دستورالعمل های مختصر برای کار با PPO "SUFD"

مزایای PPO "SUFD" در مقایسه با PPO "EDMS" (اسلاید "2")

سیستم مدیریت اسناد مالی از راه دور (SUFD) یک برنامه کاربردی وب است که از اینترنت جهانی در دسترس است و کلیه وظایف مدیریت اسناد بودجه را به مشتریان ثبت شده خزانه داری فدرال ارائه می دهد.

به عبارت دیگر، اینها فناوری هایی هستند که برای سازماندهی تعامل الکترونیکی استفاده می شوند - به طور مستقیم در پایگاه داده خزانه داری فدرال از طریق مرورگر اینترنت کار می کنند.

مزایای اصلی پورتال SUFD در مقایسه با EDMS را در نظر بگیرید:

Ø کلیه عملیات با اسناد در زمان واقعی با اطلاع رسانی فوری از وضعیت پردازش آنها انجام می شود.

Ø دریافت فوری گزارش های تولید شده از خزانه داری فدرال با رعایت دقیق ترین الزامات امنیت اطلاعات.

Ø مشتری پایگاه داده ندارد، به این معنی که تمام تنظیمات در سطح FCF و توسط مدیران FCF انجام می شود.

Ø امکان دسترسی از هر نقطه اتصال به اینترنت از رایانه ای که نرم افزار ویژه لازم روی آن نصب و پیکربندی شده است (Continent-AP و Crypto-PRO).

Ø نسخه فعلی همیشه نصب می شود، تمام به روز رسانی ها توسط UFK انجام می شود.

Ø خرابی کامپیوتر منجر به از دست رفتن اطلاعات نمی شود. بازیابی کار روی رایانه دیگری چند دقیقه طول می کشد.

همچنین باید به مزایایی مانند:

Ø نیازهای کم کامپیوتر؛

Ø سرعت SUFD به قدرت کامپیوتر بستگی ندارد.

برای شروع کار در پورتال، باید یک مرورگر راه اندازی کنید، پیوند صادر شده توسط UFK را در نوار آدرس وارد کنید، پس از آن پنجره ثبت نام باز می شود (اسلاید شماره 3). در این پنجره باید نام کاربری و رمز عبور کاربر صادر شده در UFK را وارد کرده و دکمه OK را بزنید. (در حال حاضر برنامه دو بار لاگین و رمز عبور کاربر را می خواهد).

لطفا توجه داشته باشید: اگر ورود یا رمز عبور 3 بار متوالی اشتباه وارد شود، کاربر به مدت 10 دقیقه مسدود می شود، پس از 10 دقیقه می توانید دوباره وارد شوید.

پس از ورود به برنامه، باید نقشی را انتخاب کنید (PBS برای گیرنده بودجه، RBS برای مدیر و AP برای مدیر رسید). مزیت SUFD در اینجا این است که می توانید نقش را بدون خارج شدن از برنامه تغییر دهید، در حالی که در PPO "SED" باید به پایگاه داده دیگری بروید، زیرا PPO "SED" به پایه های جداگانه برای درآمد و هزینه تقسیم می شود. هنگام تغییر نقش در SUFD، لیستی از اسناد مربوط به نقش انتخاب شده در درخت مورد نمایش داده می شود (اسلاید شماره 4).

هرچه خطوط بیشتری برای نمایش تنظیم شده باشد، سرعت کار در SUFD بیشتر کاهش می یابد.

تعداد بهینه خطوط، تعداد استاندارد اسناد شماست.

ترکیب پنجره کار را در نظر بگیرید (اسلاید شماره 5).

تمام کارها با استفاده از درخت منو که در قسمت سمت چپ پنجره کار قرار دارد انجام می شود. در اینجا می توانید اسنادی را که برای کار با آنها نیاز دارید انتخاب کنید. اگر فراموش کرده اید که سند مورد نیاز در کدام بخش قرار دارد، برای راحتی شما، جستجو در پایین وجود دارد.

در اسلاید موارد لازم برای کار را می بینیم. بنابراین در بند «پرداخت و حسابداری دریافت‌ها» در زیر بند «اسناد غیربانکی» درخواست روشن شدن نوع و مالکیت پرداخت «اطلاعیه روشن شدن نوع و مالکیت». پرداخت"؛ در زیر بند "اسناد برای بازگشت" یک درخواست برای بازگشت است. در بند "ابطال سند" درخواست ابطال درخواست وجود دارد. در مورد "تحقق نشده" زیرمجموعه "پروتکل ها" پروتکل های ورودی (طبق اسناد رد شده) وجود دارد. در بند "ثبت و حسابداری تعهدات" زیر بند "تقاضای پرداخت" اسناد پرداخت وجود دارد درخواست هزینه نقدی، درخواست دریافت نقدی و غیره. لطفا توجه داشته باشید که ZKR کامل و مخفف شده در آیتم های مختلف منو هستند. علاوه بر این، در بند "گزارش عملیاتی"، زیر بند "گزارش ها"، عصاره هایی از حساب شخصی به همراه پیوست ها (در یک فرم لیست) وجود دارد.

در بالای صفحه یک خط آیکون وجود دارد که در کار استفاده می شود. ممکن است همه دکمه‌ها روی صفحه قرار نگیرند؛ برای دسترسی به دکمه‌های مخفی، از فلش‌ها برای حرکت دادن خط در جهت دلخواه استفاده کنید. اگر فلش ماوس را روی نماد بیاورید، مقدار آن نمایش داده می شود.

بلافاصله در زیر خط نمادها پانل فیلتر قرار دارد، در اینجا می توانید ترتیب مرتب سازی را تغییر دهید و فیلترهای پیچیده را فیلتر کنید.

همچنین در این پنل می‌توانید کادر کنار آیتم بایگانی‌شده را علامت بزنید و سپس اسناد موجود در بایگانی در زیر در فرم فهرست نمایش داده می‌شوند. این بسیار راحت است، زیرا در نرم افزار SED باید به یک آیتم منوی جداگانه "آرشیو" بروید.

برای نمایش داده‌های جدید، باید روی دکمه «رفرش» در نوار نماد یا دکمه «بازنشانی فیلتر» در نوار فیلتر کلیک کنید.

توجه شما را به لزوم استفاده از این دکمه ها برای به روز رسانی داده ها در SUFD جلب می کنم.

علاوه بر این، در خط "نام ستون" می توانید داده ها را با یک بار کلیک کردن بر روی ستون مربوطه مرتب کنید. همچنین می توانید مانند نرم افزار SED ستون ها را حذف و اضافه کنید - برای این کار باید فلش ماوس را روی ردیف ستون ها قرار دهید و دکمه سمت راست ماوس را فشار دهید. حداقل مجموعه فیلدهای مورد نیاز با رنگ خاکستری مشخص شده است.

در زیر، در فرم فهرست، یک خط جستجوی سند وجود دارد - این بالاترین خط خالی است. در اینجا می توانید پارامترهای سند مربوطه را در ستون ها وارد کنید. روی "Refresh" یا "Apply filter" کلیک کنید و تمام اسنادی که شرایط مشخص شده را دارند نمایش داده می شوند.

در اینجا لازم به ذکر است که این فیلتر در اولویت قرار دارد. یعنی اگر یکی از پارامترهای این خط پر شود، اعمال فیلتر در پنل فیلتر ناموفق خواهد بود. بنابراین، برای استفاده از فیلترهای موجود در پنل فیلتر، از خالی بودن نوار جستجوی اسناد اطمینان حاصل کنید.

حالا بیایید به خط "تعداد صفحات و تعداد ردیف در هر صفحه" که در زیر فرم لیست است نگاه کنیم. در اینجا به نکات زیر توجه کنید: سمت چپ می گوید که شما در 1 صفحه از 627 هستید. می توانید از فلش ها برای رفتن به صفحات دیگر استفاده کنید. اگر می خواهید به صفحه خاصی بروید مثلاً 25 باید مقدار 25 را در کادر وارد کنید در سمت راست این خط می بینید که این صفحه خطوط 1 تا 60 از کل را نشان می دهد. از 37610.

در زیر فیلدی وجود دارد که می توانید اطلاعات مربوط به سند (محتوا، امضاها، ویژگی ها و تاریخچه حمل و نقل) را مشاهده کنید.

می خواهم توجه داشته باشم که برای راحتی کاربر در SUFD امکان افزایش و کاهش عرض فیلدها، تعویض ستون ها وجود دارد و این تنظیمات پس از خروج از برنامه ذخیره می شوند.

حال بیایید با استفاده از مثال یک درخواست برای هزینه نقدی، ایجاد یک سند را در نظر بگیریم.

توجه شما را به این نکته جلب می کنم که در SUFD دو نقطه مختلف برای برنامه های جریان نقدی وجود دارد، معمولی و کاهش یافته.

4 راه برای ایجاد یک سند وجود دارد.

راه اول، وارد کردن سند از سیستم های شخص ثالث است (اسلاید شماره 6). برای وارد کردن فایل‌ها به SUFD، باید روی دکمه import files در نوار نماد کلیک کنید، سپس پوشه‌ای که فایل‌ها در آن قرار دارند را از طریق نمای کلی پیشنهادی انتخاب کنید و روی دکمه «دانلود» کلیک کنید. اگر فایل ها الزامات فرمت های فایل را برآورده می کنند، فایل ها بارگیری می شوند و برنامه پیامی در مورد بارگیری موفقیت آمیز نمایش می دهد. اگر فایل ها الزامات فرمت ها را برآورده نکنند، پیامی مبنی بر لود نشدن فایل و نشانه ای از خطا وجود دارد. (اگر اکنون در حال آپلود فایل ها در نرم افزار SED هستید، می توانید آنها را در SUFD نیز آپلود کنید).

راه دوم ایجاد سند به صورت دستی است (اسلاید شماره 7). برای ایجاد یک سند، باید بر روی نماد "ایجاد یک سند جدید" کلیک کنید. پس از آن، یک سند با فیلدهای استاندارد پر شده ایجاد می شود، مانند نام، حساب شخصی، فصل بوک میکر، بودجه و غیره. را فشار دهید، اسناد همراه را وارد کنید (در صورت لزوم) و سند را ذخیره کنید. هنگام ذخیره، مانند PPO "SED"، سند وارد شده کنترل را پاس می کند. بر اساس نتایج کنترل، یک پیغام خطا نمایش داده می شود.

علاوه بر این، در پیام، نمادهای قرمز خطاها را مسدود می کنند و نمادهای زرد غیر مهم هستند. رفع خطاهای مسدود کردن ضروری است، با خطاهای غیر بحرانی سند وارد UFK می شود.

اگر سند در وضعیت "پیوست" ذخیره شده است و پیوست ها نیاز به ویرایش دارند، باید سند مورد نظر را باز کرده و روی دکمه "ویرایش پیوست ها" کلیک کنید.

راه سوم کپی سند (اسلاید شماره 8) است.

مانند PPO "SED" - عملکرد کپی کردن یک سند در SUFD موجود است. برای کپی کردن، باید روی سندی که قرار است کپی شود بایستید، روی نماد "ایجاد یک کپی از سند" کلیک کنید (می توانید با فشار دادن دکمه سمت راست ماوس از منوی زمینه استفاده کنید). برای مشاهده سند، فراموش نکنید که فرم صفحه را به روز کنید. بنابراین، یک کپی از سند ایجاد می شود، جایی که همچنین لازم است جزئیات را تغییر دهید، اسناد همراه (در صورت لزوم) را پیوست کنید و سند را ذخیره کنید. در فرآیند ذخیره سند، ما خطاها را دنبال می کنیم (به رنگ قرمز - مسدود کردن، در زرد - خطاهای غیر بحرانی).

راه چهارم ایجاد سند بر اساس والد است (اسلاید شماره 9).

این روش را می توان در هنگام ایجاد سندی استفاده کرد که به سند دیگری اشاره دارد (به عنوان مثال: درخواست لغو یک برنامه، اعلان در مورد تعیین نوع و مالکیت پرداخت). در اینجا باید یک سند ایجاد کنید، آن را با استفاده از نماد یا منوی زمینه باز کنید، و در تب "اصلی"، روی دکمه مربوطه "ایجاد یک سند بر اساس والد" کلیک کنید. در مرحله بعد پیشنهاد می شود سند مادر را انتخاب کنید، پس از انتخاب، بخشی از سند به صورت خودکار پر می شود (مثلاً در درخواست ابطال درخواست، جزئیات درخواست لغو شده برای جریان نقدی پر می شود. که در).

ما یک سند را به یکی از 4 روش ایجاد کردیم، در وضعیت "پیش نویس" است، اکنون توسعه بیشتر آن را در نظر خواهیم گرفت (اسلاید شماره 10).

علاوه بر این، سند باید تأیید ورودی - کنترل اسنادی (آنالوگ روش "بررسی وارد شده" در PPO "SED") را دریافت کند. در عین حال، جزئیات سند از نظر انطباق با داده های مرجع - کنترل پیشگیرانه و همچنین کنترل مقادیر اسناد (مجموع خطوط باید برابر با مقدار کل باشد) و تاریخ ها - کنترل مسدود کردن بررسی می شود. برای انجام کنترل اسنادی، باید مکان نما را روی سند ایجاد شده در لیست اسناد قرار دهید و بر روی دکمه "کنترل اسناد" در نوار نماد کلیک کنید.

بعد، باید سند را امضا کنید. برای تایید یک سند، کاربر باید گواهی امضا داشته باشد و سند باید دارای وضعیت ارسال Entered باشد.

برای امضای سند، سند مربوطه را در لیست اسناد انتخاب کنید و بر روی دکمه "امضا" کلیک کنید.

برای امضای چندین سند به طور همزمان، باید از کلیدهای زیر استفاده کنید: Ctrl + A - با این کار تمام اسنادی که در فرم لیست هستند انتخاب می شوند یا کلید Ctrl را نگه دارید و روی اسناد لازم کلیک کنید.

توجه شما را به این نکته جلب می کنم: تفاوت PPO "SED" هنگام امضای یک سند این است که برای تأیید سند با امضاهای مختلف، باید SUFD را تحت لاگین های مناسب (یک ورود - یک امضا) وارد کنید.

اطلاعات مربوط به امضاها را می توان در تب "امضاها" پانل اطلاعات واقع در پایین صفحه مشاهده کرد. همچنین می توانید امضا را با استفاده از نماد یا منوی زمینه بررسی کنید.

پس از امضا، سند می تواند ارسال شود. برای ارسال سند، سند مورد نیاز را در لیست انتخاب کرده و بر روی دکمه "ارسال" کلیک کنید. (بعد از آن سند قابل لغو و حذف نیست).

حال بیایید تغییر وضعیت اسناد در SUFD را در مقایسه با PPO "EDMS" (اسلاید شماره 11) در نظر بگیریم.

در PPO "EDMS" یک فیلد برای وضعیت وجود دارد، در SUFD 3 فیلد وجود دارد: "وضعیت تجاری" - نشان دهنده مراحل کار سند، "وضعیت حمل و نقل" - مراحل ارسال سند را نشان می دهد و " وضعیت تأیید» - مراحل تأیید سند را با امضای الکترونیکی نشان می دهد.

وضعیت "پیش نویس" یک سند در SUFD با وضعیت "وارد شده" در نرم افزار "EDMS" یا وضعیت "جدید" هنگام ایجاد دستی یک سند در نرم افزار "EDS" مطابقت دارد.

پس از انجام کنترل مستند در SUFD، سند در وضعیت وارد شده است که مطابق با وضعیت جدید در نرم افزار EDMS است.

پس از امضا با یک امضا، وضعیت تأیید در SUFD تغییر نمی کند؛ پس از امضای با تمام امضاهای لازم، سند به وضعیت تأیید می رسد.

پس از ارسال، وضعیت حمل و نقل سند به «ارسال شده»، سپس «ارسال به SUFD» و «پذیرفته شده توسط سیستم حسابداری» تغییر می کند که مطابق با وضعیت «پذیرفته شده» در نرم افزار EDMS است. در این مورد، وضعیت کسب و کار به "چک شده" یا "لغو" تغییر می کند. سندی با چنین وضعیت هایی قبلاً توسط یک اپراتور در UFC دیده می شود. اگر سند برای پردازش در UFK پذیرفته شود، وضعیت آن به "ثبت شده" تغییر می کند (شبیه به "پذیرفته شده توسط FK")، اگر سند رد شود، وضعیت به "لغو" تغییر می کند و یک پروتکل ایجاد می شود. برای شما ارسال شد.

این پروتکل را می توان هم در یک آیتم منوی جداگانه و هم به طور مستقیم در برنامه برای جریان نقدی در تب "پروتکل ها" مشاهده کرد که بسیار راحت است.

سند پذیرفته شده برای اجرا پس از دریافت صورتحساب بانکی به وضعیت "اجرا" می رسد.

لازم به ذکر است که برای اینکه اسناد پردازش شده مزاحم شما نشوند، باید به صورت دوره ای به بایگانی منتقل شوند. برای انجام این کار، باید روی سند مورد نظر بایستید (یک بسته از اسناد را علامت بزنید) و با فشار دادن دکمه سمت راست ماوس، منوی زمینه را فراخوانی کنید، سپس مورد "افزودن به بایگانی / استخراج از بایگانی" را انتخاب کنید. همانطور که قبلاً فهمیدید، به همین ترتیب، می توانید با علامت زدن کادر کنار مورد "بایگانی شده" در پانل فیلتر، اسناد را از یک بایگانی استخراج کنید.

در منوی "گزارش عملیاتی"، "گزارش ها" می توانید عصاره های دریافتی از حساب شخصی و پیوست های آن را مشاهده کنید. در مقابل، از PPO "SED" و عصاره ها و ضمیمه های آن در همان آیتم منو قرار دارند (اسلاید شماره 12).

این اسناد را می توان با کلیک بر روی نماد مربوطه از SUFD صادر کرد. همچنین می توانید این اسناد را در چندین نوع چاپ الگو چاپ کنید.

اگر می خواهید فقط عبارت (1 راه) را چاپ کنید، می توانید روی سند مورد نظر بایستید (چند سند را انتخاب کنید) و روی دکمه "چاپ" یا "چاپ لیست" کلیک کنید. اگر نیاز به چاپ یک عصاره با برنامه های کاربردی دارید (روش 2)، باید سند را برای مشاهده باز کنید، در تب "ویژگی های اساسی"، مقدار GUID را بررسی کنید، دکمه "چاپ" را کلیک کنید و نوع اسناد چاپی را انتخاب کنید. پنجره پیشنهادی، پس از آن عصاره با برنامه ها در بایگانی بارگیری می شود.

در SUFD یک آیتم منو "دلخواه" وجود دارد که مشابه آیتم منو "اسناد دلخواه" در PPO "EDMS" است (اسلاید شماره 13). به آیتم "سند دلخواه" تقسیم می شود که می توانید اسناد دریافتی از UFK و آیتم "پیام اطلاعاتی" را که موسسه برای UFK ارسال می کند، مشاهده کنید. برای ایجاد یک پیام اطلاعاتی، باید یک سند جدید ایجاد کنید و سپس فایل مورد نظر را در تب "پیوست ها" پیوست کنید. علاوه بر این، "پیام اطلاعاتی" باید "امضا" و "ارسال" شود.

سند "پروتکل ورودی"

سند پروتکل برای اطلاع فرستنده از دلیل امتناع از سند ارائه شده در نظر گرفته شده است. در نتیجه عدم عبور سند از کنترل در محل خدمت تشکیل می شود.

برای مشاهده پروتکل های ورودی، به منوی "اسناد - اجرا نشده - پروتکل ها - پروتکل ورودی" بروید. EF لیست اسناد باز می شود (اسلاید شماره 14).

عملیات موجود

عملیات زیر در AWS PBS در سند "Incoming Protocol" موجود است:

- مشاهده؛

- تأیید EDS؛

- مهر.

درخواست لغو

سند Request to Cancel Application را می توان در DFMS ایجاد کرد تا انواع برنامه های زیر را لغو کند:

- "برنامه برای جریان نقدی" (ZKR)؛

- "برنامه برای جریان نقدی (به اختصار)" (نوع PP، مشخص کردن نوع PL)؛

- "برنامه های نقدی" (CAP)؛

- "برنامه های بازگشت" (ERP)؛

- "سفارش پرداخت" (RFP)؛

- «درخواست دریافت وجوه واریز شده به کارت» (ZNB؛ تا لحظه ارسال این درخواست ها به بانک).

یک نوع درخواست لغو جداگانه برای هر نوع درخواست پرداخت لغو شده ایجاد می شود.

توجه داشته باشید. اگر درخواست پرداخت اولیه هنوز از ایستگاه کاری که در آن ایجاد شده ارسال نشده است، می توان این درخواست را بدون درخواست لغو، با بازگشت به وضعیت "پیش نویس" و حذف آن لغو کرد.

برای کار با اسناد "درخواست لغو برنامه"، به منوی "اسناد - ابطال سند - درخواست لغو برنامه" بروید. EF لیست اسناد باز می شود (اسلاید شماره 15).

هنگام ایجاد یک سند جدید، باید روی دکمه "انتخاب سند والد" کلیک کنید، نوع برنامه مورد نظر را انتخاب کنید، سند خود را پیدا کنید. پس از آن، باید فیلدهای از دست رفته را پر کنید.

درخواست برای روشن شدن مالکیت پرداخت

سند "درخواست شفاف سازی مالکیت پرداخت" برای روشن شدن نوع و مالکیت هر پرداخت، طبقه بندی شده به عنوان غیرقابل توضیح در روز معامله جاری در نظر گرفته شده است.

برای کار با اسناد "درخواست روشن شدن مالکیت پرداخت" به منوی "اسناد - پردازش و حسابداری رسید - اسناد غیر بانکی - درخواست روشن شدن مالکیت پرداخت" بروید. EF لیست اسناد "درخواست تعیین مالکیت پرداخت" باز می شود (اسلاید شماره 16).

عملیات موجود

عملیات زیر در AWS PBS در سند "درخواست تعیین مالکیت پرداخت" موجود است:

- صادرات به سیستم های خارجی

- مشاهده؛

- مهر.

برای مشاهده ردیف جدول، روی دکمه دستور پرداخت" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">دستور پرداخت کلیک کنید.

در بودجه های محلی و بودجه افراد در طرح با افتتاح حساب های شخصی UBP در FI، مرجع مالی بسته ای از دستورات پرداخت (دستور پرداخت) را به مرجع FC ارسال می کند.

بسته دستورات پرداخت مجموعه ای از دستورهای پرداخت است که از FI به OrFC منتقل می شود، جایی که حساب شخصی FI باز می شود.

توجه داشته باشید. PPO "ASFC (SUFD)" امکان ورود و وارد کردن دستی بسته های دستورات پرداخت ارائه شده به OrFC FD را در صورت افتتاح حساب بانکی جداگانه برای تراکنش با وجوه BUs که حساب های شخصی آن در بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می شود را اجرا می کند. FD.

سند را می توان در AWP FO وارد کرد و به AWP OFC و در اتاق عمل OFC (به AWP OFC به صورت دستی از یک سند کاغذی) تحویل داد.

برای کار با اسناد "بسته دستور پرداخت" به منوی "اسناد - ثبت و حسابداری تعهدات - درخواست پرداخت - بسته دستور پرداخت" بروید. EF لیست اسناد باز می شود (اسلاید شماره 18).

عملیات موجود

عملیات زیر در ایستگاه کاری OFC در سند "دسته ای از دستورات پرداخت" موجود است:

- برای یک سند خروجی:

- ورودی دستی؛

- واردات از یک سیستم خارجی؛

- کنترل مستند؛

- مشاهده و ویرایش؛

- حذف؛

- امضای EDS؛

- مهر؛

- ارسال به UFC

- برای سند ترانزیت:

- مشاهده؛

- مهر؛

- کنترل مستند؛

- ارسال به UFK؛

- پذیرش سند؛

دستور پرداخت

در صورت لزوم انجام جریان نقدی (پرداخت برای کالاها، کارها، خدمات و انجام تعهدات ناشی از اجرائیه) در صورتی که PBS حساب شخصی افتتاح شده نزد مؤسسه مالی نداشته باشد، مؤسسه مالی ایجاد می کند. دستور پرداختی که حاوی اطلاعات لازم برای انتقال وجه از پرداخت کننده حساب به حساب گیرنده است. اطلاعات مربوط به ورود ورودی های جدید توافق نامه با تامین کنندگان (قراردادهای دولتی) و تعهدات بودجه ای، دستورات اجرایی است.

دستور پرداخت از FI به بدن OrFC که در آن حساب شخصی FI باز می شود، منتقل می شود.

توجه داشته باشید. PPO "ASFC (SUFD)" امکان ورود و واردات دستی دستورهای پرداخت ارائه شده به OrFC FO را در صورت افتتاح حساب بانکی جداگانه برای تراکنش با وجوه موسسات مالی که حساب های شخصی آنها در FD افتتاح و نگهداری می شود را اجرا می کند.

برای کار با اسناد "دستور پرداخت" به منوی "اسناد - ثبت و حسابداری تعهدات - درخواست پرداخت - دستور پرداخت" بروید. EF لیست اسناد باز می شود (اسلاید شماره 19).

عملیات موجود

عملیات زیر در ARM FO با سند "سفارش پرداخت" در دسترس است:

- ورودی دستی؛

- واردات از یک سیستم خارجی؛

- کنترل مستند؛

- مشاهده و ویرایش؛

- حذف؛

- امضای EDS؛

- مهر؛

- ارسال به TO (UFK).

جدول هزینه ها

GRBS (SAIF) و RBS بیشتر (AIF) می‌توانند داده‌های بودجه را برای BA، LBO، POFR روی یک شبکه فرعی توزیع کنند. آوردن داده های بودجه توزیع شده به RBS (AIF) و PBS (AIF) از طریق شبکه نهادهای FC با استفاده از سند "برنامه هزینه ها" انجام می شود.

سند "برنامه زمانبندی هزینه ها" نیز می تواند توسط PBS برای جزئیات LBO ارائه شده به PBS تشکیل شود.

برای کار با اسناد "برنامه هزینه ها"، به منوی "اسناد - ثبت و گزارش بودجه - برنامه هزینه ها" بروید. EF لیست اسناد باز می شود (اسلاید شماره 20).

عملیات موجود

عملیات زیر در AWP PBS در سند "زمان بندی هزینه ها" موجود است:

- برای اسناد دریافتی:

- مشاهده؛

- مهر؛

- صادرات به سیستم های خارجی

- برای اسناد خروجی:

- ورودی دستی؛

- واردات از یک سیستم خارجی؛

- کنترل مستند؛

- مشاهده و ویرایش؛

- حذف؛

- امضای EDS؛

- مهر؛

- ارسال به OFK (UFK، CAFC).

اطلاعات در مورد KBC

سند "اطلاعات در مورد BSC" برای وارد کردن اطلاعات جدید در کتاب های مرجع طبقه بندی بودجه است. این سند توسط مقام مالی بودجه مربوطه تشکیل شده و از ARM FO به صورت الکترونیکی یا روی کاغذ به UFK منتقل می شود.

اگر FD در OFK سرویس شود، آنگاه سند از طریق ARM OFK به OFK آورده می شود. اگر FI ایستگاه کاری خود را نداشته باشد، ورود سند توسط کارمند OFC در اتاق عمل OFC انجام می شود.

برای کار با ED "اطلاعات در مورد CSC"، به آیتم منو "اسناد - نگهداری از CSC - اطلاعات در مورد CSC" بروید. EF لیست اسناد باز می شود (اسلاید شماره 21).

عملیات موجود

در AWP FO، عملیات زیر برای این سند اعمال می شود:

- برای اسناد خروجی:

- ورودی دستی؛

- واردات از یک سیستم خارجی (فرمت EDMS)؛

- کنترل مستند؛

- امضای EDS؛

- حذف EDS؛

- مشاهده و ویرایش؛

- حذف؛

- مهر؛

- ارسال به UFC

برای به روز رسانی وضعیت سوابق سند "جزئیات CSC"، باید مراحل زیر را انجام دهید: سند (یا گروهی از اسناد) را در لیست اسناد انتخاب کنید و روی دکمه ("به روز رسانی وضعیت سوابق سند" کلیک کنید. ) در نوار ابزار. این عملیات برای اسنادی با وضعیت انتقال "ارسال شده به SUFD" و وضعیت تجاری "جزئی اجرا شده" (99H) یا "ورود" (001) در دسترس است. اگر در نتیجه عملیات، به تمام رکوردهای سند "جزئیات BSC" وضعیت "تکمیل" اختصاص داده شد، آنگاه به سند با کد "999" وضعیت تجاری "تکمیل" اختصاص داده می شود. اگر وضعیت "تکمیل شده" به تمام سوابق سند اختصاص داده نشده باشد، به سند با کد "99Ч" وضعیت تجاری "جزئی انجام شده" اختصاص داده می شود.

جزئیات تعهد

به منظور پرداخت بر اساس قراردادهای منعقد شده و قراردادهای دولتی، یک مؤسسه بودجه یک سند "اطلاعات در مورد تعهد" (در صورتی که سند پایه تعهد بودجه یک "توافقنامه" باشد) تولید می کند و آن را به OFC منتقل می کند.

سند "اطلاعات تعهد" نیز برای ارائه جزئیات سند اجرایی، سند اجرایی در پرداخت های دوره ای به OrFC تشکیل شده است.

برای کار با اسناد "اطلاعات در مورد تعهد"، به منوی "اسناد - ثبت و حسابداری تعهدات - کارت های حسابداری برای BO - اطلاعات مربوط به تعهد" بروید. EF لیست اسناد باز می شود (اسلاید شماره 22).

عملیات موجود

عملیات زیر در ایستگاه کاری OFC در سند "اطلاعات در مورد تعهد" موجود است:

- برای اسناد خروجی:

- ورودی دستی؛

- واردات از یک سیستم خارجی؛

- کنترل مستند؛

- مشاهده و ویرایش؛

- حذف؛

- امضای EDS؛

- مهر؛

- ارسال به UFC

اطلاعیه در مورد مشخصات نوع و مالکیت پرداخت

اسناد "اطلاعیه در مورد روشن شدن نوع و وابستگی پرداخت" توسط PBS، AD، AIF، FO برای روشن شدن نوع و وابستگی پرداخت، شفاف سازی عملیات پرداخت های نقدی و همچنین اصلاح اشتباهات هنگام اعتبار و انعکاس وجوه ایجاد می شود. در حساب های شخصی، پس از آن به مرجع FC ارسال می شود.

برای کار با مدارک «اخطار مشخصات نوع و مالکیت پرداخت» به منوی «اسناد - پردازش و حسابداری رسید - اسناد غیر بانکی - اطلاع از مشخصات نوع و مالکیت پرداخت» مراجعه کنید. EF لیست اسناد باز می شود (اسلاید شماره 23).

عملیات موجود

عملیات زیر در OFC AWP در سند "اطلاعیه در مورد مشخصات نوع و مالکیت پرداخت" موجود است:

- برای یک سند خروجی:

- ورودی دستی؛

- واردات از یک سیستم خارجی؛

- کنترل مستند؛

- مشاهده و ویرایش؛

- حذف؛

- امضای EDS؛

- مهر؛

– ارسال به UFK؛

- صادرات به سیستم های خارجی

- برای سند ترانزیت:

- مشاهده؛

- تأیید EDS؛

- کنترل مستند؛

- لغو؛

– ارسال به UFK؛

- صادرات به سیستم های خارجی

- برای یک سند دریافتی:

- صادرات به سیستم های خارجی

دستورالعمل

در مورد اقدامات مشتریان در صورت بروز مشکل

هنگام کار با پورتال SUFD

مسئله: پورتال SUFD بارگیری نمی شود.

راه حل: بررسی کنید که آیا اطلاعاتی در انجمن مدیریت ارسال شده است یا خیر
در کار فنی (http://sufd.ufk20.ru) در بخش "اطلاعات، اخبار، اطلاعیه ها" یا "SUFD-portal" - "اطلاعیه ها". اگر اطلاعات
هیچ اطلاعاتی در مورد کار فنی در انجمن وجود ندارد، به این معنی که مشکل محلی است.

ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد که باعث توقف بارگیری صفحه پورتال SUFD شده است. مناطق اصلی را که هنگام بارگیری پورتال SUFD مشکل دارد، باید بررسی شود و اطلاعات مربوط به کار را در نظر بگیرید.
از طرف اداره هیچ:

1. بررسی کنید که اینترنت قطع نشده باشد.

2. فید اخبار صفحه ورود به پورتال SUFD را بررسی کنید. برای درخواست تجدید صفحه ورود به پورتال SUFD، F5 یا Ctrl+R را فشار دهید.

3. "Continent-AP" ارتباطی برقرار نکرد (ارتباط را قطع کرد).

راه حل: ارتباط با سرور دسترسی "Continent" را بررسی کنید (پیوست شماره 1 این راهنما). آدرس IP سرور دسترسی "Continent" را تغییر دهید (پیوست شماره 2 این راهنما).

4. هنگام برقراری اتصال، "Continent-AP" یک خطا می دهد.

راه حل: بررسی کنید که آیا اینترنت شما کار می کند یا خیر. اگر همه چیز خوب است، ببینید آیا ضمیمه شماره 3 این راهنما حاوی توضیحاتی در مورد نحوه حل خطای Continent-AP است یا خیر، و همچنین در انجمن Office بررسی کنید که آیا موضوعی در مورد خطای شما و راه های حل آن وجود دارد یا خیر. یا برای مشاوره با بخش رازداری و اداره امنیت اطلاعات تماس بگیرید.

5. "Continent-AP" ارتباط برقرار کرد. هیچ خطای اتصال وجود ندارد. اما پورتال SUFD بارگیری نمی شود (صفحه یافت نشد).

راه حل: بررسی کنید که دسترسی به سرورهای پورتال SUFD وجود دارد. برای انجام این کار، از طریق آیتم منو "شروع - اجرا - cmd" بروید. یک پنجره سیاه باز می شود.
در خط ورودی، "ping 172.16.5.2" را تایپ کرده و Enter را فشار دهید. صفحه باید تبادل بسته را نشان دهد.

5.1. اگر تبادل موفقیت آمیز باشد (حداکثر 1 بسته گم شده است)، سپس عبارت "ping s2000w03.ufk20.roskazna.local" را تایپ کرده و Enter می کنیم. اگر حتی در حال حاضر تبادل موفقیت آمیز بود، حافظه پنهان و کوکی ها را در مرورگر بازنشانی کنید. مرورگر را ریستارت کنید. پورتال SUFD باید متصل شود.

5.1.1. اگر تبادل بسته با s2000w03.ufk20.roskazna.local ناموفق بود، باید تنظیمات فایل "host" را برای خطوط بررسی کنید:

172.16.5.2 s2000w03.ufk20.roskazna.local s2000w03،

172.16.5.2 sufd.s2000w03.ufk20.roskazna.local sufd,

تنظیمات شبکه و دسترسی به اینترنت (سرورهای پروکسی).

5.2. اگر تبادل بسته با 172.16.5.2 با شکست مواجه شد (بدون پاسخ)، سپس تغییر دهید
آدرس IP سرور دسترسی "Continent" (پیوست شماره 2 این راهنما). تنظیمات شبکه، دسترسی به اینترنت، سرورهای پروکسی، سیستم های آنتی ویروس خود را بررسی کنید.

6. مطمئن شوید که ITU (Firewall) را نصب نکرده اید
"Continenta-AP" (دومین سپر قرمز هنگام شناور شدن بر روی آن، "کنترل فیلتراسیون" ظاهر می شود).

راه حل: "Continent-AP" را بدون ITU دوباره نصب کنید.

جمع : اقدامات اصلی (استاندارد) مشتری، در صورتی که صفحه پورتال SUFD نمایش داده نشود:

1. کش ها، کوکی های مرورگر، جاوا را بازنشانی کنید.

2. مطمئن شوید که ITU "Continenta-AP" را نصب نکرده اید.

3. اتصال با سرور دسترسی قاره را بررسی کنید، با تغییر آدرس IP سرور دسترسی قاره، Continent-AP را دوباره وصل کنید.

4. پینگ را در 172.16.5.2 و s2000w03.ufk20.roskazna.local چک کنید.

5. بررسی کنید که آیا فایل میزبان به درستی پیکربندی شده است (در دایرکتوری C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\).

6. تنظیمات سرورهای پروکسی، عملکرد اینترنت، تنظیمات سیستم های آنتی ویروس را بررسی کنید.

7. اگر پس از تمام اقدامات مشکل باقی ماند، با مرکز تماس متحد در "خط داغ" از طریق تلفن 8-800-222-27-77 تماس بگیرید یا بنویسید.
در مورد مشکل در انجمن دفتر (http://sufd.ufk20.ru).

برنامه شماره 1

به دفترچه راهنما
مشتریان در صورت
مشکلات هنگام کار با پورتال SUFD

تست کانال ارتباطی در برنامه "ChannelChecker".

برنامه "ChannelChecker" برای آزمایش کانال ارتباطی بین ایستگاه مشترک مشتری و سرور دسترسی استفاده می شود. این برنامه عملکرد یک ایستگاه مشترک را تقلید می کند و برقراری و خاتمه یک اتصال PPP را درک می کند. نتایج آزمون در پنجره برنامه نمایش داده می شود. برای آزمایش:

1. در رایانه ای که برای کار در پورتال SUFD (از این پس به عنوان ایستگاه مشترک نامیده می شود) طراحی شده است، برنامه ChannelChecker.exe را اجرا کنید (این برنامه را می توانید از اینجا دانلود کنید: http://sufd.ufk20.ru/viewtopic.php؟ f=6&t=222). پنجره شروع برنامه روی صفحه نمایش داده می شود:

2. در پنجره ای که ظاهر می شود، فیلدهای زیر را پر کنید:

در قسمت "پورت"، پورت UDP ایستگاه مشترک را مشخص کنید که از طریق آن جستجوگر با سرور دسترسی تعامل می کند (به طور پیش فرض 7500).

در قسمت "Timeout"، مدت زمانی (بر حسب ثانیه) را مشخص کنید که در طی آن پاسخ سرور دسترسی انتظار می رود (15 تا 20 ثانیه).

در قسمت "آدرس IP سرور"، آدرس سرور دسترسی، تعامل را مشخص کنید
که با آن در حال آزمایش است (85.26.247.130 یا 85.26.247.132 یا 37.29.95.50
یا 37.29.95.51)؛

در قسمت "درگاه سرور"، پورت UDP سرور دسترسی را مشخص کنید که از طریق آن برنامه اسکن با سرور دسترسی تعامل خواهد داشت.
(پیش فرض 4433 است).

3. برای شروع فرآیند تست، روی دکمه "تست" کلیک کنید.

4. نتیجه آزمایش در پنجره پیام نمایش داده می شود: اگر اتصال بین ایستگاه مشترک و سرور دسترسی با موفقیت برقرار شد، پیام "تست با موفقیت انجام شد" ظاهر می شود. اگر
برای مدت زمان مشخص شده در قسمت "Timeout"، پاسخ از سرور دسترسی
دریافت نشد، پیام "Timeout expired" ظاهر می شود. این یعنی کار
در پورتال SUFD با استفاده از "Continent-AP" تا زمانی که مشکلات برطرف شوند
اتصال امکان پذیر نیست برای اینکه Continent-AP کار کند، پورت های 7500 و 4433 باید باز باشند. همچنین باید مطمئن شوید که Continent-AP توسط فایروال مسدود نشده باشد.

پروتکل ها و پورت ها

اگر فایروال هایی در مسیر ترافیک رمزگذاری شده وجود داشته باشد
یا سایر تجهیزاتی که بسته های IP را فیلتر می کنند، لازم است قوانینی برای آنها ایجاد شود که امکان عبور بسته های خدمات مجموعه قاره را از طریق پروتکل ها و پورت های نشان داده شده در جدول فراهم کند:

پروتکل/پورت	هدف	منبع/مقصد
		ایستگاه مشترک / دسترسی به سرور
	تبادل پیام بین سرور دسترسی و ایستگاه مشترک	دسترسی به سرور / ایستگاه مشترک

برنامه شماره 2

به دفترچه راهنما
مشتریان در صورت

تغییر دادنIP-آدرس های سرور دسترسی "Continent"

لیست آدرس های IP برای اتصال به سرورهای دسترسی قاره:

85.26.247.130;

85.26.247.132;

تغییر دادنIP-آدرس های سرور دسترسی در "Continent-AP" نسخه 3.7

برای تغییر آدرس IP موارد زیر را انجام دهید:

1. روی نماد "Continent-AP" در گوشه سمت راست پایین صفحه - "Connection settings" - "Continent AP" کلیک راست کنید.

2. پنجره تنظیمات اتصال Continent-AP باز می شود که در آن
در قسمت "SD Address"، آدرس IP را از لیست آدرس های دسترسی تغییر دهید
و روی دکمه "OK" کلیک کنید.

برای اضافه کردن یک آدرس IP جدید، موارد زیر را انجام دهید:

1. روی نماد "Continent-AP" در گوشه سمت راست پایین صفحه کلیک راست کنید - "ایجاد یک اتصال جدید ...".

2. در پنجره ظاهر شده در قسمت «SD Address» آدرس IP را از لیست آدرس های دسترسی وارد کرده و روی دکمه «Create» کلیک کنید.

پنجره ای ظاهر می شود که به شما اطلاع می دهد که اتصال جدید با موفقیت ایجاد شده است.

تغییر دادنIP-آدرس های سرور دسترسی در "Continent-AP" نسخه 3.5

برای تغییر آدرس IP یا افزودن آدرس IP جدید، موارد زیر را انجام دهید:

1. روی نماد "Continent-AP" در گوشه سمت راست پایین صفحه - "Settings" - "Continent-AP" کلیک راست کنید.

2. پنجره خواص «Continent-AP» باز می شود که در آن باید روی دکمه «دیگران» کلیک کنید.

3. در پنجره Additional Phone Numbers که ظاهر می شود، روی دکمه Add کلیک کنید.

4. در قسمت "شماره تلفن"، آدرس IP را از لیست آدرس های دسترسی وارد کنید
و روی دکمه "OK" کلیک کنید.

5. برای تنظیم ترتیب اتصال از فلش های سمت راست استفاده کنید
به آدرس های IP سرورهای دسترسی قاره.

6. هر پنجره باز باقی مانده را با کلیک بر روی دکمه OK ببندید.

برنامه شماره 3

به دفترچه راهنما
مشتریان در صورت
مشکلات هنگام کار با پورتال SUFD

مشکلات معمول
با همکاری Continent-AP
و راه های حل آنها

توجه! تمام اقدامات برای راه اندازی "Continent-AP" باید با حقوق سرپرست انجام شود.

1. اگر گواهی شما برای "Continent-AP" منقضی شده است،
و پس از دریافت گواهی جدید برای اتصال به سرور دسترسی از طریق "Continent-AP" مشکل دارید، سپس باید موارد زیر را انجام دهید:

1.1. به "شروع" - "همه برنامه ها" - "Crypto-Pro" - "گواهی ها" بروید.

1.2. برای ویندوز 7، "Certificates - Current User" - "Personal" - "Registry" - "Certificates" را انتخاب کنید.

برای Windows XP، "Certificates - Current User" را انتخاب کنید -
"شخصی" - "رجیستری" - "گواهینامه".

تمام گواهی هایی که دارای "ریشه" در ستون "صدور توسط" هستند را حذف کنید.

برای ویندوز 7:

برای ویندوز XP:

1.3. برای ویندوز 7، به بخش "مقامات صدور گواهینامه ریشه قابل اعتماد" - "رایانه محلی" - "گواهی ها" بروید و گواهی به نام "ریشه" (که به کلیدهای احراز هویت "Continent-AP" اشاره دارد) را حذف کنید.

برای ویندوز XP، به بخش «مقامات صدور گواهینامه مورد اعتماد» - «رجیستری» - «گواهی‌ها» بروید و گواهی به نام «ریشه» (که به کلیدهای احراز هویت «Continent-AP» اشاره دارد) را حذف کنید.

برای ویندوز 7:

برای ویندوز XP:

1.4. پس از حذف گواهینامه ها از بخش "گواهی ها"، باید به "شروع" - "کنترل پنل" - "CryptoPro CSP" بروید، در تب "سرویس"، رمزهای عبور به خاطر سپرده شده را حذف کنید.

1.5. پس از حذف رمزهای عبور حفظ شده در گوشه سمت راست پایین صفحه، روی نماد "Continent-AP" - "Authentication Settings" - "Continent-AP" کلیک راست کنید.

1.6. همه سرورها را از قسمت "Access Servers" و همه گواهی ها را از قسمت "Trusted Certification Authorities" حذف کنید.

توجه داشته باشید:برای Continent-AP نسخه 3.5 علاوه بر این، "بازنشانی گواهی حفظ شده" را انتخاب کنید.

1.7. پس از تمام عملیات، نصب اولیه گواهی کاربر برای "Continent-AP" را انجام دهید.

2. خطا: یکپارچگی فایل های ایستگاه مشترک نقض شده است.

2.1. به فایل check.xml در مسیر زیر بروید:

برای ویندوز XP - C:\Program Files\Security Code\Subscriber Point.

برای ویندوز 7 - C:\Program Files(x86)\Security Code\Subscriber Point.

2.2. پسوند فایل را از xml به txt تغییر دهید.

2.3. فایل را در notepad باز کنید و خطوط را پاک کنید:

2.5. پسوند فایل را از txt به xml برگردانید.

3. خطای 721: کامپیوتر راه دور پاسخ نمی دهد.

3.1. کانال ارتباطی را با استفاده از برنامه «ChannelChecker» (پیوست شماره 1) بررسی کنید.

3.2. مقدار پورتی که "Continent-AP" روی آن کار می کند را تغییر دهید
(مثلاً مقدار پورت را روی 7501 تنظیم کنید). پس از تغییر پورت، کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید.

3.3. برای تغییر مقدار پورت، روی نماد "رایانه" (یا "رایانه من") راست کلیک کرده و "Manage" را از منو انتخاب کنید.

3.4. برای ویندوز 7، در پنجره "Computer Management"، "Device Manager" - "Network Adapters" - "Continent 3 PPP Device" را انتخاب کنید.
(یا "آداپتور PPP قاره 3").

برای ویندوز XP، در پنجره مدیریت کامپیوتر، را انتخاب کنید
"مدیر دستگاه" - "کارت های شبکه" - "آداپتور PPP قاره 3".

3.5. روی "Continent 3 PPP Device" کلیک راست کنید
(یا "Continent 3 PPP Adapter") و "Properties" را از منو انتخاب کنید.

برای ویندوز 7:

برای ویندوز XP:

3.6. در پنجره "Properties: Continent 3 PPP Device" (یا "Properties: Continent
3 PPP Adapter") در تب "Advanced" ویژگی "UDP Port" را انتخاب کنید.
و مقدار پورت را به 7501 تغییر دهید.

3.7. روی دکمه "OK" کلیک کنید و کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید.

4. خطای 628: اتصال توسط رایانه راه دور زودتر از زمان برقراری قطع شد.

4.1. انجام اقدامات شرح داده شده در بندهای 3.1 - 3.7 ضروری است.

5. خطا: سرور دسترسی به کاربر را رد کرد. دلیل رد شدن:
گواهی مشتری یافت نشد.

5.1. مدت اعتبار مجوز CIPF "CryptoPro" را بررسی کنید. برای انجام این کار، به "شروع" - "همه برنامه ها" - "Crypto-Pro" - "CryptoPro PKI License Management" بروید.

5.2. در پنجره "CryptoPro PKI License Management"، "License Management" - "CryptoPro CSP" را انتخاب کنید. در قسمت سمت راست پنجره «مدیریت مجوز CryptoPro PKI»، مدت اعتبار مجوز نشان داده شده است.

5.3. اگر مجوز منقضی شده است، کلیک راست کنید
در "CryptoPro CSP" و در منوی "همه وظایف" - "شماره سریال را وارد کنید ..." را انتخاب کنید. شماره سریال مجوز دریافت شده از خزانه داری فدرال منطقه Primorsky را وارد کنید.

5.4. اگر مدت اعتبار مجوز نامحدود است، پنجره "CryptoPro PKI License management" را ببندید و سعی کنید یک اتصال "Continent-AP" برقرار کنید. اگر مشکل همچنان پابرجاست، مراحل توضیح داده شده در پاراگراف های 1.1 - 1.7 را دنبال کنید.

5.5. اگر پس از انجام اقدامات شرح داده شده در پاراگراف های 1.1 - 1.7، مشکل همچنان باقی است، باید "Continent-AP" را دوباره نصب کنید.

برای ویندوز 7، به "شروع" - "کنترل پنل" - "برنامه ها" بروید
and components، روی Continent-AP کلیک راست کرده و Edit را انتخاب کنید.

برای ویندوز XP، به "شروع" - "کنترل پنل" - "نصب".
و برنامه ها را حذف کنید، "Continent-AP" را انتخاب کنید و روی دکمه "تغییر" کلیک کنید.

برای ویندوز 7:

برای ویندوز XP:

دکمه "نصب" را فشار دهید.

در طول مراحل نصب، بسته به سیستم عامل، ممکن است پیامی بر روی صفحه نمایش ظاهر شود مبنی بر اینکه نرم افزار در حال نصب از نظر سازگاری با سیستم عامل آزمایش نشده است، اگر چنین پنجره ای ظاهر شد، روی گزینه Continue Anyway، Install کلیک کنید. این درایور به هر حال" را فشار دهید.

کار با یک نقطه فروش، طرح کار... بر روی کارو انجام دهید اقدامات (کاردر دفتر، کاراز جانب... مسئله. 2. چرا شما مشتری ... در وقوعمشکلات "کارمند" اهمیت اجرای غیر قابل تحقق را از دست می دهد، بر ...

دستورالعمل مونتاژ مکانیسم موفقیت ماکسول مالتز

دستورالعمل

... جاریمطمئن و منطقی درتصمیم گیری چالش ها و مسائلو در... معمولا همراهی می کنند وقوعتصویر واقعی ... فیزیکی شدید کاربه پایین آوردن... بی گمان مشتریان. روانشناسان ... برآینده". روان سایبرنتیک ماکسول مولتس. دستورالعمل بر ...

آشنایی با پورتال SUFD

آدرس دسترسی به پورتال SUFD: http://10.73.200.12:28081/

پنجره خوش آمد SUFD

پس از دریافت ورود و رمز عبور کاربر از UFK در مسکو، کارمندان سازمان می توانند در پورتال SUFD ثبت نام کنند:
در قسمت "کاربر"، ورود به سیستم صادر شده توسط خزانه داری را وارد کنید (ورود به هر سازمان یک بار برای همه کاربران سازمان مربوطه صادر می شود).

لازم به ذکر است که اگر 3 بار لاگین و رمز عبور اشتباه وارد شود، کاربر برای مدت معینی (به طور متوسط ​​15-20 دقیقه) مسدود خواهد شد.

پس از مجوز در سیستم، پنجره پرسشنامه باز می شود. پر کردن پرسشنامه برای شروع کار در SUFD اجباری نیست و توسط کاربر به دلخواه تکمیل می شود.
برای لغو نظرسنجی، دکمه "نه" را انتخاب کنید:

پنجره اصلی SUFD باز می شود:

برای تغییر رمز عبور، به بخش "عملیات" - "تغییر رمز عبور" بروید

در پنجره ای که ظاهر می شود، فیلدهای زیر را پر کنید:
فیلد "رمز عبور فعلی" - رمز عبور صادر شده توسط خزانه داری را وارد کنید
فیلد "گذرواژه جدید" - یک رمز عبور جدید وارد می شود که سپس در فیلد بعدی تایید می شود.


بعد، یک پنجره کار باز می شود، که در آن منوی "درخت سند" در سمت چپ قرار خواهد گرفت.

تمام کارها با استفاده از "درخت سند" انجام می شود.

در «درخت سند»، با گسترش شاخه های لازم، باید مدارک مورد نیاز خود را برای کار انتخاب کنید.

برای کار با اسناد، از دکمه های واقع در قسمت بالای صفحه (نوار منو) استفاده کنید:

واردات اسناد

اسناد انتخابی را صادر کنید

یک سند جدید ایجاد کنید

سند را برای ویرایش باز کنید

یک کپی از سند ایجاد کنید

حذف سند

امضا

تایید امضا

حذف یک امضا

کنترل مستند

لغو کنید

در حال ارسال

ارسال

مشاهده تغییرات در وضعیت یک مدخل سند/رکورد

برای حمل و نقل

چاپ یک سند

چاپ اسکرول

لیست اسناد را به روز کنید

ایجاد و ارسال اسناد در پورتال ARM DUBP به ترتیب انجام می شود:

قبل از ایجاد یک سند، باید مطمئن شوید که نقش سازمانی صحیح را انتخاب کرده اید.

تغییر نقش سازمان با انتخاب از لیست پاپ آپ در گوشه سمت راست بالای پنجره کار انجام می شود.

راه های مختلفی برای ایجاد سند در سیستم با کلیک بر روی دکمه مناسب وجود دارد:

برای مشاهده سند ایجاد شده، فهرست را با کلیک بر روی دکمه بازخوانی کنید

سند ایجاد شده به هر یک از این سه روش دارای وضعیت انتقال و وضعیت تجاری پیش نویس است.

عملیات زیر در سندی با این وضعیت موجود است:

ویرایش حذف تایید ورودی

توجه داشته باشید : ممکن است همه دکمه‌ها روی صفحه نمایش جا نشوند، برای دسترسی به دکمه‌های مخفی باید از فلش‌ها برای حرکت در جهت درست استفاده کنید.

برای شروع کار در پورتال SUFD، مشتریان UFK در مسکو باید یک پیام تصادفی آزمایشی ارسال کنند.

اسناد خودسرانه از مورد درختی "دلخواه" - "پیام های اطلاعاتی" - "پیام های اطلاعاتی" ارسال می شود.

یک پیام اطلاعات آزمایشی در بخش "اسناد" - "سفارشی" - "پیام های اطلاعاتی" با نوع "تنظیمات رویه" آماده شده است.

اسناد خودسرانه فقط از طریق «پیام های اطلاع رسانی» ارسال می شود.


فیلدهای اجباری زیر در مدارک پر می شوند:

"تاریخ اعتبار سند"- تاریخ فعلی نشان داده شده است.

"عنوان سند"- از دایرکتوری انتخاب می شود که با فشار دادن دکمه واقع در کنار فیلد با تصویر کتاب فراخوانی می شود.

"مسئول"- نام کامل کارمند سازمان که با متصدی در خزانه تعامل دارد ذکر شده است.

"توضیح کوتاه"- کد UBP سازمان و نوع سند - "تست" مشخص شده است.

پیوست‌ها به یک سند دلخواه با استفاده از دکمه «افزودن پیوست» در بخش «پیوست» اضافه می‌شوند.

در پنجره باز شده فایل مورد نظر را انتخاب کرده و آپلود کنید.

سند دریافتی را ذخیره می کنیم و از منوی عمومی خارج می شویم.
در فهرست منوی کلی، سند ایجاد شده را انتخاب کرده و کنترل مستند را انجام دهید.

برای انجام کنترل سند، باید مکان نما را روی سند ایجاد شده در لیست اسناد قرار دهید و روی دکمه نوار ابزار کلیک کنید.

برای امضای سند، سند مربوطه را در لیست اسناد انتخاب کرده و روی دکمه کلیک کنید.

برای ارسال سند، سند مورد نیاز را در لیست انتخاب کرده و روی دکمه کلیک کنید.

آزمایش و انتقال پس از اینکه یک سند دلخواه وضعیت انتقال "پذیرفته شده" را گرفت، موفقیت آمیز در نظر گرفته می شود.

واردات اسناد ساختاریافته در پورتال SUFD.

پورتال SUFD واردات داده ها را از فایل های متنی مطابق با TFF (الزامات فرمت های فایل) تایید شده توسط خزانه داری فدرال پیاده سازی می کند. بنابراین برای وارد کردن اسناد به SUFD معمولاً از اسنادی در یک فایل متنی ساختاریافته که از محصول نرم افزاری سازمان (1C، Parus و ...) دانلود شده با فرمت های فعلی استفاده می شود.

با کار در SUFD (تحت لاگین و رمز عبور خود) و با استفاده از منوی "درخت سند" قسمت مورد نظر را با اسناد انتخاب کنید سپس عملیات وارد کردن اسناد به SUFD را انجام دهید.

واردات هر نوع سندی مطابق با همان سناریو انجام می شود، فقط بخش درخت سند (شاخه، یعنی ZKR، BO، Notifications) متفاوت است.
به عنوان مثال، یک برنامه برای هزینه نقدی (CFR) وارد می شود.

انتخاب یک فایل ساختاریافته برای وارد کردن

تمام گزارش های دریافتی از خزانه داری در آیتم منو "گزارش عملیاتی" - "گزارش ها" - "گزارش ها" نمایش داده می شود.

پیوست‌های بیانیه (PP، پیوست به بیانیه، ZKR و غیره) در خود بیانیه مشاهده می‌شوند، برای انجام این کار، باید روی سند مورد نیاز بایستید و روی دکمه «باز کردن سند برای مشاهده» در نوار منو کلیک کنید.


برای چاپ پیوست های عبارت، در پنجره ای که باز می شود، یک تیک در کنار کلمه GUID قرار دهید و پس از اینکه درن ها به رنگ خاکستری مشخص شدند، روی دکمه «چاپ» کلیک کنید.


انتخاب الگوهای چاپی در پنجره "انتخاب چند الگوی چاپ" نشان داده شده است.

برای هر خط، قالب آپلود را از لیست پیشنهادی انتخاب کنید (فرمت ها ممکن است بسته به نوع اسناد متفاوت باشد)، که با کلیک بر روی "نوار پیمایش" ظاهر می شود.

تعداد خطوط بسته به نوع اسناد موجود در بیانیه می تواند از 1 تا 5 متغیر باشد.

نتیجه باید این باشد:




تمام اسناد انتخاب شده برای چاپ بایگانی می شوند.

فرم های اسنادی که اغلب استفاده می شود و مکان آنها در درخت سند.

رونوشت

1 کار در SUFD. رابط. رابط SUFD را می توان به چندین عنصر اصلی تقسیم کرد. در سمت چپ (1) یک پانل ناوبر وجود دارد. در بالای ناوبر یک لیست کشویی از سازمان ها و مقامات موجود (AP، PBS،) وجود دارد، مرجع "همه" مستحق توجه ویژه است، که به شما امکان می دهد اسناد را برای همه سازمان ها و مقامات موجود به طور همزمان مشاهده و پردازش کنید. . این به ویژه هنگام خدمات رسانی به چندین سازمان با چندین قدرت در یک محل کار راحت است (این وضعیت اغلب در بخش های مالی رخ می دهد). قسمت اصلی پانل ناوبر توسط فهرستی درخت مانند از اسناد و فهرست ها اشغال شده است. سمت راست رابط برای کار با نوع خاصی از سند استفاده می شود. پانل ناوبری پانل دکمه مرتب سازی و فیلتر پانل خط فیلتر سریع فرم جدولی 4 ناحیه انتخاب صفحه پانل اطلاعات پانل دکمه ها (2) در بالا قرار دارد. در سمت راست و چپ نوار دکمه، دکمه‌های اسکرول وجود دارد که به شما امکان می‌دهد در صورتی که به طور کامل روی صفحه نمایش قرار نگیرد، به قسمت مورد نظر از نوار دکمه بپرید. برخی از دکمه ها علاوه بر دستور اصلی، قابلیت فراخوانی دستورات اضافی را نیز دارند؛ برای این کار از یک دکمه باریک اضافی که نزدیک به اصلی قرار دارد استفاده می شود. فرم جدولی (3) فهرستی از اسناد از نوع انتخاب شده در ناوبر را نمایش می دهد. لازم به یادآوری است که در SUFD برای تعامل سریعتر بین مشتری و سرور، پیمایش صفحه به طور گسترده ای استفاده می شود. به طور خاص، در پایین فرم جدولی فهرستی از صفحات و فلش ها برای پیمایش بین آنها وجود دارد. بالای شکل جدولی، پنل فیلتر قرار دارد. به عنوان وسیله ای برای فیلتر کردن سریع، استفاده از ردیف بالای یک فرم جدولی راحت است. در سمت چپ نوار فیلتر، یک دکمه کوچک وجود دارد که به شما امکان می دهد از حالت عادی (نوار فیلتر فیروزه ای) به حالت آرشیو (نوار سبز) بروید. پانل اطلاعات (4) اطلاعات مختصری از سند انتخاب شده را به صورت جدول نمایش می دهد. علاوه بر برگه Contents در پانل اطلاعات، برگه Signatures نیز وجود دارد که می توانید امضای دیجیتال سند را مشاهده کنید، برگه Attributes (اطلاعات فنی) و تب History حمل و نقل که می توانید عملیات انجام شده در آن را مشاهده کنید. سند. در بالای رابط در سمت راست، منوی تنظیمات قرار دارد. برای تغییر کاربر، استفاده از آیتم منو تنظیمات خروج راحت است، دستورات دیگر عملاً در کار استفاده نمی شوند. هنگام کار به شکل جدولی، یک منوی زمینه در دسترس است که طبق معمول با دکمه سمت راست ماوس نامیده می شود. یکی

2 در SUFD کار کنید. عملیات اساسی. اپراتور SUFD از انتقال اسناد سازمان مشتری به خزانه داری فدرال و پردازش اسناد، در درجه اول فرم های مختلف گزارش ارسال شده توسط خزانه داری فدرال سازمان اطمینان می دهد. عملیات اساسی صرف نظر از نوع سند تقریباً یکسان است. 1. سند جدید 2. کنترل 3.4. امضاء 5. ارسال انتقال اسناد. 1. سند جدید. SUFD راه های مختلفی برای ایجاد یک سند جدید ارائه می دهد. مؤثرترین آنها واردات سند ایجاد شده در یک برنامه حسابداری خارجی (1C، Parus، ...) است. SUFD از واردات فایل های ساخت یافته پشتیبانی می کند. باید در نظر گرفت که EDMS به کاربر اجازه می دهد اسناد را در چندین نسخه از یک قالب وارد کند، به عنوان مثال TXZR100701، TXZR120101، TXZR120701، SUFD تنها از یک قالب واقعی استفاده می کند. با کلیک بر روی دکمه واردات، کادر محاوره ای برای انتخاب فایل ها برای آپلود باز می شود. دکمه "Browse" به شما امکان می دهد فایلی را که باید آپلود شود را مشخص کنید، دکمه "+" فیلد دیگری را برای انتخاب دومی اضافه می کند و غیره. فایل ها. در حین ایمپورت، فایل آپلود شده به طور خودکار از نظر مطابقت با الزامات فرمت بررسی می شود... اگر فایل مطابق با الزامات... نباشد، یک پیغام خطا نمایش داده می شود و سند بارگذاری نمی شود. اگر خطایی وجود نداشته باشد، اعلان دانلود موفقیت آمیز صادر می شود. اپراتور می تواند اسناد را به صورت دستی ایجاد کند. این یک پنجره جدید باز می کند، مجموعه ای از برگه ها و فیلدها، ویژگی های پر کردن فیلدها بسته به سند متفاوت است. راه سوم برای ایجاد یک سند جدید کپی کردن یک سند موجود است. اگر سند شامل انتقال نسخه های اسکن شده اسناد پشتیبان به خزانه داری فدرال باشد، آنها باید در فهرست پیوست ها در برگه ویژگی های سیستم ضمیمه شوند. توصیه می شود اسناد را با وضوح dpi (در صورت ضعیف بودن کیفیت اصلی تا 300 نقطه در اینچ) در حالت سیاه و سفید اسکن کنید. فرمت های توصیه شده برای ذخیره عبارتند از tif (فرمت گرافیکی چند صفحه ای، چند صفحه در یک فایل)، pdf (همچنین فرمت چند صفحه ای) یا jpg. 2. کنترل صرف نظر از نحوه ایجاد سند، سند جدید دارای وضعیت پیش نویس است. کار بیشتر با سند شامل بررسی سند ایجاد شده است. برای این کار از دکمه 2 استفاده می شود.

3 کنترل مستند. در نتیجه نظارت ممکن است اخطار (مثلث زرد) یا خطا (دایره قرمز) صادر شود. پیام‌های خطا پردازش بیشتر سند را مسدود می‌کنند و نیاز به اصلاح دارند، هشدارها معمولاً ماهیت اطلاعاتی دارند و معمولاً نیازی به مداخله اپراتور ندارند. 3. تحمیل EDS. سندی که کنترل را با موفقیت پشت سر گذاشته است باید با امضای دیجیتال الکترونیکی امضا شود. سیستم EDS در SUFD دارای تعدادی ویژگی است. کاربران SUFD ممکن است حق امضای اول (موقعیت رسمی رئیس) یا دوم (مقام رسمی حسابدار ارشد) را داشته باشند. اسناد، به استثنای چند مورد، باید با دو امضا (اول و دوم) امضا شوند. شما نباید سعی کنید سندی را که تنها با یک امضا امضا شده است ارسال کنید، این منجر به خطاهای پردازش سند می شود، اغلب چنین سندی قابل پردازش نیست. SUFD امکان امضای اسناد را برای کاربر دیگر فراهم نمی کند، یعنی کاربر فقط می تواند اسناد را با امضای خود متصل به حساب FDMS خود امضا کند. اولین کسی که اسناد SUFD را امضا می کند، شخص دارای حق امضای دوم است. با کلیک بر روی دکمه امضا، پنجره عملیات رمزنگاری باز می شود. باید درک کرد که این یک جاوا پلاگین (به اصطلاح پلاگین) راه اندازی می کند و این عملیات گاهی اوقات (تا 3-5 دقیقه) زمان می برد. پنجره حاوی اطلاعات مختصری درباره سند امضا شده و دکمه های موجود Sign، Sign all (اگر چندین سند برای امضا به صورت جدولی انتخاب شده باشد) و Cancel است. 4. تحمیل EDS. با توجه به لزوم امضای اسناد در SUFD با دو امضا و اینکه کاربر فقط می تواند اسناد را با امضای خود امضا کند، برای اعمال امضای دیجیتالی یک فرد دارای حق اولین امضا، لازم است از یک حساب کاربری با موقعیت رسمی Head. اگر از دو یا چند محل کار برای کار در SUFD استفاده می شود، توصیه می شود SUFD را در یکی از آنها به عنوان کاربر با امضای دوم و در دیگری با امضای اول وارد کنید. اگر سازمان دارای یک محل کار SUFD است، برای اعمال اولین امضا، باید از سرویس گیرنده وب (تنظیمات خروج از سیستم) خارج شده و تحت یک حساب کاربری با موقعیت رسمی Head وارد شوید. روش اعمال EDS هیچ تفاوتی با پاراگراف قبلی ندارد. در صورت لزوم، اپراتور می تواند امضاهای اعمال شده بر روی سند را در پانل پایین در زبانه Signature کنترل کند. 5. ارسال. برای انتقال سند برای پردازش به سیستم حسابداری خزانه داری فدرال، روی دکمه ارسال کلیک کنید. 3

4 انتقال اسناد طرح اقدامات اپراتور. سیستم مدیریت اسناد مالی از راه دور. 4

5 پذیرش مدارک وزارت خزانه داری فدرال تعدادی از اسناد الکترونیکی را برای سازمان ارسال می کند. به سازمان ها فرم های گزارش دهی مختلف، پروتکل های رد پی و همچنین اسناد اطلاعاتی ارسال می شود. با توجه به اینکه هنگام کار در SUFD ، در واقع هم متخصصان ارگان های خزانه داری فدرال و هم کارمندان سازمان های مشتری کار می کنند ، در واقع در یک سیستم واحد ، هیچ رویه تخصصی برای دریافت اسناد وجود ندارد. با تولید و تأیید فرم های گزارش یا سایر اسناد در نظر گرفته شده برای سازمان مشتری، این اسناد در دسترس گیرندگان قرار می گیرد. اپراتور SUFD باید در نظر داشته باشد که اسناد، از جمله گزارش های تولید شده، در یک سرور راه دور وزارت خزانه داری فدرال ذخیره می شود. برخلاف EDMS، که در آن پایگاه داده محلی در رایانه کاربر ذخیره می شد و در هر زمان در دسترس بود، اسناد SUFD که توسط اپراتور در رایانه او ذخیره نمی شوند ممکن است به طور موقت در دسترس نباشند، برای مثال، اگر اتصال اینترنتی وجود نداشته باشد. 1. گزارش ها تمام گزارش های ارسال شده به مشتری، بر خلاف EDMS، در یک پوشه از SUFD Navigator هستند. دومین تفاوت مهم این است که به اصطلاح. اسناد پشتیبان ضمیمه گزارش ها (دستور پرداخت بانک، گواهینامه ها و غیره) در گزارش اسناد الکترونیکی مربوطه گنجانده شده است. برای مشاهده گزارش ها، اسناد - گزارش عملیاتی - گزارش ها - گزارش ها را باز کنید. پروتکل‌ها گزارش‌های صادرات مشاهده مشاهده فرم جدولی - فهرستی از گزارش‌ها برای انتقال گزارش انتخابی به سیستم‌های حسابداری خارجی (1C، Parus، Smart-Budget...)، باید صادرات را انجام دهید (در قالب EDMS). برای چاپ فقط گزارش، فقط روی دکمه چاپ کلیک کنید. فرم چاپی گزارش تولید و بارگذاری خواهد شد. اغلب اوقات نیاز به چاپ نه تنها گزارش، بلکه اسناد پیوست شده به آن وجود دارد. اپراتور باید گزارش را در View باز کند. لیست پیوست ها شامل یک یا چند رشته است. هر خط یا به خود گزارش (معمولاً بالاترین خط) یا یکی از اسناد پشتیبان پیوست شده به آن مربوط است. برای انتخاب همه اسناد، موقعیت GUID را در سربرگ لیست پیوست‌ها بررسی کنید. هنگامی که دکمه چاپ را در بالای لیست پیوست ها انتخاب می کنید، کادر محاوره ای انتخاب الگوی چاپ چندگانه باز می شود. در کادر محاوره ای، باید تمام لیست های کشویی پیشنهادی را پر کنید. هر لیست 5

6 مربوط به یکی از انواع اسناد ضمیمه گزارش است. فرمت انتخاب شده به هیچ وجه بر محتوای سند چاپی تأثیر نمی گذارد، فقط نوع فایلی را که سند در آن تولید می شود تعیین می کند. به عنوان جهانی ترین، می توانیم فرمت RTF (معمولاً در Microsoft Word باز می شود) یا XLS (فرمت Microsoft Excel) را توصیه کنیم. باید درک کرد که هنگام چاپ، سرور SUFD فرم های چاپی اسناد درخواستی را برای مشتری ارسال می کند. خروجی اسناد به چاپگر پس از دریافت و باز کردن فایل در محل کار اپراتور توسط اپراتور انجام می شود. هم هنگام چاپ و هم در هنگام صدور گزارش، چندین سند مختلف اغلب برای مشتری ارسال می شود. برای استفاده کارآمدتر از کانال ارتباطی، فایل ها به صورت خودکار بایگانی شده و در قالب یک آرشیو به مشتری منتقل می شوند. تقریباً تمام سیستم عامل های مدرن پشتیبانی شفاف برای کاربر برای فرمت آرشیو ZIP مورد استفاده ارائه می دهند. هنگام چاپ و صادرات گزارش، مرورگر از شما می خواهد فایل را ذخیره یا باز کنید. اگر اپراتور با باز کردن فایل موافقت کند، پس از اتمام دانلود، آرشیو به طور خودکار از حالت فشرده خارج می شود. اپراتور می تواند فایل ها را از بایگانی ذخیره کند یا بلافاصله اسناد را برای چاپ باز کند و ارسال کند. 2. پروتکل ها. اگر سند ارسال شده توسط مشتری در سیستم حسابداری خزانه داری فدرال رد شود، یک پروتکل ایجاد و برای مشتری ارسال می شود. گزارش حاوی اطلاعاتی در مورد خطاهایی است که از پردازش سند جلوگیری می کند. اپراتور می تواند پروتکل ها را در یک موقعیت جداگانه در Navigator مشاهده کند، اما مشاهده پروتکل ها در برگه Protocols که سند دارد راحت تر است. اپراتور باید این خطاها را تجزیه و تحلیل کند. لازم به ذکر است که در فرم چاپی پروتکل تشخیص هشدار و خطا غیرممکن است. در صورت وجود چندین پیام خطا، بررسی پروتکل به صورت الکترونیکی برای برجسته کردن خطاها مفید است. 3. اسناد خودسرانه. نهادهای خزانه داری فدرال ممکن است نامه ها یا سایر اسناد دلخواه را برای مشتریان SUFD ارسال کنند. برای این کار از پیام های اطلاعاتی استفاده می شود. در Navigator، این موقعیت Documents-Custom-Information Messages-Information Message است. اپراتور یک پیام اطلاعاتی (دکمه View) را باز می کند و فایل های پیوست شده به پیام را از جدول پیوست ها ذخیره یا چاپ می کند. برای کار با یک فایل پیوست، باید آن را در لیست پیوست ها علامت زده و در محل کار اپراتور ذخیره کنید. 6

دستورالعمل کار با سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی Vitus-Client ورود به سیستم... 2 عنصر رابط عمومی... 2 وضعیت سند... 2 اسناد چاپی... 3 لیست... 3 پیمایش

JSCB Tavrichesky راهنمای کاربر برای سیستم اینترنت مشتری محتویات شرح سیستم اینترنت مشتری... 3 ایجاد یک سند جدید... 5 فیلتر کردن اسناد... 7 الگوهای سند... 8

سیستم یکپارچه جمع آوری و پردازش اطلاعات آماری IVS ROSSTAT در بخشی از ماژول جمع آوری داده های الکترونیکی خارج از خط برای تهیه گزارش ها-EVF راهنمای کاربر (کوتاه) نصب غیرخط 1.1.1

Nordea Client-Bank نسخه جدید سیستم بانکداری از راه دور 2016 ویژگی های متمایز سیستم NORDEA CLIENT-BANK رابط بهبود یافته با قابلیت سفارشی سازی بر اساس نیازهای هر کاربر

فهرست مطالب 1. مشاهده و چاپ صورت حساب ... - 1-2. سفارش و چاپ عصاره (نسخه قدیمی) ... - 2-3. صدور بیانیه به 1C... - 3-4. تشکیل PP ... - 4-5. بررسی پی پی ... - 5-6. نامه به بانک ...

راهنمای کاربر برای سیستم RB "CORREQTS" فهرست محتویات آماده سازی محل کار و 3 ورود اول به سیستم راه اندازی محل کار 4 راه اندازی مرورگر نصب درایور برای etoken 4 10 تغییر کد پین

دستورالعمل های KOGBU "مرکز توسعه استراتژیک منابع اطلاعاتی و سیستم های مدیریت" برای اجرای درخواست برای ارائه خدمات دولتی (شهری) در مسیر کوتاه DIRECTUM EDMS 2015

برای مشتریان اشخاص حقوقی راهنمای سریع فهرست مطالب ثبت نام مشتری شخص حقوقی....................... 2 کار جاری.......... .......................................................... ........ 2 رابط AWS Client ................................ .......

دستورالعمل کار با بانک-مشتری نسخه اینترنتی. مطالب: درباره رابط وب سایت زیرسیستم «اینترنت مشتری» ... 2 دستور پرداخت ... 4 ایجاد دستور پرداخت ... 4 ارسال دستور پرداخت ....

دستورالعمل کار با نسخه اینترنتی Client-Bank. مطالب: درباره رابط وب سایت زیرسیستم «اینترنت مشتری»...2 دستور پرداخت...5 الگوی سند...10 ایجاد قالب در فرآیند ایجاد

دستورالعمل کار با اینترنت بانک E-plat 2 مطالب: 1. شروع به کار با سیستم Client-Bank-Internet-e-Plat.3 1.1 بررسی اولیه... 3 1.2 صفحه ثبت نام... 3 2 .

راهنمای کاربر برای تشکیل و ارائه پیش‌بینی‌های دریافت درآمد در بودجه فدرال و بودجه‌های تلفیقی موضوعات فدراسیون روسیه برای سال مالی آینده

راهنمای کاربر سیستم "Statements for FL" 1 مطالب 1. ایجاد درخواست بیانیه ... 3 2. تکمیل درخواست بیانیه ... 3 3. تشکیل و مشاهده لیست های تو در تو...

پیوست 3 واریز دستمزد به حساب کارکنان در چارچوب «پروژه های حقوق و دستمزد» با استفاده از سرویس «اینترنت بانک IKIB Business». امکان واریز دستمزد به حساب کارمندان وجود دارد

سیستم خودکار دریافت و پردازش رجیسترهای الکترونیک NPS Halyk Bank راهنمای کاربر تاشکند 2013 صفحه 1 از 29 مطلب توضیحات سیستم... 3 عملکرد کلی... 3 ورود

NTF "Grad"< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >نسخه سند: 1.0 2009/05/27 محتویات مقدمه ... 2 1. قوانین کلی برای ورود فرم ها .... 2 1.1. صادرات

راهنمای کاربر برای کار با سیستم اطلاعات خودکار "مانیتورینگ" کار با سیستم نظارت از طریق مرورگر وب به ترتیب زیر انجام می شود (اگر مرورگر وب

راهنمای کاربری سامانه "اظهارنامه اشخاص حقوقی" مطالب 1. ایجاد درخواست اظهارنامه ... 3 2. تکمیل درخواست اظهارنامه ... 4 3. تشکیل و مشاهده لیست های تودرتو...

وب بانک برای مشتریان شرکتی LLC "BIFIT Service" (نسخه 2.0.22) فهرست مطالب پیشگفتار ................................... ........... .... 3 1 ورود 4 2 ثبت نام در سامانه ibank 2 UA 6 مقدماتی

صفحه اصلی در قسمت اصلی صفحه، حساب ها قرار دارند: حساب ها، موجودی، زمان به روز رسانی موجودی، اخبار بانک. کلیک شیر. با کلیک بر روی حساب ها، می توانید به صورت حساب / کارت بروید. منو

IN S T R U C T I O N برای کاربران سیستم "Kontur - Extern" کار با درخواست های PION (سازگاری با خدمات مالیاتی فدرال) محتویات مقدمه ... 2 1. درباره خدمات ... 3 2. ارسال درخواست PION.. .

اداره فناوری اطلاعات شهر مسکو سیستم خودکار جمع آوری و پردازش درخواست ها برای ارائه خدمات مخابراتی برای مقامات اجرایی شهر مسکو USER GUIDE

مقدمه 3. سیستم مدیریت اسناد SOFTFIN راهنمای کاربر سن پترزبورگ 2007 محتویات مقدمه...4 ورود به سیستم...5 عنصر پنجره اصلی...6 کار با اشیاء استاندارد...7

IN S T R U C T I O N برای کاربران سیستم "Kontur - Extern" کار با درخواست های PION محتویات مقدمه... 2 1. درباره سرویس... 3 2. ارسال درخواست PION... 4 2.1. تشکیل

BARS.WEB-Budgetary Reporting راهنمای کاربر BARS.Web-Budgetary reporting.2.2.092-rp.1.0 2012 نسخه 1.0 مطالب

Powered by Alfresco ECM راهنمای کاربر فهرست مطالب مقدمه... 3 اصطلاحات و تعاریف.... 3 1. صفحه اصلی - داشلت ها و شخصی سازی... 3 2. وب سایت ها و مجلات... 4 2.1 ایجاد وب سایت، انواع وب سایت های ...

بانکداری اینترنتی برای مشتریان شرکتی سفارشات بانکی مراجع راهنمای کاربر محتویات پیشگفتار................................................ ...................... .... 2 مراجع سفارش ..................... ......................

دستورالعمل کار در Delo-Web چگونه در DELOO-WEB کار کنیم... 3 از طریق چه مرورگرهایی می توانید در DELOO-WEB کار کنید... 3 نحوه راه اندازی مرورگر... 3 نحوه شروع کار از طریق دانشگاه ... 3 چگونه شروع کنیم

کار با ABBYY FineReader Bank 7 راهنمای کاربر ABBYY 2013 پردازش اسناد در ABBYY FineReader Bank از چهار مرحله تشکیل شده است: بارگیری شناسایی تأیید آپلود

AS "Sberbank Corporation@tion" محصول "مانیتورینگ" به عنوان بخشی از محصول "مانیتورینگ" خزانه دار هلدینگ با عملکرد زیر سیستم ارائه می شود:

سیستم بانکداری از راه دور JSC "Bank Saint Petersburg" دستورالعمل مختصر برای اپراتور زیر سیستم "Bank-Client" 2014 LLC "BSS" محتویات 1. پنجره اصلی سیستم ... 3 2. نحوه ایجاد و

دستورالعمل ها برای مشتری پورتال نحوه کار با SUFD WebPortal برای کار در پورتال، باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: 1. یک اتصال VPN به اینترنت UFK برقرار کنید. 2. وب پورتال SUFD را راه اندازی کنید.

E-XAT SECURE MAIL v 4.0 USER MANUAL محتویات 1. نصب برنامه...2 2. تنظیم برنامه...6 3. ثبت نام کاربر.....9 4. وارد کردن مخاطبین به دفترچه آدرس.. 12

دستورالعمل برای مشترکین زیرسیستم Kontur-Extern سیستم ION (سرویس اطلاعات برای مالیات دهندگان) CJSC PF SKB Kontur Yekaterinburg, 2009 محتویات 1. زیرسیستم ION ... 3 2. ارسال درخواست

پر کردن فرم در برنامه StForm. 1.1 راه اندازی. سناریوهای عملیاتی برای اجرای برنامه بر روی یک کامپیوتر محلی، به منوی Start -> NIPIstatinform -> Statistical reporting forms (تشکیلات) بروید. پنجره اصلی

1 "ALANN: اسناد با مهر و امضا در PDF از 1C" دستورالعمل های کار با پردازش بخش صفحه تنظیمات پردازش 2 فعال کردن پردازش 6 اتصال و تنظیم فرم های چاپ اسناد در حال پردازش

راهنمای کاربر برای نصب و راه اندازی برنامه "فرم های گزارش آماری (StFORM)" 2 اوت 2013 فهرست مطالب پر کردن فرم های الکترونیکی (EF)... 3 1. نصب برنامه ... 3 2. شروع به کاربرد....

BANK-CLIENT FOR SETLEMENT CENTER راهنمای پیکربندی و عملیات سیستم R00120120820 اطلاعات عمومی 2 فهرست مطالب اطلاعات عمومی... 3 1. نصب نرم افزار... 4 1.1. نصب نرم افزار

دستور پرداخت دستورالعمل کاربر ایجاد دستور پرداخت از صفر

کار در سیستم آنلاین مشتری بانک برای مشتریان حقوق و دستمزد راهنمای کاربر سپتامبر, 2013 مطالب 1. شروع برنامه 2. کار در سیستم 3. ایجاد، ارسال، ویرایش و وارد کردن رجیسترها

راهنمای کاربر INKAHRAN ONLINE 2 سامانه «اینکهران آنلاین» برای مدیریت حساب های بانکی تمامی شرکت های شما از طریق اینترنت طراحی شده است و به شما امکان می دهد اطلاعات کاملی از وضعیت آنها دریافت کنید.

مجتمع نرم افزاری و سخت افزاری "INTERNET - BANK" دستورالعمل کار با سیستم مطالب 1. شرح سیستم ... 3 2. راه اندازی سیستم ... 4 3. کار در سیستم اینترنت بانک ... 7 3.1. اظهارات ... 7 3.1.1.

سیستم اعلام حریق و امنیتی یکپارچه PRITOK-A نسخه 3.6 AWP "Persons" راهنمای کاربر دفتر امنیت "SOCRAT", Irkutsk 2007 محتویات مقدمه...3 هدف برنامه...3

سیستم "ZapSib inet" دستورالعمل برای مشتریان در مورد کار با پروژه حقوق و دستمزد نسخه 2 PJSC "Zapsibcombank" Tyumen، 2017 فهرست مطالب 1. شروع به کار... 3

نصب و کار با ماژول Diadoc در 1C 7.7 نسخه 1.8.01. مطالب 1. اتصال و راه اندازی ماژول ... 2 2. توضیحات ماژول ... 4 2.1. هدف ... 4 2.2. پنجره اصلی ... 4 3. کار با اسناد ...

سامانه ibank 2 برای مشتریان خصوصی راهنمای سریع نسخه 2.0.14 ................................. 2

دستورالعمل استفاده از سرویس "حساب شخصی صادرکننده" OJSC MICEX-RTS Moscow 2011 مقدمه این سند اصول عملکردی سرویس "حساب شخصی صادر کننده" OJSC MICEX-RTS را شرح می دهد.

دستورالعمل برای تکمیل فرم "اطلاعات در مورد تعهدات پذیرفته شده برای اشیاء ساخت و ساز سرمایه مندرج در برنامه سرمایه گذاری آدرس فدرال"

راهنمای کاربر برای تشکیل درخواست برای دریافت یارانه از بودجه فدرال برای جبران درآمد از دست رفته بابت اعتبارات (وام) مسکن (اکتسابی) صادر شده (رهن)

ماژول برنامه "انتقال اظهارات با EDS از AS "Byudzhet" به AS "URM" NPO "Krista" 2010 هدف PM "انتقال اظهارات با EDS از AS "Byudzhet" به AS "URM" به مقامات مالی اجازه می دهد تا به از راه دور منتقل شوند.

دستورالعمل کار در سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی EDF CIB (https://edo.safe-doc.com/). رویه

VERTICAL-Reports Technological Documentation Formation System راهنمای کاربر اطلاعات موجود در این سند بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. بدون بخش

شرکت سهامی باز Promsvyazbank Bank-client system BS-Client v. 3» راهنمای کاربر کتاب 4 کتاب راهنما مسکو، 2009 محتویات 1 مقدمه...7 1.1 مخاطب هدف...7 1.2 PURPOSE

دستورالعمل های فنی برای پر کردن فرم گزارش "اطلاعات در مورد لیست های خدمات دولتی دولتی موضوع فدراسیون روسیه و خدمات شهری در موضوع روسیه"

راهنمای کاربر شرکت واحد دولتی فدرال "TSENTRINFORM" برای نگهداری از ثبت فدرال محصولات الکلی (برای تولید کنندگان و واردکنندگان)

نرم افزار "پیام ها" نسخه 1.5 راهنمای کاربر Kazan 2014 1 مطالب 1. توضیحات برنامه "پیام ها" ... 3 2. الزامات نرم افزار و سخت افزار ... 3 3. نصب

پردازش خارجی 1C برای راه حل های استاندارد 1C: Enterprise 8.3 در حالت "Thin Client". (Enterprise accounting, rev. 3.0, BIT: Forwarding rev. 3.6) نسخه سند: 0.2 از 2015/08/31. صفحه 1

دستورالعمل برای کارمندان مقامات اجرایی موضوع فدراسیون روسیه در مورد وارد کردن داده ها مطابق با تصمیم دولت 20 1 مطالب

مشتری گرامی، از اینکه به خدمات بانکداری اینترنتی ما ikib Business PRO متصل شده اید و اطلاعاتی را ارائه می دهید که به شما در کار با حقوق و دستمزد در اینترنت بانک کمک می کند، سپاسگزاریم. در دفتر بانک

برنامه کامپیوتری "ETS.Svod" راهنمای کاربر برگه ها: 22 مسکو 2016 مطالب چکیده... 3 1. مقدمه... 4 1.1. اختصارات و نمادهای شرطی... 4 1.2. کاربرد... 4 1.3. مختصر

الزامات فنی

جاوا - نصب و پیکربندی

موزیلا فایرفاکس - نصب

اتصال به SUFD-Portal

ایجاد و ارسال سند در پورتال SUFD

اشتباهات رایج

الزامات فنی

برای کار با پورتال ARM DUBP لازم است شرایط فنی زیر در محل کار رعایت شود:

1. دسترسی به اینترنت با سرعت دسترسی حداقل 128 کیلوبایت بر ثانیه وجود دارد، برای کار راحت 512 کیلوبایت بر ثانیه یا بیشتر توصیه می شود.

2. سیستم عامل زیر باید در محل کار که از آن پورتال استفاده می شود نصب شود:

2.1. ویندوز 2000

3. نرم افزار اضافی باید در محل کار که از آن پورتال استفاده می شود نصب شود.

3.1. CIPF "Continent-AP" (ارائه شده توسط مرجع FC)

3.2. CIPF "CryptoPRO CSP" نسخه 3.0 یا بالاتر (ارائه شده توسط مرجع FC)

3.3. ابزارهای محافظت از آنتی ویروس

3.4. مرورگر اینترنت اکسپلورر کمتر از نسخه 8 یا موزیلا فایرفاکس نسخه 3.6 و بالاتر نیست، ترجیحاً از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده شود، زیرا هنگام استفاده از این مرورگر، خطاهای امضای کمتری وجود دارد

3.5. جاوا نسخه 7.67، 7.71، 7.75 و غیره با گزینه غیرفعال کد ترکیبی، اما نه بالاتر از نسخه 7.80

3.6. گواهی مرجع صدور گواهی نصب شده (ارائه شده توسط مرجع FC)

جاوا - نصب و پیکربندی

نسخه توزیع 7.67 : http://جاوا. com/ en/ دانلود/ کتابچه راهنمای. jsp# پیروزی

علاوه بر این، ممکن است نیاز به نصب داشته باشید:

پس از نصب جاوا، حتما چک را غیرفعال کنید:

برای انجام این کار، به " صفحه کنترل” و باز کنید جاوا,

تنظیم پارامتر: متوسط.

فقط پس از آن جاوا آماده کار است!!!

برای اطلاعات در مورد "پاک کردن کش" - فایل های موقت در جاوا:

برو به برگه: عمومی ;

موزیلا فایرفاکس - نصب

در آخرین نسخه های موزیلا فایرفاکس، توسعه دهندگان از راه اندازی خودکار افزونه جاوا خودداری کردند، زیرا دارای مشکلات امنیتی است. برای فعال کردن افزونه، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. روی آیکون قرمز رنگ افزونه در نوار آدرس کلیک کنید و یک کادر پیام باز می شود.

2. در پایین کادر پیام، روی منوی کشویی سمت راست دکمه “Enable all plugins” کلیک کنید و “Always enable plugins on this site” را انتخاب کنید.

اتصال به SUFD-Portal

برای کار در پورتال SUFD، باید مراحل زیر را به صورت متوالی انجام دهید:

1. 
   با استفاده از برنامه Continent-AP یک اتصال امن ایجاد کنید.
2. 
   مرورگر Internet Explorer یا Mozilla Firefox را اجرا کنید.
3. 
   لینک را در نوار آدرس وارد کنید:

http://10.67.200.12:28081

پنجره ثبت نام باز می شود:

در پنجره ثبت نام باید نام کاربری و رمز عبور کاربر صادر شده در Administration را وارد کرده و دکمه OK را بزنید.

توجه! اگر نام کاربری و رمز عبور اشتباه وارد شده باشد 3 بار ، کاربر به مدت 10 دقیقه قفل می شود.

تمام کارها با استفاده از درخت منو انجام می شود. در آن، با باز کردن شعب، باید اسنادی را برای کار انتخاب کنید.

ممکن است همه دکمه‌ها روی صفحه قرار نگیرند، برای دسترسی به دکمه‌های مخفی، از فلش‌ها برای حرکت در جهت درست استفاده کنید:

ایجاد و ارسال سند در پورتال SUFD

با استفاده از لینک زیر وارد سیستم SUFD-Portal شوید:

http://10.67.200.12:28081

برای مجوز موفقیت آمیز، شما نیاز دارید

برقراری ارتباط با Continent-AP!!!

فقط پس از آن می توانید در SUFD-Portal شروع به کار کنید.

قبل از ایجاد یک سند، باید مطمئن شوید که نقش سازمانی صحیح را انتخاب کرده اید. تغییر نقش سازمان با انتخاب از لیست پاپ آپ در گوشه سمت راست بالای پنجره کار انجام می شود.

برای ایجاد و ارسال سند، موارد زیر را انجام دهید:

1. 
   راه های مختلفی برای ایجاد سند در سیستم با کلیک بر روی دکمه مناسب وجود دارد:

- واردات اسناد

یک سند جدید ایجاد کنید

یک کپی از سند ایجاد کنید

پس از تکمیل ارسال، می توانید با نظارت بر وضعیت در ستون "وضعیت (نام)" پیشرفت سند را کنترل کنید.

اشتباهات رایج

سوال:چگونه می توان اطلاعات اسناد تسویه را در SUFD مشاهده کرد؟

اطلاعات اسناد تسویه حساب در SUFD در بیانیه گنجانده شده است، می توانید با باز کردن بیانیه برای مشاهده، آن را چاپ کنید و تمام فایل های موجود در کانتینر پیوست را انتخاب کنید و روی دکمه "چاپ" کلیک کنید.

اگر اتصال Continent-AP با موفقیت برقرار شد، لازم است دوباره بررسی شود، سپس نماد سپر در گوشه سمت راست پایین در کنار ساعت باید آبی شود.

سوال:حساب کاربری من مسدود شده است.

اگر اعتبار خود را سه بار اشتباه وارد کرده باشید، حساب شما طبق سیاست امنیتی ظرف مدت 10 دقیقه مسدود خواهد شد. پس از این مدت، باید مجوز را تکرار کنید.

سوال:اگر هنگام باز کردن یک سند خطایی رخ دهد:

پیکربندی اینترنت اکسپلورر (که از این پس IE نامیده می شود) ضروری است. این تنظیمات را در نمونه نسخه 8 IE (توصیه شده توسط سازنده) در نظر بگیرید.


با تایپ در نوار آدرس به PPO "SUFD-Portal" می رویم:
http://10.67.200.12:28081
یک پنجره مجوز باز می شود. پس از آن، باید به آیتم منوی مرورگر اینترنت اکسپلورر "ابزار" - "گزینه های اینترنت" بروید.

پنجره Internet Options باز می شود.

به تب "امنیت" بروید، "سایت های قابل اعتماد" را انتخاب کنید و روی دکمه "گره ها" کلیک کنید.

پنجره "سایت های مورد اعتماد" باز می شود، که در آن باید علامت "همه سایت های موجود در این منطقه به تایید سرور نیاز دارند (https:)" را بردارید.