obblighi” “richieste di pagamento” sono presenti documenti di pagamento Domanda di spese in contanti, Domanda di ricevuta di cassa e altri. Tieni presente che il ZKR completo e quello abbreviato si trovano in diverse voci di menu. Inoltre, nella sottovoce "Rapporti operativi", la sottovoce "Rapporti" contiene estratti del conto personale con allegati (in un unico modulo di elenco)

Nella parte superiore dello schermo c'è una linea di icone utilizzate nel lavoro. Tutti i pulsanti potrebbero non adattarsi allo schermo per accedere pulsanti nascostiÈ necessario utilizzare le frecce per spostare la linea nella direzione desiderata. Se si sposta la freccia del mouse sull'icona, ne viene visualizzato il significato.

Immediatamente sotto la riga delle icone c'è un pannello di filtraggio, qui puoi modificare l'ordinamento e filtrare in base ai filtri complessi installati.

Inoltre, in questo pannello puoi selezionare la casella accanto alla voce “archivio” e quindi i documenti nell'archivio verranno visualizzati sotto nel modulo di elenco. Questo è molto comodo, perché nel PPO “SED” devi andare alla voce di menu separata “archivio”.

Per visualizzare i nuovi dati, è necessario fare clic sul pulsante "Aggiorna" nel pannello delle icone o sul pulsante "Reimposta filtro" nel pannello dei filtri.

Tieni presente che dovresti sempre utilizzare questi pulsanti per aggiornare i dati nel SUFD.

Successivamente, nella riga “nomi delle colonne”, è possibile ordinare i dati facendo clic una volta sulla colonna corrispondente. Puoi anche eliminare e aggiungere colonne come nel software "SED" - per fare ciò, devi posizionare la freccia del mouse sulla riga delle colonne e premere il pulsante destro del mouse. Il set minimo di campi obbligatori è contrassegnato in grigio.

Sotto, nel modulo elenco, c'è una riga di ricerca del documento: questa è la riga vuota più in alto. Qui nelle colonne è possibile inserire i parametri del documento corrispondenti. Facendo clic su "aggiorna" o "applica filtro" verranno visualizzati tutti i documenti che soddisfano la condizione specificata.

Va notato qui che questo filtroè una priorità. Cioè, se uno dei parametri in questa riga è compilato, l'applicazione del filtro nel pannello di filtraggio non avrà successo. Pertanto, per utilizzare i filtri presenti nel pannello di filtraggio, assicurati che la stringa di ricerca del documento sia vuota.

Ora diamo un'occhiata alla riga "numero di pagine e numero di righe per pagina" che si trova sotto il modulo di elenco. Qui fai attenzione ai seguenti punti: a sinistra ti dice che sei alla pagina 1 di 627. Puoi usare le frecce per navigare verso altre pagine. Se vuoi andare ad una pagina specifica, ad esempio 25, devi inserire nella casella il valore 25. Più a destra di questa riga puoi vedere che questa pagina mostra le righe da 1 a 60 su un totale di 37.610 .

Di seguito è presente un campo in cui è possibile visualizzare le informazioni sul documento (Contenuto, firme, attributi e storico dei trasporti).

Vorrei sottolineare che per comodità dell'utente in SUFD è possibile aumentare e diminuire la larghezza dei campi, scambiare colonne e queste impostazioni vengono salvate dopo l'uscita dal programma.

Consideriamo ora la creazione di un documento, utilizzando l'esempio di una richiesta di spese in contanti.

Si ricorda che nel SUFD sono presenti due diversi punti per le Domande di spesa in contanti, regolare e ridotta.

Esistono 4 modi per creare un documento.

Il primo metodo è importare un documento da sistemi di terze parti(Diapositiva n. 6). Per importare file nel SUFD, è necessario fare clic sul pulsante Importa file nel pannello delle icone, quindi, attraverso la panoramica proposta, selezionare la cartella in cui si trovano i file e fare clic sul pulsante “download”. Se i file soddisfano i requisiti per i formati di file, i file vengono scaricati e il programma visualizza un messaggio relativo al download riuscito; se i file non soddisfano i requisiti di formato, verrà visualizzato un messaggio di non caricamento del file e un messaggio di errore. (se stai attualmente caricando file sul software SED, puoi anche caricarli su SUFD).

Il secondo metodo è creare un documento manualmente (Diapositiva n. 7). Per creare un documento, fare clic sull'icona "crea". nuovo documento" Dopodiché verrà creato un documento con campi standard compilati come nome, conto personale, capitolo del bookmaker, budget, ecc. Successivamente, compila tutti i campi necessari, nella scheda "Attributi di sistema", fai clic sul pulsante "aggiungi" Documenti di accompagnamento(se necessario) e salvare il documento. Se salvato con le stesse modalità del software EDMS, il documento inserito viene sottoposto a controllo. In base ai risultati del controllo, viene visualizzato un messaggio di errore.

Inoltre, nel messaggio, le icone rosse bloccano gli errori e quelle gialle non sono critiche. È necessario correggere gli errori bloccanti; con errori non critici il documento finirà nell'UFC.

Se il documento è salvato nello stato “bozza” e gli allegati richiedono una modifica, è necessario aprire il documento desiderato e fare clic sul pulsante “modifica allegati”.

Il terzo metodo è copiare il documento (Diapositiva n. 8).

Come nel software EDMS, nel SUFD è disponibile la funzione di copia di un documento. Per copiare è necessario posizionarsi sul documento da copiare, fare clic sull'icona “Crea una copia del documento” (è possibile utilizzare menù contestuale cliccando il tasto destro del mouse). Per vedere il documento, non dimenticare di aggiornare forma dello schermo. Viene quindi creata una copia del documento, dove è necessario modificare anche i dettagli, allegare i documenti di accompagnamento (se necessario) e salvare il documento. Durante il salvataggio del documento teniamo traccia degli errori (rosso per errori bloccanti, giallo per errori non critici).

Il quarto metodo consiste nel creare un documento basato su quello genitore (Diapositiva n. 9).

Questo metodo può essere utilizzato quando si genera un documento che fa riferimento a un altro documento (ad esempio: una richiesta di annullamento di una domanda, una notifica per chiarire la tipologia e la natura del pagamento). Qui è necessario creare un documento, aprirlo utilizzando l'icona o il menu contestuale e nella scheda “principale” fare clic sul pulsante corrispondente “crea un documento in base al genitore”. Successivamente, ti verrà chiesto di selezionare il documento principale, dopo averlo selezionato Modalità automatica verrà compilata una parte del documento (ad esempio, nella richiesta di annullamento della domanda verranno compilati gli estremi della domanda annullata per le spese in contanti).

Abbiamo creato un documento utilizzando uno dei 4 metodi, è nello stato di “bozza”, ora considereremo il suo ulteriore sviluppo (Diapositiva n. 10).

Successivamente, il documento deve essere sottoposto a conferma di input - controllo documentale (analogo alla procedura di “verifica dell'importazione” nel software EDMS). Allo stesso tempo, viene verificata la conformità dei dettagli del documento con i dati di riferimento - controllo preventivo, nonché il controllo degli importi dei documenti (la somma delle righe deve essere uguale all'importo totale) e delle date - controllo di blocco. Per eseguire il controllo dei documenti, è necessario posizionare il cursore sul documento creato nell'elenco dei documenti e fare clic sul pulsante "controllo documenti" sul pannello delle icone.

Successivamente, è necessario firmare il documento. Per approvare un documento, l'utente deve disporre di un certificato di firma e lo stato di invio del documento deve essere "Inserito".

Per firmare un documento, è necessario selezionare il documento corrispondente nell'elenco dei documenti e fare clic sul pulsante "firma".

Per firmare più documenti contemporaneamente, è necessario utilizzare i seguenti tasti: Ctrl + A: questo evidenzierà tutti i documenti presenti nel modulo elenco oppure tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sui documenti richiesti.

Vorrei attirare la vostra attenzione sul seguente punto: la differenza rispetto al software EDMS quando si firma un documento è che per approvare un documento con firme diverse, è necessario accedere al SUFD con i login appropriati (un login - uno firma).

Le informazioni sulle firme possono essere visualizzate nella scheda "Firme" del pannello informativo situato nella parte inferiore dello schermo. Puoi anche verificare la firma utilizzando l'icona o il menu contestuale.

Una volta firmato, il documento può essere inviato. Per inviare un documento, selezionare il documento richiesto dall'elenco e fare clic sul pulsante "invia". (Dopo tale operazione il documento non potrà essere annullato o cancellato).

Consideriamo ora il cambiamento nello stato dei documenti nel SUFD rispetto al software “SED” (Diapositiva n. 11).

Nel software EDMS, un campo è assegnato allo stato, nel SUFD ci sono 3 campi: "Stato aziendale" - riflette le fasi di elaborazione del documento, "Stato di trasporto" - mostra le fasi di invio del documento e "Stato di approvazione" - mostra le fasi di approvazione del documento con firma elettronica.

Lo stato “bozza” di un documento nel SUFD corrisponde allo stato “importato” nel software EDMS o allo stato “nuovo” quando creazione manuale documento in PPO “SED”.

Dopo aver effettuato il controllo documentale nel SUFD, il documento si trova nello stato inserito, che corrisponde al nuovo stato nel software EDMS.

Dopo aver firmato con una firma, lo stato di approvazione nel SUFD non cambia; dopo aver firmato con tutte le firme necessarie, il documento acquisisce lo stato approvato.

Dopo l'invio, lo stato di trasporto del documento cambia in “inviato”, quindi “inviato a SUFD” e “accettato dal sistema contabile”, che corrisponde allo stato “accettato” nel software EDMS. In questo caso lo stato dell'azienda cambia in “verificato” o “da cancellare”. Il documento con tali stati è già visto dall'operatore presso l'UFC. Se un documento viene accettato per l'elaborazione dalla Commissione federale di controllo finanziario, il suo stato cambia in "registrato" (analogo a "accettato dalla Commissione federale di controllo finanziario"), se il documento viene rifiutato, lo stato cambia in "annullato" e ti verrà inviato un protocollo.

Questo protocollo può essere visualizzato in una voce di menu separata o direttamente nell'applicazione per le spese in contanti nella scheda "protocolli", il che è molto comodo.

Un documento accettato per l'esecuzione acquisirà lo stato “eseguito” dopo aver ricevuto l'estratto conto.

Va notato che affinché i documenti elaborati non ti disturbino, devono essere periodicamente spostati nell'archivio. Per fare ciò, devi andare sul documento desiderato (selezionare il pacchetto di documenti) e richiamare il menu contestuale facendo clic con il tasto destro del mouse, quindi selezionare "aggiungi all'archivio/estrai dall'archivio". Come sapete allo stesso modo Puoi estrarre i documenti dall'archivio selezionando prima la casella accanto alla voce "archivio" nel pannello di filtro.

Nella voce di menu "report operativi", "rapporti" è possibile visualizzare gli estratti conto ricevuti dal proprio account personale e gli allegati ad esso. Nel caso dell'OPP "SED" invece sia l'estratto che i suoi allegati si trovano in un'unica voce di menu (diapositiva n. 12).

Questi documenti possono essere esportati dal SUFD facendo clic sull'icona corrispondente. È inoltre possibile stampare questi documenti in diversi tipi di stampa modello.

Se vuoi stampare solo un estratto (metodo 1), puoi andare sul documento desiderato (selezionare più documenti) e cliccare sul pulsante “stampa” o “stampa elenco”. Se è necessario stampare un estratto con allegati (metodo 2), è necessario aprire il documento per la visualizzazione, nella scheda “attributi principali”, mettere un segno di spunta accanto al valore GUID, fare clic sul pulsante “stampa” e selezionare la voce tipo di stampa del documento nella finestra proposta, dopodiché l'estratto con le applicazioni verrà scaricato nell'archivio.

Nel SUFD è presente la voce di menu “arbitrario”, che è analoga alla voce di menu “documenti arbitrari” nel software “SED” (diapositiva n. 13). Si divide nella voce “documento arbitrario”, dove si possono vedere i documenti ricevuti dall'UFK e nella voce “messaggio informativo”, che l'istituzione invia all'UFK. Per creare un messaggio informativo è necessario creare un nuovo documento, quindi allegare il file richiesto nella scheda “allegati”. Successivamente il “messaggio informativo” dovrà essere “firmato” e “inviato”.

Documento "Protocollo in entrata"

Il documento “Protocollo” ha lo scopo di notificare al mittente il motivo del rifiuto del documento fornito. Formato a seguito di un documento che non supera il controllo nel punto di servizio.

Per visualizzare i protocolli in entrata accedere alla voce di menu “Documenti – Non eseguiti – Protocolli – Protocollo in entrata”. Si aprirà l'elenco documenti EF (Diapositiva n. 14).

Operazioni disponibili

Sulla postazione PBS sono disponibili le seguenti operazioni sul documento “Protocollo in entrata”:

– visione;

– verifica della firma digitale;

- foca.

Richiesta di annullamento

Il documento “Richiesta di annullamento di una domanda” può essere creato nel SUFD per annullare le seguenti tipologie di domande:

– “Richieste di spese in contanti” (ZKR);

– “Richieste di spese in contanti (abbreviate)” (tipologia ZKR, specificando la tipologia di ZKS);

– “Richiesta di contante” (ACP);

– “Domande di Reso” (REA);

– “Ordine di pagamento” (PPP);

– “Richiesta per ricevere fondi trasferiti sulla carta” (ZNB; fino a quando queste richieste non vengono inviate alla banca).

Per ogni tipo di richiesta di pagamento annullata, viene creato un tipo di richiesta di annullamento separato.

Nota. Se la richiesta di pagamento originaria non è stata ancora inviata dalla postazione dove è stata creata, allora tale richiesta può essere annullata senza richiesta di annullamento, tornando allo stato “Bozza” e cancellandola.

Per lavorare con i documenti “Richiesta di annullamento di una domanda”, vai alla voce di menu “Documenti – Revoca di un documento – Richiesta di annullamento di una domanda”. Si aprirà l'EF per l'elenco dei documenti (Slide n. 15).

Quando si crea un nuovo documento, è necessario fare clic sul pulsante "Seleziona documento principale", selezionare tipo desiderato applicazioni, trova il tuo documento. Successivamente è necessario compilare i campi mancanti.

Richiesta di chiarire l'identità del pagamento

Il documento “Richiesta di chiarire la proprietà di un pagamento” ha lo scopo di chiarire la tipologia e l'identità di ciascun pagamento classificato come non chiaro nella giornata lavorativa corrente.

Per lavorare con i documenti “Richiesta di determinazione della proprietà di un pagamento”, è necessario andare alla voce di menu “Documenti – Elaborazione e contabilità delle ricevute – Documenti non bancari – Richiesta di determinazione della proprietà di un pagamento”. Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti “Richiesta di chiarimento della titolarità del pagamento” (Slide n. 16).

Operazioni disponibili

Su AWS PBS sono disponibili le seguenti operazioni sul documento “Richiesta di determinazione della proprietà di un pagamento”:

– esportazione verso sistemi esterni;

– visione;

- foca.

Per visualizzare una riga della tabella, fare clic sul pulsante Ordine di pagamento" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">ordini di pagamento

Nei bilanci locali e nei bilanci degli enti costitutivi, quando un progetto comporta l'apertura di conti personali UBP in un distretto federale, l'autorità finanziaria invia un pacchetto di ordini di pagamento (ordine di pagamento) all'autorità FC.

Un pacchetto di ordini di pagamento è un insieme di ordini di pagamento che viene trasferito dall'istituto finanziario all'OrFC, dove viene aperto il conto personale dell'istituto finanziario.

Nota. Il software "ASFK (SUFD)" ha implementato questa capacità inserimento manuale e importazione di pacchetti di ordini di pagamento forniti all'OrFC del Distretto Federale in caso di apertura di un conto separato presso la banca per l'esecuzione di operazioni con fondi di istituti contabili i cui conti personali sono aperti e mantenuti nel Distretto Federale.

Il documento può essere inserito presso la postazione FS e consegnato alla postazione OFK e in sala operatoria OFK (alla postazione OFK manualmente da documento cartaceo).

Per lavorare con i documenti "Pacchetto di ordini di pagamento", vai alla voce di menu "Documenti - Registrazione e contabilità degli obblighi - Domande di pagamento - Pacchetto di ordini di pagamento". Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti (Slide n. 18).

Operazioni disponibili

Sulla postazione OFK sono disponibili le seguenti operazioni sul documento “Pacchetto mandati di pagamento”:

– Per un documento in uscita:

– inserimento manuale;

- importare da sistema esterno;

– controllo documentale;

– visualizzazione e modifica;

– rimozione;

– sottoscrivere una firma elettronica;

- foca;

– invio all'UFC.

– Per un documento di transito:

– visione;

- foca;

– controllo documentale;

– inoltro all'UFC;

– accettazione del documento;

Ordine di pagamento

Se è necessario effettuare spese in contanti (pagamento di beni, lavori, servizi e adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di esecuzione), nel caso in cui la PBS non abbia un conto personale aperto presso l'organismo FC, l'autorità finanziaria crea un ordine di pagamento che contiene i dati necessari per il bonifico Soldi dal conto del pagatore al conto del destinatario. Le informazioni per l'inserimento di nuovi record sono i contratti con i fornitori (contratti governativi), gli obblighi di bilancio, gli atti di esecuzione.

L'ordine di pagamento viene trasferito dall'istituto finanziario all'organismo OrFC, dove viene aperto il conto personale dell'istituto finanziario.

Nota. L'OPP "ASFK (SUFD)" implementa la possibilità di inserire e importare manualmente gli ordini di pagamento forniti al Sistema di controllo finanziario del Distretto Federale in caso di apertura di un conto bancario separato per l'esecuzione di transazioni con i fondi dei contabili, i cui conti personali sono aperto e mantenuto nel Distretto Federale.

Per lavorare con i documenti “Ordine di pagamento”, vai alla voce di menu “Documenti – Registrazione e contabilità degli obblighi – Domande di pagamento – Ordine di pagamento”. Si aprirà l'elenco documenti EF (Diapositiva n. 19).

Operazioni disponibili

Su AWS FO sono disponibili le seguenti operazioni sul documento “Ordine di pagamento”:

– inserimento manuale;

– importazione da un sistema esterno;

– controllo documentale;

– visualizzazione e modifica;

– rimozione;

– sottoscrivere una firma elettronica;

- foca;

– invio al reparto manutenzione (UFK).

Piano di spesa

GRBS (GAIF) e quindi RBS (AIF) possono distribuire i dati di budget su BA, LBO e POFR attraverso una rete subordinata. Il trasferimento dei dati di bilancio distribuiti all'RBS (AIF) e al PBS (AIF) viene effettuato attraverso la rete di organismi FC utilizzando il documento "Programma di spesa".

Il documento "Programma delle spese" può anche essere generato dal PBS per dettagliare gli LBO portati al PBS.

Per lavorare con i documenti “Programma di spesa”, vai alla voce di menu “Documenti – Registrazione e invio del budget – Piano di spesa”. Si aprirà l'EF per l'elenco dei documenti (Slide n. 20).

Operazioni disponibili

Le seguenti operazioni sul documento “Programma spese” sono disponibili su AWS PBS:

– Per i documenti in entrata:

– visione;

- foca;

– esportazione verso sistemi esterni.

– Per i documenti in uscita:

– inserimento manuale;

– importazione da un sistema esterno;

– controllo documentale;

– visualizzazione e modifica;

– rimozione;

– sottoscrivere una firma elettronica;

- foca;

– invio a OFK (UFK, CAFC).

Informazioni su KBK

Il documento "Informazioni su KBK" è destinato all'inserimento nuova informazione nelle directory di classificazione del budget. Il documento viene generato dall'autorità finanziaria del bilancio corrispondente e trasmesso dalla postazione di lavoro automatizzata del Distretto Federale in formato elettronico o cartaceo all'Ispettorato federale delle finanze.

Se l'istituto finanziario è servito dall'OK, il documento viene consegnato all'OK attraverso la postazione di lavoro automatizzata dell'OK. Se l'istituto finanziario non dispone di una propria postazione di lavoro automatizzata, il documento viene inserito da un collaboratore dell'OFK nella sala operativa dell'OFK.

Per lavorare con l'ED "Informazioni su KBK", vai alla voce di menu "Documenti - Manutenzione KBK - Informazioni su KBK". Si aprirà l'EF per l'elenco dei documenti (Slide n. 21).

Operazioni disponibili

In AWS FO, le seguenti operazioni sono applicabili a questo documento:

– Per i documenti in uscita:

– inserimento manuale;

– importazione da sistema esterno (formato EDS);

– controllo documentale;

– sottoscrivere una firma elettronica;

– rimozione della firma digitale;

– visualizzazione e modifica;

– rimozione;

- foca;

– invio all'UFC.

Per aggiornare lo stato dei record nel documento “Informazioni su KBK”, è necessario eseguire i seguenti passaggi: nell'elenco dei documenti, selezionare un documento (o un gruppo di documenti) e fare clic sul pulsante (“Aggiorna lo stato dei record del documento ") sulla barra degli strumenti. L'operazione è disponibile per i documenti con stato di trasferimento “Sent to SUFD” e stato aziendale “Partially Executed” (99CH) o “Entered” (001). Se, a seguito dell'operazione, a tutti i record del documento "Informazioni su KBK" è stato assegnato lo stato "Eseguito", al documento viene assegnato lo stato aziendale "Eseguito" con il codice "999". Se lo stato "Eseguito" non è stato assegnato a tutti i record del documento, al documento viene assegnato lo stato aziendale "Eseguito parzialmente" con il codice "99Х".

Dettagli dell'impegno

Effettuare pagamenti in base ad accordi conclusi e contratti governativi organizzazione finanziata dallo Stato genera il documento “Informazioni sull’obbligazione” (se il documento base obbligo di bilancio- “accordo”) e lo trasferisce a OrFC.

Il documento “Informazioni sull'obbligazione” viene generato anche per fornire all'OrFC i dettagli sull'atto di esecuzione, l'atto di esecuzione per i pagamenti periodici.

Per lavorare con i documenti "Informazioni sull'obbligo", è necessario andare alla voce di menu "Documenti - Registrazione e contabilità degli obblighi - Schede contabili BO - Informazioni sull'obbligo". Si aprirà l'EF per l'elenco dei documenti (Slide n. 22).

Operazioni disponibili

Sulla postazione OFK sono disponibili le seguenti operazioni sul documento “Informativa sugli Obblighi”:

– Per i documenti in uscita:

– inserimento manuale;

– importazione da un sistema esterno;

– controllo documentale;

– visualizzazione e modifica;

– rimozione;

– sottoscrivere una firma elettronica;

- foca;

– invio all'UFC.

Notifica di chiarimento sulla tipologia e natura del pagamento

I documenti "Notifica sul chiarimento del tipo e dell'accessorio di pagamento" sono generati da PBS, AD, AIF, FO per chiarire il tipo e l'accessorio di pagamento, chiarire le transazioni sui pagamenti in contanti, nonché per correggere errori durante l'accredito e la riflessione dei fondi su conti personali, dopodiché vengono inviati all'organismo FC.

Per lavorare con i documenti “Notifica di chiarimento della tipologia e identità del pagamento”, vai alla voce di menu “Documenti - Elaborazione e contabilità degli incassi - Documenti non bancari - Notifica di chiarimento della tipologia e identità del pagamento”. Si aprirà l'elenco documenti EF (Diapositiva n. 23).

Operazioni disponibili

Sulla postazione OFK sul documento “Notifica di chiarimento della tipologia e appartenenza del pagamento” sono disponibili le seguenti operazioni:

– Per un documento in uscita:

– inserimento manuale;

– importazione da un sistema esterno;

– controllo documentale;

– visualizzazione e modifica;

– rimozione;

– sottoscrivere una firma elettronica;

- foca;

– invio all'UFC;

– esportazione verso sistemi esterni.

– Per un documento di transito:

– visione;

– verifica della firma digitale;

– controllo documentale;

– cancellazione;

– invio all'UFC;

– esportazione verso sistemi esterni.

– Per un documento in entrata:

– esportazione verso sistemi esterni.

Istruzioni

sulle azioni dei clienti quando sorgono problemi

quando si lavora con il portale SUFD

Problema: Il portale SUFD non viene caricato.

Soluzione: controlla se le informazioni sono pubblicate sul forum della Gestione
riguardo al trattenere lavoro tecnico(http://sufd.ufk20.ru) nella sezione "Informazioni, notizie, annunci" o "Portale SUFD" - "Annunci". Se informazioni
Non ci sono informazioni sul lavoro tecnico sul forum, il che significa che il problema è di natura locale.

Potrebbero esserci diversi motivi per cui la pagina del portale SUFD ha interrotto il caricamento. Consideriamo le principali aree che devono essere controllate quando il cliente ha problemi nel caricare il portale SUFD e le informazioni sul lavoro
dal lato della Gestione non c'è:

1. Controlla che Internet non sia disconnesso.

2. Controlla il news feed della pagina di ingresso al portale SUFD. Premi F5 o Ctrl+R per richiedere l'aggiornamento della pagina di accesso al portale SUFD.

3. “Continent-AP” non ha stabilito una connessione (disconnesso).

Soluzione: verificare la connessione al server di accesso “Continent” (Appendice n. 1 alle presenti istruzioni). Modificare l'indirizzo IP del server di accesso “Continent” (Appendice n. 2 alle presenti istruzioni).

4. Quando si stabilisce una connessione, Continent-AP visualizza un errore.

Soluzione: controlla la funzionalità di Internet. Se tutto va bene, controlla se l'appendice n. 3 di queste istruzioni contiene una descrizione di come risolvere l'errore "Continent-AP" e controlla anche sul forum di gestione per vedere se c'è un argomento sul tuo errore e come risolverlo oppure contattare il Dipartimento di Segretezza e l'Ufficio per la Sicurezza delle Informazioni per una consultazione.

5. Continent-AP ha stabilito una connessione. Non ci sono errori di connessione. Ma il portale SUFD non si carica (pagina non trovata).

Soluzione: verifica che ci sia accesso ai server del portale SUFD. Per fare ciò, vai alla voce di menu “Start – Esegui – cmd”. Si aprirà una finestra nera.
Nella riga di input, digitare "ping 172.16.5.2" e premere Invio. Lo schermo dovrebbe visualizzare lo scambio di pacchetti.

5.1. Se lo scambio ha esito positivo (massimo 1 pacchetto viene perso), digitare "ping s2000w03.ufk20.roskazna.local" e Invio. Se lo scambio ora ha esito positivo, reimposta cache e cookie nel tuo browser. Accedere nuovamente al browser. Il portale SUFD dovrebbe connettersi.

5.1.1. Se lo scambio di pacchetti con s2000w03.ufk20.roskazna.local non ha successo, è necessario verificare la presenza delle linee nelle impostazioni del file "host":

172.16.5.2 s2000w03.ufk20.roskazna.local s2000w03,

172.16.5.2 sufd.s2000w03.ufk20.roskazna.local sufd,

impostazioni della rete e dell'accesso a Internet (server proxy).

5.2. Se lo scambio di pacchetti con 172.16.5.2 non ha successo (nessuna risposta), modificare
Indirizzo IP del server di accesso “Continent” (Appendice n. 2 alle presenti istruzioni). Controlla le impostazioni della tua rete, accesso a Internet, server proxy, sistemi antivirus.

6. Assicurati di non avere un firewall installato
“Continenta-AP” (il secondo scudo rosso, passando sopra di esso appare il “controllo del filtro”).

Soluzione: Reinstallare Continent-AP senza ITU.

Totale : azioni client di base (standard) se la pagina del portale SUFD non viene visualizzata:

1. Reimposta cache, cookie del browser, Java.

2. Assicurati di non avere installato il firewall Continent-AP.

3. Verificare la connessione al server di accesso Continent, ricollegare Continent-AP, modificando l'indirizzo IP del server di accesso Continent.

4. Controllare il ping per 172.16.5.2 e s2000w03.ufk20.roskazna.local.

5. Verificare che il file host sia configurato correttamente (nella directory C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\).

6. Controllare le impostazioni dei server proxy, la funzionalità di Internet e le impostazioni dei sistemi antivirus.

7. Se dopo tutti i passaggi il problema persiste, contattare la hotline Unified Contact Center telefonicamente al numero 8-800-222-27-77 o scrivere
sul problema sul forum di gestione (http://sufd.ufk20.ru).

Appendice n. 1

alle Istruzioni per l'Azione
clienti all'occorrenza
problemi quando si lavora con il portale SUFD

Testare il canale di comunicazione nel programma ChannelChecker

Il programma ChannelChecker viene utilizzato per testare il canale di comunicazione tra la stazione dell'utente client e il server di accesso. Il programma simula il funzionamento di un punto di abbonato, implementando l'instaurazione e la terminazione di una connessione PPP. I risultati del test vengono visualizzati nella finestra del programma. Per effettuare i test:

1. Su un computer destinato a funzionare nel portale SUFD (di seguito denominato punto di abbonamento), eseguire il programma ChannelChecker.exe (è possibile scaricare il programma qui: http://sufd.ufk20.ru/viewtopic.php? f=6&t=222) . Sullo schermo apparirà la finestra di avvio del programma:

2. Nella finestra che appare, compila i campi:

Nel campo “Porta”, specificare la porta UDP del punto abbonato attraverso la quale il programma di verifica interagirà con il server di accesso (per impostazione predefinita – 7500);

Nel campo “Timeout” specificare l'intervallo di tempo (in secondi) durante il quale è attesa una risposta dal server di accesso (15 – 20 secondi);

Nel campo “Indirizzo IP server”, specificare l'indirizzo del server di accesso, interazione
con cui è testato (85.26.247.130 o 85.26.247.132 o 37.29.95.50
oppure 37.29.95.51);

Nel campo "Porta server", specificare la porta UDP del server di accesso attraverso la quale il programma di scansione interagirà con il server di accesso
(il valore predefinito è 4433).

3. Fare clic sul pulsante Test per iniziare il processo di test.

4. Il risultato del test verrà visualizzato nella finestra dei messaggi: se la connessione tra la stazione dell'utente e il server di accesso è stata stabilita con successo, verrà visualizzato il messaggio “Test completato con successo”; Se
per il periodo di tempo specificato nel campo “Timeout”, la risposta dal server di accesso
non ricevuto, apparirà il messaggio “Timeout scaduto”. Ciò significa che funziona
nel portale SUFD utilizzando Continent-AP fino alla risoluzione dei problemi
con la connessione non è possibile. Affinché Continent-AP funzioni, devono essere aperte le porte 7500 e 4433. È inoltre necessario assicurarsi che Continent-AP non sia bloccato da un firewall.

Protocolli e porte

Se sono presenti firewall che ostacolano il traffico crittografato
o altre apparecchiature che filtrano i pacchetti IP, è necessario creare per esse regole che consentano il passaggio dei pacchetti di servizi del complesso Continente attraverso i protocolli e le porte indicati nella tabella:

Protocollo/porta	Scopo	Cerca la destinazione
		Punto abbonato/server di accesso
	Scambio di messaggi tra il server di accesso e la stazione dell'abbonato	Accedi al server/punto abbonato

Appendice n. 2

alle Istruzioni per l'Azione
clienti all'occorrenza

ModificaIP-indirizzi del server di accesso “Continente”.

Elenco degli indirizzi IP per la connessione ai server di accesso Continent:

85.26.247.130;

85.26.247.132;

ModificaIP-indirizzi del server di accesso nella versione “Continent-AP” 3.7

Per modificare l'indirizzo IP è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Fare clic fare clic con il tasto destro mouse sull’icona “Continent-AP” nell’angolo in basso a destra dello schermo – “Impostazioni di connessione” – “Continent AP”.

2. Si aprirà la finestra di configurazione della connessione “Continent-AP”, nella quale
nel campo “Indirizzo SD”, modificare l'indirizzo IP dall'elenco degli indirizzi di accesso
e fare clic su OK.

Per aggiungere un nuovo indirizzo IP, procedi come segue:

1. Fare clic con il tasto destro sull'icona “Continent-AP” nell'angolo in basso a destra dello schermo – “Crea una nuova connessione...”.

2. Nella finestra che appare, nel campo “Indirizzo SD”, inserire l'indirizzo IP dall'elenco degli indirizzi di accesso e fare clic sul pulsante “Crea”.

Apparirà una finestra che ti informa che la nuova connessione è stata creata con successo.

ModificaIP-indirizzi del server di accesso nella versione “Continent-AP” 3.5

Per modificare l'indirizzo IP o aggiungere un nuovo indirizzo IP, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Fare clic con il tasto destro sull'icona “Continent-AP” nell'angolo in basso a destra dello schermo – “Impostazioni” – “Continent-AP”.

2. Si aprirà la finestra delle proprietà “Continent-AP”, nella quale è necessario fare clic sul pulsante “Altri”.

3. Nella finestra "Numeri di telefono aggiuntivi" visualizzata, fare clic sul pulsante "Aggiungi".

4. Nel campo "Numero di telefono" inserire l'indirizzo IP dall'elenco degli indirizzi di accesso
e fare clic su OK.

5. Utilizzando le frecce a destra è possibile configurare l'ordine di connessione
agli indirizzi IP dei server di accesso continente.

6. Chiudere tutto il resto finestre aperte facendo clic sul pulsante "OK".

Appendice n. 3

alle Istruzioni per l'Azione
clienti all'occorrenza
problemi quando si lavora con il portale SUFD

Problemi tipici
in collaborazione con Continent-AP
e i modi per risolverli

Attenzione! Tutte le azioni per configurare “Continent-AP” devono essere eseguite con diritti di amministratore.

1. Se il tuo certificato per Continent-AP è scaduto,
e dopo aver ricevuto un nuovo certificato riscontri problemi di connessione al server di accesso tramite Continent-AP, devi procedere come segue:

1.1. Vai su “Start” – “Tutti i programmi” – “Crypto-Pro” – “Certificati”.

1.2. Per Windows 7, selezionare “Certificati – Utente corrente” – “Personale” – “Registro” – “Certificati”.

Per Windows XP, selezionare “Certificati – Utente corrente” –
“Personale” – “Registro” – “Certificati”.

Elimina tutti i certificati per i quali è indicato "Root" nella colonna "Emesso da".

Per Windows7:

Per Windows XP:

1.3. Per Windows 7, vai alla sezione “Autorità di certificazione radice attendibili” – “Computer locale” – “Certificati” ed elimina il certificato denominato “Root” (che fa riferimento alle chiavi di autenticazione Continent-AP).

Per Windows XP, vai alla sezione “Autorità di certificazione radice attendibili” – “Registro” – “Certificati” ed elimina il certificato denominato “Root” (che fa riferimento alle chiavi di autenticazione Continent-AP).

Per Windows7:

Per Windows XP:

1.4. Dopo aver eliminato i certificati dalla sezione "Certificati", è necessario andare su "Start" - "Pannello di controllo" - "CryptoPro CSP", nella scheda "Servizio", eliminare le password ricordate.

1.5. Dopo aver eliminato le password ricordate, nell'angolo in basso a destra dello schermo, fare clic con il tasto destro sull'icona “Continent-AP” – “Impostazioni di autenticazione” – “Continent-AP”.

1.6. Rimuovi tutti i server dal campo "Server di accesso" e tutti i certificati dal campo "Autorità di certificazione attendibili".

Nota: per Continent-AP versione 3.5, selezionare inoltre "Reimposta certificato salvato".

1.7. Dopo tutte le operazioni, eseguire l'installazione iniziale del certificato utente per Continent-AP.

2. Errore: l'integrità dei file punti abbonato è stata compromessa.

2.1. Vai al file check.xml lungo il percorso:

Per Windows XP – C:\Programmi\Codice di sicurezza\Customer Point;

Per Windows 7 – C:\Programmi (x86)\Codice di sicurezza\Customer Point.

2.2. Cambia l'estensione del file da xml a txt.

2.3. Apri il file nel Blocco note ed elimina le righe:

2.5. Ripristina l'estensione del file da txt a xml.

3. Errore 721: il computer remoto non risponde.

3.1. Controllare il canale di comunicazione utilizzando il programma ChannelChecker (applicazione n. 1).

3.2. Modificare il valore della porta su cui opera Continent-AP
(ad esempio, impostare il valore della porta su 7501). Dopo aver cambiato la porta, riavvia il computer.

3.3. Per modificare il valore della porta, è necessario fare clic con il tasto destro sull'icona "Computer" (o "Risorse del computer") e selezionare "Gestisci" dal menu.

3.4. Per Windows 7, nella finestra “Gestione computer”, selezionare “Gestione dispositivi” - “Schede di rete” - “Dispositivo PPP Continent 3”
(o "Adattatore PPP Continental 3").

Per Windows XP, nella finestra Gestione computer, selezionare
“Gestione periferiche” – “Schede di rete” – “Adattatore PPP Continental 3”.

3.5. Fare clic con il tasto destro su “Dispositivo PPP Continental 3”
(o “Adattatore PPP Continental 3”) e selezionare “Proprietà” dal menu.

Per Windows7:

Per Windows XP:

3.6. Nelle “Proprietà: Dispositivo PPP Continent 3” (o “Proprietà: Continent
3 PPP Adapter") nella scheda "Avanzate", selezionare la proprietà "Porta UDP".
e modificare il valore della porta in 7501.

3.7. Fare clic sul pulsante "OK" e riavviare il computer.

4. Errore 628: la connessione è stata interrotta dal computer remoto prima che potesse essere stabilita.

4.1. È necessario eseguire le azioni descritte ai paragrafi 3.1 – 3.7.

5. Errore: il server ha negato l'accesso all'utente. Motivo del rifiuto:
Certificato cliente non trovato.

5.1. Controlla il periodo di validità della licenza per CryptoPro CIPF. Per fare ciò, vai su “Start” – “Tutti i programmi” – “Crypto-Pro” – “Gestisci licenze PKI CryptoPro”.

5.2. Nella finestra “Gestisci licenze CryptoPro PKI”, seleziona “Gestisci licenze” – “CryptoPro CSP”. Sul lato destro della finestra “Gestisci licenze PKI CryptoPro”, è indicato il periodo di validità della licenza.

5.3. Se la licenza è scaduta, fare clic con il pulsante destro del mouse
su "CryptoPro CSP" e selezionare dal menu "Tutte le attività" - "Invio numero di serie..." Inserisci il numero di serie della licenza ottenuto dal Dipartimento federale del tesoro per il territorio di Primorsky.

5.4. Se il periodo di validità della licenza è illimitato, chiudi la finestra “Gestisci licenze PKI CryptoPro” e prova a stabilire una connessione “Continent-AP”. Se il problema persiste, seguire i passaggi descritti nei paragrafi 1.1 – 1.7.

5.5. Se dopo aver eseguito le azioni descritte nei paragrafi 1.1 - 1.7 il problema persiste, è necessario reinstallare Continent-AP.

Per Windows 7, andare su “Start” – “Pannello di controllo” – “Programmi”
e componenti”, fare clic con il tasto destro su “Continent-AP” e selezionare “Modifica”.

Per Windows XP, andare su “Start” – “Pannello di controllo” – “Installazione”
e rimozione programmi”, selezionare “Continent-AP” e fare clic sul pulsante “Cambia”.

Per Windows7:

Per Windows XP:

Fare clic sul pulsante "Installa".

Durante il processo di installazione, a seconda del sistema operativo, sullo schermo potrebbe apparire un messaggio che informa che il software che si sta installando non è stato testato per la compatibilità con il sistema operativo; quando appare tale finestra, è necessario fare clic sul pulsante "Continua comunque" , "Installa comunque questo driver".

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Conoscere il portale SUFD

Indirizzo di accesso al portale SUFD: http://10.73.200.12:28081/

Finestra di benvenuto SUFD

Dopo aver ricevuto il login e la password dell'utente dal Dipartimento degli affari interni finanziari di Mosca, i dipendenti dell'organizzazione possono registrarsi nel portale SUFD:
Nel campo "Utente", inserire il login rilasciato dalla tesoreria (viene rilasciato un login per organizzazione per tutti gli utenti dell'organizzazione corrispondente).

Va notato che se il login e la password vengono inseriti in modo errato per 3 volte, l'utente verrà bloccato certo periodo tempo (in media 15-20 minuti).

Dopo aver effettuato l'accesso al sistema, si apre una finestra di sondaggio. La compilazione del modulo non è obbligatoria per iniziare a lavorare in SUFD e viene compilata dall'utente a piacimento.
Per rifiutare il sondaggio, seleziona il pulsante “No”:

Si apre la finestra principale del SUFD:

Per modificare la password è necessario accedere alla sezione “Operazioni” - “Cambia password”

Nella finestra che appare compila i seguenti campi:
campo "Password attuale" - inserire la password rilasciata dalla tesoreria
campo "Nuova password" - inserisci nuova password, che confermiamo ulteriormente nel campo successivo.


Si apre il successivo finestra di lavoro, in cui sarà presente un menu "Albero dei documenti" sulla sinistra.

Tutto il lavoro viene eseguito utilizzando l '"Albero dei documenti".

Nell'“Albero dei documenti”, espandendo i rami necessari, è necessario selezionare i documenti necessari per il lavoro.

Per lavorare con i documenti, utilizzare i pulsanti situati nella parte superiore dello schermo (barra dei menu):

Importa documenti

Esporta i documenti selezionati

Crea un nuovo documento

Apri il documento per la modifica

Creare una copia di un documento

Elimina documento

Firma

Verifica della firma

Rimozione di una firma

Controllo documentale

Annulla

Invio

Inviare

Visualizzazione delle modifiche allo stato di un documento/voce di directory

Da inviare

Stampa di un documento

Scorritore di stampa

Aggiorna l'elenco dei documenti

La creazione e l'invio di documenti nel Portale del posto di lavoro automatizzato DUBP viene effettuato in sequenza:

Prima di creare un documento, devi assicurartene facendo la scelta giusta ruolo dell'organizzazione.

La modifica del ruolo di un'organizzazione avviene selezionando dall'elenco a comparsa nell'angolo in alto a destra della finestra di lavoro.

È possibile creare un documento nel sistema in diversi modi facendo clic sul pulsante appropriato:

Per vedere il documento creato, è necessario aggiornare l'elenco facendo clic sul pulsante

Un documento creato in uno qualsiasi dei tre modi ha uno stato di trasferimento e uno stato aziendale "Bozza".

Su un documento con questo stato sono disponibili le seguenti operazioni:

modifica eliminazione conferma input

Nota : Potrebbero non essere presenti tutti i pulsanti sullo schermo; per accedere ai pulsanti nascosti è necessario utilizzare le frecce per spostarli nella direzione desiderata.

Per iniziare a lavorare nel portale SUFD, i clienti UFC a Mosca devono inviare un messaggio casuale di prova.

I documenti personalizzati vengono inviati dalla voce dell'albero “Personalizzato” – “Messaggi informativi” - “Messaggi informativi”.

Nella sezione “Documenti” – “Personalizzato” – “Messaggi informativi” viene predisposto un messaggio informativo di prova con la tipologia “Impostazione procedura”

I documenti arbitrari vengono inviati solo tramite “Messaggi informativi”


Nei documenti dovranno essere compilati i seguenti campi obbligatori:

"Data di validità del documento"- è indicata la data corrente;

"Titolo del documento"– selezionato dalla rubrica, che si richiama premendo il pulsante situato accanto al campo con l'immagine del libro;

"Responsabile"- indicare il nome completo del dipendente dell'organizzazione che interagisce con il curatore nella tesoreria.

« Breve descrizione» - indicare il codice UBP dell'organizzazione e il tipo di documento - "Test".

Gli allegati vengono aggiunti a un documento arbitrario utilizzando il pulsante "Aggiungi allegato" nella sezione "Allegato".

Nella finestra che si apre, seleziona il file e caricalo.

Salva il documento ricevuto e vai al menu generale.
Nell'elenco del menu generale, seleziona il documento creato ed esegui il controllo documentale.

Per eseguire il controllo dei documenti, è necessario posizionare il cursore sul documento creato nell'elenco dei documenti e fare clic sul pulsante sulla barra degli strumenti.

Per firmare un documento, è necessario selezionare il documento corrispondente nell'elenco dei documenti e fare clic sul pulsante.

Per inviare un documento, selezionare il documento richiesto nell'elenco e fare clic sul pulsante.

Il test e la transizione vengono considerati riusciti dopo che il documento arbitrario accetta lo stato di trasferimento "Accettato".

Importazione di documenti strutturati nel portale SUFD.

Il portale SUFD implementa l'importazione di dati da file di testo in conformità con i TFF (Requisiti per i formati di file) approvati dalla Tesoreria Federale. Pertanto, per importare documenti nel SUFD, i documenti in un file di testo strutturato scaricato da prodotto software organizzazioni (1C, Parus, ecc.) secondo i formati attuali.

Lavorando in SUFD (con login e password) e utilizzando il menu "albero dei documenti", seleziona sezione richiesta con i documenti, dopodiché eseguono l'operazione di importazione dei documenti nel SUFD.

L'importazione di qualsiasi tipo di documento viene eseguita secondo lo stesso scenario, differisce solo la sezione dell'albero del documento (ramo, ovvero ZKR, BO, Notifiche).
Nell'esempio viene importata un'applicazione per le spese in contanti (CR).

Selezione di un file strutturato da importare.

Tutti i rapporti ricevuti dal Tesoro vengono visualizzati nella voce di menu “Rapporti operativi” – “Rapporti” – “Rapporti”.

Gli allegati dell'estratto (PP, allegato all'estratto, ZKR, ecc.) vengono visualizzati nell'estratto stesso; per fare ciò è necessario posizionarsi sul documento richiesto e cliccare sul pulsante “Apri documento per visualizzazione” sulla barra dei menu .


Per stampare gli allegati alla dichiarazione è necessario selezionare la casella accanto alla parola GUID nella finestra che si apre e, dopo aver evidenziato le voci in grigio, fare clic sul pulsante “Stampa”.


La scelta dei modelli di stampa è indicata nella finestra “Selezione multipla di modelli di stampa”.

Per ogni riga seleziona il formato di caricamento dall'elenco proposto (i formati possono variare a seconda della tipologia del documento), che appare quando clicchi sulla “riga di scorrimento”.

Il numero di righe può variare da 1 a 5 a seconda delle tipologie di documenti presenti nell'Estratto conto.

Il risultato dovrebbe essere:




Tutti i documenti selezionati per la stampa vengono salvati nell'archivio.

Moduli di documento utilizzati di frequente e loro posizione nella struttura del documento.

Trascrizione

1 Lavorare in SUFD. Interfaccia. L'interfaccia SUFD può essere suddivisa in diversi elementi principali. Sul lato sinistro (1) è presente un pannello di navigazione. Nella parte superiore del navigatore è presente un elenco a discesa delle organizzazioni e autorità disponibili (AP, PBS,), attenzione speciale merita l'autorizzazione "tutto", che consente di visualizzare ed elaborare i documenti per tutte le organizzazioni e autorità disponibili contemporaneamente. Ciò è particolarmente utile quando si forniscono servizi a più organizzazioni in un unico luogo di lavoro che hanno diversi poteri (questa situazione si verifica spesso in Dipartimenti finanziari). La parte principale del pannello del navigatore è occupata da un elenco ad albero di documenti e libri di consultazione. Il lato destro dell'interfaccia viene utilizzato per lavorare con un tipo specifico di documento. Pannello Navigatore Pannello Pulsanti Pannello Ordinamento e filtro Riga filtro rapido Forma tabulare 4 Area di selezione della pagina Pannello informazioni Nella parte superiore è presente un pannello dei pulsanti (2). A destra e a sinistra della barra dei pulsanti sono presenti pulsanti di scorrimento che consentono di spostarsi nella parte desiderata della barra dei pulsanti se non si adatta completamente allo schermo. Alcuni pulsanti, oltre al comando principale, hanno la possibilità di chiamare comandi aggiuntivi A tale scopo viene utilizzato un pulsante stretto aggiuntivo, situato vicino a quello principale. La maschera tabellare (3) visualizza l'elenco dei documenti della tipologia selezionata nel navigatore. Va ricordato che in SUFD, per un'interazione più rapida tra client e server, è ampiamente utilizzata la navigazione delle pagine. In particolare nella parte inferiore della maschera tabella è presente l'elenco delle pagine e le frecce per spostarsi tra di esse. C'è un pannello di filtro sopra il modulo della tabella. È conveniente utilizzare la riga superiore di un modulo di tabella come mezzo per filtrare rapidamente. Sulla sinistra del pannello dei filtri c'è un piccolo pulsante che ti consente di navigare modalità normale(pannello filtro turchese) alla modalità archivio (pannello verde). Il pannello informazioni (4) visualizza brevi informazioni sul documento selezionato in forma tabellare. Il pannello informativo comprende, oltre alla scheda Contenuti, anche la scheda Firme, dove è possibile visualizzare la firma digitale di un documento, la scheda Attributi (informazioni tecniche), e la scheda Cronologia trasporti, dove è possibile visualizzare le operazioni eseguite sul documento. Nella parte superiore dell'interfaccia a destra c'è il menu Impostazioni. Per cambiare utente è conveniente utilizzare la voce di menu Impostazioni Esci, altri comandi praticamente non vengono utilizzati durante il funzionamento. Quando si lavora in forma tabellare è disponibile un menu contestuale, richiamabile, come di consueto, con il tasto destro del mouse. 1

2 Lavorare in SUFD. Operazioni di base. L'operatore SUFD garantisce il trasferimento dei documenti dell'organizzazione cliente all'organo della Tesoreria federale e l'elaborazione dei documenti, principalmente vari moduli di rendicontazione inviati dall'organo della Tesoreria federale all'organizzazione. Le operazioni di base sono quasi identiche indipendentemente dal tipo di documento. 1. Nuovo documento 2. Controllo 3.4. Firma 5. Invio Trasferimento di documenti. 1. Nuovo documento. SUFD offre diversi modi per creare un nuovo documento. L'opzione più efficace sembra essere l'importazione di un documento creato in un programma di contabilità esterno (1C, Parus,...). SUFD supporta l'importazione di file strutturati. Va tenuto presente che EDMS consente all'utente di importare documenti in diverse versioni dello stesso formato, ad esempio TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701; SUFD utilizza solo un formato attuale. Quando si fa clic sul pulsante di importazione, si apre una finestra di dialogo per selezionare i file da caricare. Il pulsante “Sfoglia” permette di specificare il file da caricare, il pulsante “+” aggiunge un altro campo per selezionarne un secondo, ecc. File. Durante l'importazione viene effettuato automaticamente il controllo per garantire che il file scaricato sia conforme ai Requisiti per i formati.... Se il file non soddisfa i Requisiti..., viene visualizzato un messaggio di errore e il documento non viene caricato. Se non sono presenti errori, viene emessa una notifica di download riuscito. L'operatore può creare documenti manualmente. Si apre una nuova finestra, una serie di schede e campi; i dettagli sulla compilazione dei campi variano a seconda del documento. Il terzo modo per creare un nuovo documento è copiare un documento esistente. Se il documento comporta il trasferimento di copie scannerizzate di documenti giustificativi alle autorità del Tesoro federale, queste devono essere allegate all'elenco degli allegati nella scheda Attributi di sistema. Si consiglia di scansionare i documenti con una risoluzione dpi (se scarsa qualità originale fino a 300 dpi) in modalità bianco e nero. Consigliato per la conservazione formati tif(multipagina formato grafico, più pagine in un unico file), pdf (anche formato multipagina) o jpg. 2. Controllo. Indipendentemente da come è stato creato il documento, il nuovo documento avrà lo stato Bozza. Ulteriori lavori con un documento comporta il controllo del documento creato. Per fare ciò, utilizzare il pulsante 2

3 Controllo documentale. A seguito del monitoraggio possono essere emessi avvisi (triangolo giallo) o errori (cerchio rosso). I messaggi di errore bloccano l'ulteriore elaborazione del documento e richiedono una correzione; gli avvisi sono, di norma, di natura informativa e di solito non richiedono l'intervento dell'operatore. 3. Applicazione EDS. Un documento che ha superato con successo il controllo deve essere firmato con una firma digitale elettronica. Il sistema di firma digitale in SUFD ha una serie di funzionalità. Gli utenti del SUFD possono avere il diritto di prima firma (posizione formalizzata Responsabile) o di seconda (posizione formalizzata Capo contabile). I documenti, salvo poche eccezioni, devono avere due firme (prima e seconda). Non dovresti provare a inviare un documento firmato con una sola firma; ciò porta a errori nell'elaborazione del documento; molto spesso, tale documento non può essere elaborato. SUFD non offre la possibilità di firmare documenti per un altro utente, ovvero l'utente può firmare documenti solo con la propria firma allegata al proprio account SUFD. La prima persona che firma i documenti SUFD è la persona avente il diritto di firmare per seconda. Quando si fa clic sul pulsante Firma, si apre la finestra Operazioni di crittografia. Dovrebbe essere chiaro che questo avvia il modulo plug-in Java e questa operazione a volte richiede del tempo (fino a 3-5 minuti). La finestra fornisce brevi informazioni sul documento da firmare e sono disponibili i pulsanti Firma, Firma tutto (se sono selezionati più documenti per apporre una firma nel modulo tabellare) e Annulla. 4. Applicazione EDS. A causa della necessità di firmare i documenti nel SUFD con due firme e del fatto che l'utente può firmare i documenti solo con la propria firma, per applicare una firma digitale elettronica di una persona con diritto di prima firma, è necessario utilizzare un account utente con la posizione formalizzata di Manager. Se per lavorare nel SUFD vengono utilizzate due o più postazioni di lavoro, è consigliabile registrarsi su una di esse con l'utente con la seconda firma e sull'altra con la prima firma. Se un'organizzazione ne ha uno posto di lavoro SUFD, poi, per apporre la prima firma, è necessario uscire dal web client (Impostazioni Uscita) ed effettuare il login sotto un account con la posizione formalizzata di Gestore. La procedura per applicare una firma elettronica non è diversa da paragrafo precedente. L'operatore può, se necessario, controllare le firme applicate al documento nel pannello inferiore nella scheda Firma. 5. Spedizione. Per inviare un documento per l'elaborazione al sistema contabile del Tesoro federale, è necessario fare clic sul pulsante Invia. 3

4 Trasferimento di documenti. Diagramma delle azioni dell'operatore. Sistema di gestione remota dei documenti finanziari. 4

5 Ricezione di documenti. L'ente federale del Tesoro invia alle organizzazioni un certo numero di documenti elettronici. All'organizzazione vengono inviati vari moduli di segnalazione, in caso di rifiuto di documenti, protocolli, nonché documenti informativi. Considerando che quando lavorano nel SUFD, infatti, sia gli specialisti degli organi del Tesoro federale che i dipendenti delle organizzazioni clienti lavorano, di fatto, in sistema unificato, non può esistere alcuna procedura specializzata per ottenere i documenti. Man mano che i moduli di reporting o altri documenti destinati all'organizzazione cliente vengono generati e approvati, questi documenti diventano disponibili ai destinatari. L'operatore SUFD dovrebbe tenere conto del fatto che viene effettuata l'archiviazione dei documenti, compresi i report generati Server remoto Dipartimento federale del tesoro. A differenza dell'EDMS, in cui il database locale era memorizzato sul computer dell'utente ed era disponibile in qualsiasi momento, i documenti EDMS che non sono stati salvati dall'operatore sul suo computer potrebbero essere temporaneamente non disponibili, ad esempio in assenza di connessione Internet. 1. Rapporti. Tutti i report inviati al cliente si trovano, a differenza dell'EDMS, in una cartella nel SUFD Navigator. La seconda differenza importante è che il cosiddetto. i documenti giustificativi allegati ai report (Ordini di pagamento Bancari, certificati, ecc.) sono inseriti nel corrispondente report informatico. Per visualizzare i report aprire Documenti - Reportistica operativa - Report - Report. Protocolli Report Esporta Visualizzazione Modulo tabellare - elenco dei report Per trasferire all'esterno il report selezionato sistemi contabili(1C, Parus, Smart-Budget...) è necessario eseguire l'esportazione (in formato EDMS). Per stampare solo il report, basta fare clic sul pulsante Stampa. Verrà generato e caricato un modulo di report stampato. Molto più spesso è necessario stampare non solo il rapporto, ma anche i documenti ad esso allegati. L'operatore deve aprire il report per Visualizza. L'elenco degli allegati contiene una o più righe. Ciascuna riga corrisponde alla relazione stessa (solitamente la riga superiore) o ad uno dei documenti giustificativi ad essa allegati. Per selezionare tutti i documenti è necessario verificare la posizione del GUID nella parte di intestazione dell'elenco degli allegati. Quando si seleziona il pulsante Stampa sopra l'elenco degli allegati, si apre la finestra di dialogo Selezione multipla di modelli di stampa. Nella finestra di dialogo è necessario compilare tutti gli elenchi a discesa proposti. Ogni lista 5

6 corrisponde ad una delle tipologie di documenti contenuti nella relazione. Il formato selezionato non influisce in alcun modo sul contenuto del documento stampato; determina solo il tipo di file in cui verrà generato il documento. Quelli più universali che possiamo consigliare Formato RTF(di solito si apre nel programma Microsoft Word) o XLS (formato Microsoft Excel). È necessario comprendere che durante la stampa, il server SUFD invia al client i moduli stampati dei documenti richiesti. I documenti vengono inviati alla stampante dall'operatore dopo aver ricevuto e aperto il file sul posto di lavoro dell'operatore. Sia durante la stampa che durante l'esportazione dei report, spesso vengono inviati al client diversi documenti diversi. Per più utilizzo efficace canale di comunicazione, i file vengono automaticamente archiviati e trasferiti al client sotto forma di un unico archivio. Quasi tutto moderno sistema operativo fornire un supporto trasparente per l'utente per l'archivio utilizzato Formato ZIP. Durante la stampa o l'esportazione dei report, il browser richiede di salvare o aprire il file. Se l'operatore accetta di aprire il file, l'archivio verrà decompresso automaticamente al termine del download. L'operatore può salvare file dall'archivio o aprire e stampare immediatamente i documenti 2. Protocolli. Se un documento inviato dal cliente viene rifiutato sistema di contabilità Ministero del Tesoro federale, un protocollo viene generato e inviato al cliente. Il protocollo contiene informazioni sugli errori che impediscono l'elaborazione del documento. L'operatore può visualizzare i protocolli in una posizione separata nel Navigatore, ma è più comodo visualizzare i protocolli nella scheda Protocolli presente nel documento. L'operatore deve analizzare errori specificati. Si tenga presente che nella forma stampata del protocollo è impossibile distinguere gli avvertimenti dagli errori. Se sono presenti più messaggi di errore è utile rivedere il log in formato elettronico per evidenziare gli errori. 3. Documenti arbitrari. Le autorità del Tesoro federale possono inviare Clienti SUFD lettere o altri documenti arbitrari. A questo scopo vengono utilizzati messaggi informativi. Nel Navigatore questa è la posizione Documenti - Personalizzato - Messaggi informativi - Messaggio informativo. L'operatore apre il messaggio informativo (pulsante Visualizza) e salva o stampa i file allegati al messaggio dalla tabella degli allegati. Per lavorare con un file allegato, è necessario spuntarlo nell'elenco degli allegati e salvarlo sul posto di lavoro dell'operatore. 6

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Requisiti tecnici

Java: installazione e configurazione

Mozilla Firefox- Installazione

Collegamento al portale SUFD

Creazione e invio di un documento nel portale SUFD

Errori comuni

Requisiti tecnici

Per lavorare con il Portale di lavoro automatizzato DUBP, è necessario che sul posto di lavoro siano soddisfatti i seguenti requisiti tecnici:

1. C'è accesso a Reti Internet con una velocità di accesso di almeno 128 kb/s, consigliata per un lavoro confortevole 512 kb/s o più.

2. Sul posto di lavoro da cui verrà svolto il lavoro con il Portale deve essere installato il seguente sistema operativo:

2.1. Finestre 2000

3. Sul posto di lavoro da cui verrà svolto il lavoro con il Portale, è necessario installare software aggiuntivo

3.1. CIPF "Continent-AP" (fornito dall'ente FC)

3.2. CIPF" CSP CryptoPRO» versione 3.0 o successiva (fornita dall'ente FC)

3.3. Strumenti di protezione antivirus

3.4. Navigatore Internet Explorer almeno la versione 8 o Mozilla Versioni di FirefoxÈ preferibile utilizzare la versione 3.6 e successive Browser Mozilla Firefox, perché utilizzando di questo browser meno errori durante la firma

3.5. Versioni Java 7.67, 7.71, 7.75, ecc. con il parametro disabilitato Codice misto, ma non superiore alla versione 7.80

3.6. È stato installato un certificato dell'autorità di certificazione (fornito dall'autorità FC)

Java: installazione e configurazione

Versione di distribuzione 7.67 : http://Giava. com/ ru/ scaricamento/ Manuale. jsp# vincita

Inoltre, potrebbe essere necessario installare:

Dopo Installazioni Java Devi assolutamente disabilitare il controllo:

per farlo vai su “ Pannello di controllo" e aprire Giava,

Imposta il parametro: Medio.

Solo dopo Java è pronto per funzionare!!!

Per informazioni su "svuotare la cache" - file temporanei in Java:

Vai alla scheda: Generale ;

Mozilla Firefox - Installazione

SU ultime versioni Mozilla Sviluppatori di Firefox rifiutato avvio automatico Plug-in Java, perché ha problemi di sicurezza. Per abilitare il plugin è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Fai clic sull'icona rossa del plug-in nella barra degli indirizzi e si aprirà una finestra di messaggio.

2. Nella parte inferiore della finestra del messaggio, fai clic sul menu a discesa a destra del pulsante "Abilita tutti i plugin" e seleziona "Abilita sempre i plugin su questo sito".

Collegamento al portale SUFD

Per lavorare nel Portale SUFD, è necessario eseguire i seguenti passaggi in sequenza:

1. 
   Stabilisci una connessione sicura utilizzando il programma Continent-AP.
2. 
   Avvia il browser Internet Explorer o Mozilla Firefox.
3. 
   Inserisci il link nella barra degli indirizzi:

http://10.67.200.12:28081

Si aprirà la finestra di registrazione:

Nella finestra Registrazione è necessario inserire nome utente e password rilasciati dall'Amministrazione e fare clic su OK.

Attenzione! Se il login e la password vengono inseriti in modo errato 3 volte , l'utente verrà bloccato per 10 minuti.

Tutto il lavoro viene svolto utilizzando la struttura del menu. In esso, aprendo filiali, è necessario selezionare i documenti per il lavoro.

Potrebbero non essere presenti tutti i pulsanti sullo schermo; per accedere ai pulsanti nascosti è necessario spostarli nella direzione desiderata utilizzando le frecce:

Creazione e invio di un documento nel portale SUFD

Accedi al sistema SUFD-Portal utilizzando il link:

http://10.67.200.12:28081

Per ottenere l'autorizzazione con successo è necessario

stabilire una connessione a Continent-AP!!!

Solo dopo potrai iniziare a lavorare nel portale SUFD.

Prima di creare un documento, devi assicurarti di aver selezionato il ruolo organizzativo corretto. La modifica del ruolo di un'organizzazione avviene selezionando dall'elenco a comparsa nell'angolo in alto a destra della finestra di lavoro.

Per creare e inviare un documento, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. 
   È possibile creare un documento nel sistema in diversi modi facendo clic sul pulsante appropriato:

- Importare documenti

Crea un nuovo documento

Creare una copia di un documento

Una volta completato l'invio, puoi monitorare il passaggio del documento monitorandone lo stato nella colonna “Stato (nome)”.

Errori comuni

Domanda: Come visualizzare le informazioni dai documenti di liquidazione in SUFD?

Nell'estratto conto sono incluse le informazioni dei documenti di liquidazione presenti nel SUFD; è possibile stamparlo aprendo l'estratto conto per la visualizzazione e selezionando tutti i file nel contenitore degli allegati e cliccando sul pulsante “stampa”.

È necessario verificare nuovamente la connessione Continent-AP; se viene stabilita correttamente, l'icona a forma di scudo nell'angolo in basso a destra accanto all'orologio dovrebbe diventare blu.

Domanda: Mio Account bloccato.

Se inserisci le tue credenziali in modo errato per tre volte, il tuo account verrà bloccato in conformità con la politica di sicurezza entro 10 minuti. Trascorso questo periodo di tempo, è necessario autorizzare nuovamente.

Domanda: Se viene visualizzato un errore durante l'apertura di un documento:

È necessario configurare Internet Explorer (di seguito IE). Consideriamo questa impostazione utilizzando l'esempio di IE versione 8 (consigliato dal produttore).


Andiamo al software SUFD-Portal digitando nella barra degli indirizzi:
http://10.67.200.12:28081
Si aprirà una finestra di autorizzazione. Successivamente, devi andare alla voce di menu del browser IE "Strumenti" - "Opzioni Internet".

Si apre la finestra Opzioni Internet.

Vai alla scheda “Sicurezza”, seleziona “Siti attendibili” e fai clic sul pulsante “Nodi”.

Si aprirà la finestra “Siti attendibili”, nella quale è necessario deselezionare la casella “La verifica del server (https:) è richiesta per tutti i siti in questa zona”