Sinkronizimi i të dhënave ZUP 3,0 bp. Hapat përgatitorë për ngritjen e bursës në BP

Për të qenë i sinqertë, kam menduar për një kohë të gjatë se si të filloj të shqyrtoj versionin e ri të 1C ZUP 3.0 dhe jam shumë mirënjohës për këtë pyetje. Publikimi përfundimtar, gati për kontabilitet, i programit 1C Paga dhe Menaxhimi i Personelit, versioni 3.0, u lëshua në shtator 2013. Ky botim synon të ndryshojë programin e edicionit 2.5, i cili ende mbështetet nga 1C. Sidoqoftë, zhvilluesit paralajmërojnë se në 2015-2016 mbështetja për versionin 2.5 mund të ndërpritet... Në këtë drejtim, gradualisht do të filloj të marr në konsideratë botimin e ri dhe të filloj me temën e sugjeruar nga lexuesi i blogut ().

Ky artikull do të mbulojë dy tema:

• Konfigurimi dhe zbatimi i shkëmbimit të të dhënave ndërmjet ZUP dhe ACU versioni 3.0;
• Formati i ri i dokumentit në 1C ZUP 3.0.

Lexoni gjithashtu:

• Seria e artikujve

Cili është thelbi i ndryshimeve në shkëmbimin midis pagës dhe kontabilitetit në versionin 3.0

✅

✅

✅

Në versionin 2.5, shkëmbimi i të dhënave, si rregull, konsistonte në ngarkimin e një dokumenti "Reflektimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar", në të cilin transaksionet janë formuar në baza mujore në bazë të rezultateve të pagave të përllogaritura, tatimit mbi të ardhurat personale të llogaritura dhe kontributeve. Dhe ky dokument u ngarkua në 1C Accounting 2.0. Gjithashtu ishte e mundur shkarkimi dhe pagesa e dokumenteve. Ngarkimi u krye nëpërmjet një skedari XML. Mund të lexoni më shumë rreth shkëmbimit të dokumenteve midis programeve 1C ZUP 2.5 dhe 1C BUX 2.0 në artikull.

Thelbi i shkëmbimit midis këtyre programeve të versionit 3.0 ka ndryshuar. Tani nuk ka nevojë të ndërmerrni veprime çdo herë për të shkarkuar dhe ngarkuar dokumentet kur kërkohet. Mjafton të vendosni një herë sinkronizimin e të dhënave midis këtyre programeve dhe të vendosni orarin e shkëmbimit (për shembull, një herë në ditë ose një herë në javë) ose të filloni sinkronizimin kur kërkohet. Dokumenti kryesor për shkëmbim është ende "Reflektimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar", por vetë dokumenti ka pësuar ndryshime të rëndësishme.

Si ka ndryshuar dokumenti "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar" në 1C ZUP 3.0?

Meqenëse dokumenti kryesor për shkëmbimin mes kontabilitetit dhe pagës është dokumenti "Reflektimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar", do të ishte gabim të mos përmendeshin ndryshimet që ai pësoi në 1C ZUP 3.0 në krahasim me versionin 2.5. Dhe këto ndryshime janë mjaft domethënëse dhe në një farë mënyre edhe të diskutueshme, por kjo është ajo që vendosën zhvilluesit e 1C dhe ne nuk mund të bëjmë asgjë për këtë.

Më parë, në versionin 2.5, ky dokument formonte transaksione bazuar në rezultatet e pagës së llogaritur në muajin e specifikuar, si dhe në bazë të tatimit mbi të ardhurat personale të llogaritur dhe primeve të sigurimit. Për të thënë të vërtetën, në të vërtetë nuk kishte postime, d.m.th. dokumenti nuk formoi lëvizje në regjistrat e specializuar të kontabilitetit siç bëhet në Kontabilitetin 1C, por u krijua një pamje e plotë e këtij procesi. Dhe më e rëndësishmja, përdoruesi i programit mund të ndikojë drejtpërdrejt në mënyrën se si krijohen këto transaksione dhe të personalizojë këtë proces. Mund të lexoni më shumë se si bëhet kjo në versionin 2.5 të pagave 1C dhe menaxhimit të ndërmarrjeve në artikull. Më pas dokumenti u ngarkua në Kontabilitetin 1C dhe u krijuan vetë transaksionet që pamë në "pagë".

Më duket se në këtë skemë u krijua një situatë interesante. Llogaritësi i listës së pagave, i cili, sipas kuptimit të punës së tij, nuk do të duhej të përfshihej në formimin e hyrjeve, ishte pikërisht ky, pasi vetëm në zup mund të vendosej gjenerimi automatik i regjistrimeve të pagave. Dhe llogaritari që punon në Kontabilitetin 1C mund të priste vetëm dokumentin e përfunduar, ta kontrollonte atë dhe të tregonte pagën për gabimet e tij, megjithëse në fakt kjo është puna e një llogaritari. Këto janë vetëm supozimet dhe supozimet e mia pse zhvilluesit e 1C vendosën të braktisin një skemë të tillë për funksionimin e programeve, dhe ndoshta arsyet janë krejtësisht të ndryshme.

Kjo është shumë e përshtatshme për mua. Llogaritjen e primeve të sigurimit mund ta shihni në skedën "Kontributet" të dokumentit "Paga".

Tjetra, është e nevojshme të formohen transaksione bazuar në rezultatet e akrualeve. Në 1C ZUP 3.0, për këtë, si dhe në 2.5, përdoret një dokument “Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar”. Mund ta gjeni në skedën "Paga" në menunë kryesore të programit. Le të krijojmë një dokument të ri, të vendosim janar 2014 dhe të gjenerojmë transaksione. Duhet të theksohet menjëherë se ne nuk do të shohim postimet e zakonshme si në versionin 2.5. Ky është ndryshimi i parë i rëndësishëm.

Vini re se fushat "Metoda e reflektimit" nuk ishin mbushur. Kjo është e vërtetë pasi nuk kam bërë asnjë rregullim.

Së pari, ju mund të krijoni një metodë reflektimi për të gjithë organizatën. Për ta bërë këtë, hapni informacionin rreth organizatës (kjo mund të bëhet përmes artikullit të menusë kryesore "Ndërmarrja") dhe në skedën "Politika e kontabilitetit dhe cilësimet e tjera" zgjidhni artikullin "Kontabiliteti dhe pagesa e pagave". Në dritaren që hapet, plotësoni fushën "Mënyra e reflektimit". Kjo fushë plotësohet nga libri referues i metodave të reflektimit.

Dhe tani ia vlen t'i kushtohet vëmendje vetë elementit të librit të referencës "Mënyrat e pasqyrimit të pagave". Ajo ka vetëm një fushë "emër". Dhe ky është ndryshimi i dytë i rëndësishëm në edicionin e ri të programit.

Cili është kuptimi i këtij udhëzuesi, nëse elementët e tij mund të kenë vetëm një emër, është ende mjaft e vështirë për t'u kuptuar, por së shpejti gjithçka do të bëhet e qartë.

Pra, kam krijuar një mënyrë për të pasqyruar pagat dhe taksat për të gjithë organizatën në tërësi. Ju gjithashtu mund ta vendosni veçmas për një departament, një lloj llogaritjeje e kështu me radhë, siç ishte në versionin 2.5 (lexoni më shumë). Tani le të kthehemi te dokumenti "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar" dhe ta plotësojmë përsëri.

Fusha "metoda e reflektimit" e seksionit tabelor do të plotësohet.

Vendosja e sinkronizimit / shkëmbimit midis ZUP 3.0 dhe BUX 3.0

✅ Seminari "Hakimet e jetës në 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës për kontabilitet në 1s ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetëkontroll mujor i kontabilitetit:

✅ Lista e pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:

Tani duhet të vendosim sinkronizimin / shkëmbimin midis ZUP dhe ACU në mënyrë që dokumenti që kemi krijuar të shfaqet në departamentin e kontabilitetit.

Konfigurimi i 1C ZUP 3.0

Për të konfiguruar 1C ZUP 3.0, shkoni te seksioni "Administrimi" i menusë kryesore dhe gjeni artikullin "Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave".Është e nevojshme të kontrolloni kutinë në të "Sinkronizimi i të dhënave" dhe plotësoni fushën "Prefiksi i kësaj infobaze"(Për rrogën kam shkruar “ZU”).

Në dritaren e parë, zgjidhni "Hapi 1. Konfiguro një sinkronizim të ri të të dhënave". Nga rruga, në këtë dritare shkruhet se cilat dokumente do të sinkronizohen:

• Pasqyrat e pagave;
• Paga e deponuar;
• Marrja dhe shlyerja e kredive nga punonjësit;
• Reflektimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar.

Klikoni Next. Në dritaren tjetër, duhet të zgjidhni opsionin për t'u lidhur me një program tjetër (1C Accounting). Meqenëse të dyja bazat e të dhënave janë në të njëjtin kompjuter, atëherë ne zgjedhim "Lidhja e drejtpërdrejtë me programin në këtë kompjuter ose rrjet lokal" dhe pak më poshtë zgjedhim çelësin "Në këtë kompjuter ose në një kompjuter në rrjetin lokal"... Ju gjithashtu duhet të specifikoni drejtorinë e bazës së informacionit me të cilën kryhet sinkronizimi (1C Accounting). Nëse nuk e dini saktësisht se ku ndodhen fizikisht skedarët e infobazës, atëherë hapni shkurtoren 1C dhe në listën e bazave të të dhënave tuaja, rri pezull mbi vijën me bazën e të dhënave të kërkuar dhe shtegu për në bazën e të dhënave do të shfaqet në fund të dritares. .

Kjo rrugë duhet të specifikohet në fushë "Katalogu i bazës së informacionit".

Nëse duhet të futni një emër përdoruesi dhe / ose fjalëkalim për të hyrë në bazën e të dhënave me të cilën është konfiguruar sinkronizimi, atëherë ne tregojmë të dhënat në fushat përkatëse. Më në fund, ky hap do të duket si ky:

Vini re se kjo dritare ka një buton "Kontrollo lidhjen" për t'u siguruar që cilësimet janë të sakta.

Klikoni "Next". Programi do të fillojë të lidhet me një bazë tjetër të dhënash dhe të vendosë sinkronizimin. Si rezultat, do të hapet një dritare në të cilën mund të ndryshoni një numër rregullash shkarkimi duke klikuar në butonin "Ndrysho rregullat për ngarkimin e të dhënave." Në këto cilësime, mund të specifikoni se për cilën organizatë do të funksionojë ky sinkronizim i veçantë.

Vendosja në 1C BUX 3.0

✅ Seminari "Hakimet e jetës në 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës për kontabilitet në 1s ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetëkontroll mujor i kontabilitetit:

✅ Lista e pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:

Për të rregulluar këtë gabim, duhet të ekzekutoni bazën e Kontabilitetit të Ndërmarrjeve 1C, versioni 3.0. 1C ZUP nuk ka nevojë të mbyllet !! Detyra jonë është të aktivizojmë shërbimin e sinkronizimit të të dhënave. Për ta bërë këtë Për ta bërë këtë, hapni seksionin e programit "Administrata" dhe në grupin e lidhjeve "Cilësimet e programit" kliko "Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave". Si rezultat, do të hapet një dritare në të cilën duhet të vendosni një shenjë kontrolli përpara rreshtit "Sinkronizimi i të dhënave". Nëse nuk mund ta gjeni këtë cilësim, atëherë deri në publikimin e fundit ose lexoni më poshtë.

Në versionet e mëparshme të Accounting 3.0, ky cilësim ishte në një formë paksa të ndryshme dhe ishte në një vend tjetër. Hapni seksionin e programit "Administrata" dhe në grupin e lidhjeve "Cilësimet" klikoni në artikullin "Cilësimet e programit".

Në dritaren që hapet, shkoni te faqerojtësi "Sinkronizimi i të dhënave" dhe kontrolloni kutinë "Përdor sinkronizimin e të dhënave", dhe gjithashtu specifikoni prefiksin e bazës së informacionit të dy karaktereve. Për Kontabilitetin 1C, unë kam vendosur prefiksin "BU".

Tani është e nevojshme

Le të hedhim një vështrim në një shembull të thjeshtë të jetës reale. Le të themi se kemi një kompani që merret me tregtinë me shumicë dhe pakicë, si dhe në këtë kompani, si në çdo tjetër, bëhet kontabiliteti. Ndërmarrja ka dy baza standarde, këto janë UT (menaxhimi i tregtisë) dhe BP (kontabiliteti i ndërmarrjes), përkatësisht, secila nga bazat mban kontabilitetin e vet, në UT-në menaxhuese për të pasqyruar të gjitha transaksionet që lidhen me tregtinë, në BP kontabël. Për të mos bërë punë të dyfishta, d.m.th. mos krijoni të njëjtat dokumente në dy baza (në fund të fundit, lëvizjet duhet të jenë për menaxhim dhe kontabilitet) ne thjesht do të vendosim sinkronizimin midis këtyre bazave.

Ne do të vendosim shkëmbimin e të dhënave në një drejtim, nga UT ---> BP. Është gjithashtu e mundur të krijohet një shkëmbim i dyanshëm, por në praktikë kjo nuk kërkohet aq shpesh, kështu që ne nuk do ta konsiderojmë atë në shembullin tonë.

Hapat përgatitorë për ngritjen e bursës në BP

Le të fillojmë të konfigurojmë sinkronizimin, së pari shkojmë në bazën e të dhënave 1C "Enterprise Accounting 3.0" (marrës), duhet të kontrollojmë nëse sinkronizimi është aktivizuar për këtë bazë të dhënash, për ta bërë këtë, së pari duhet të shkojmë në bazën e të dhënave. Sapo të hapet baza, shkoni te skeda "Administrimi" ---> "Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave"

Një skedë e re hapet para nesh, ajo duhet të plotësohet në të njëjtën mënyrë si në pamjen e mëposhtme të ekranit, me përjashtim të prefiksit të bazës së informacionit. Parashtesa duhet të përbëhet nga dy shkronja, mund të vendosni ndonjë, por sipas standardit 1C është më mirë të vendosni prefiksin me emrin e konfigurimit, domethënë për "Kontabiliteti i Ndërmarrjes" prefiksi do të jetë "BP". Nëse krijoni shkëmbime komplekse dhe ka disa baza të të dhënave të kontabilitetit, atëherë prefikset duhet të ndryshojnë qartë nga njëra-tjetra, këtu mund të përdorni dy shkronjat e para të emrit të organizatës si shkurtim.

Ne vazhdojmë të konfigurojmë sinkronizimin e të dhënave në UT

Pasi të kemi bërë të gjitha veprimet e nevojshme në bazën e marrësit (BP 3.0), për të vazhduar konfigurimin e shkëmbimit të të dhënave, duhet të hapim bazën burimore (UT 11.1). Shkojmë te skeda "Administrimi", në të majtë në menu, zgjidhni artikullin "Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave"... Nëse sinkronizimi nuk është i aktivizuar, atëherë aktivizojeni duke përdorur kutinë e kontrollit dhe mos harroni të specifikoni prefiksin e bazës burimore. Pasi të kemi përfunduar të gjitha pikat 1-4 siç tregohet në imazhin e mëposhtëm, duhet të klikoni mbi lidhjen "Sinkronizimi i të dhënave" (pika 5).

Në dritaren e re që shfaqet, duhet të klikoni në shenjën e gjelbër plus (Konfiguro sinkronizimin e të dhënave), në menunë rënëse, zgjidhni artikullin "Enterprise Accounting 3.0".

Konfigurimi i pikave të rëndësishme në shkëmbimin e të dhënave midis UT dhe PSU

Tani shohim një dritare me konfigurimin e sinkronizimit të të dhënave në 1C, zgjidhni artikullin "Specifikoni cilësimet manualisht" dhe klikoni "Next".

Ne vazhdojmë të konfigurojmë shkëmbimin e të dhënave në 1C, në skedën tjetër duhet të zgjedhim opsionin e lidhjes me bazën e informacionit të marrësit (lidhja e drejtpërdrejtë me programin), parametrat e lidhjes (në këtë kompjuter ose në rrjetin lokal), drejtorinë ku ndodhet baza e marrësit, si dhe të dhënat e nevojshme të vërtetimit (emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi në bazën e të dhënave).

Në faqen tjetër, duhet të plotësojmë rregullat për dërgimin dhe marrjen e të dhënave nga konfigurimi (marrësi) BP 3.0. Kliko "Ndrysho rregullat për ngarkimin e të dhënave".

Para se të hapim dritaren "Rregullat për dërgimin e të dhënave", në të vendosëm parametrat e mëposhtëm:

• Cilat të dhëna referencë do të dërgohen (në shembullin tonë, ne jemi të interesuar vetëm për dokumentet dhe të dhënat e referencës të përdorura në to, kështu që shkuam në artikullin e duhur, nëse zgjidhni artikullin e parë "Dërgo të gjitha", atëherë të gjitha drejtoritë do të ngarkohen së bashku me dokumentet, shpesh nëse informacioni nuk përdoret në dokumente, atëherë është i padobishëm për marrësin, sepse nuk ndikon në asnjë mënyrë kontabilitetin)
• Nga cila datë për të dërguar të gjitha informacionet (ne nuk do të shqyrtojmë sinkronizimin manual në këtë artikull)
• Për cilat ose cilat organizata të dërgojmë të dhëna (në shembullin tonë, ne zgjodhëm një organizatë IE "Sipërmarrës")
• Rregullat për lidhjen e kontratave
• Depo e përgjithësuar
• Nëse do të palosni dokumentet në magazinë

Pasi të kemi bërë cilësimet, klikoni "Ruaj dhe Mbyll".

Meqenëse në shembullin tonë ne po krijojmë dhe përdorim një shkëmbim njëkahësh, nga UT në BP, atëherë cilësimet e rregullave për marrjen e të dhënave nga "Enterprise Accounting 3.0" nuk janë me interes për ne, kështu që klikoni "Next".

Në një dritare të re, ne jemi të ftuar të konfigurojmë rregullat për bazën e marrësit (BP). Në pikën 1, ne e quajmë bazën tonë një emër, i japim një parashtesë. Prefiksi duhet të jetë i njëjtë me atë që e vendosëm në vetë bazën e të dhënave BP në fillim të këtij artikulli, nëse prefikset ndryshojnë, sinkronizimi i të dhënave në programin 1C nuk do të funksionojë. Pas kësaj shtypim pikën 2 dhe më pas pikën 3.

Në paragrafin 3, ne duhet të lejojmë që dokumentet të postohen kur ato të ngarkohen në bazën e të dhënave. Kliko "Ruaj dhe Mbylle".

Tani dritarja duhet të duket diçka si ajo e treguar më poshtë, klikoni "Next".

Kjo dritare përmban informacion referencë në lidhje me sinkronizimin e krijuar në 1C. Thjesht klikoni butonin "Next". Nëse programi shfaq një gabim gjatë konfigurimit të sinkronizimit të të dhënave, atëherë duhet të na kontaktoni në mënyrë që specialisti ynë 1C t'ju ndihmojë menjëherë!

Në hapin tjetër programi do të ofrojë të kryejë sinkronizimin menjëherë pas krijimit të cilësimeve të shkëmbimit të të dhënave... Le të pajtohemi me këtë dhe klikojmë "Finish".

Para jush do të shfaqet një dritare në të cilën do të shihni informacione se si po vazhdon sinkronizimi. Nëse baza e marrësit nuk është bosh, d.m.th. meqenëse kontabiliteti tashmë është mbajtur në të, përdoruesi në programin 1C do t'i kërkohet të bëjë një krahasim të objekteve me dorë. Krahasimi i objekteve në 1C gjatë sinkronizimit të të dhënave është një krahasim i të njëjtave objekte të marrësit me të njëjtat objekte në burim.

Le të shqyrtojmë një shembull, le të themi se në UT ka një kundërpalë me emrin "PharmGroup LLC" dhe TIN 1234567, dhe BP gjithashtu ka një kundërpalë me TIN 1234567, por emrin "PharmGroup", nëse nuk i krahasojmë këto dy objekte kur duke krahasuar të dhënat në fazën e sinkronizimit, pastaj pas sinkronizimit në marrës (Enterprise Accounting 3.0), do të kemi dy palë palë me TIN 1234567 dhe dy emra përkatësisht "PharmGroup LLC" dhe "PharmGroup". Për të shmangur situata të tilla, u shpik një mekanizëm për përputhjen e objekteve.

Në shembullin tonë, baza e marrësit është bosh, dhe për këtë arsye dritaret e hartës së objektit nuk u hapën për ne. Por pas kryerjes së disa operacioneve, sistemi me siguri do ta shtyjë përdoruesin të shtojë disa të dhëna shtesë dhe të shfaqë dritaren e mëposhtme. Ne nuk kemi nevojë të transferojmë të dhëna shtesë, ne kemi konfiguruar tashmë gjithçka që nevojitet më parë, kështu që në këtë hap zgjedhim "Mos shto dokumente në dërgim". Klikoni "Next".

Faza e fundit e shkëmbimit të të dhënave midis 1C

Në fazën përfundimtare, programi do të shfaqë dritaren e mëposhtme, në të cilën përdoruesi do të informohet se sinkronizimi ishte i suksesshëm, klikoni "Finish". Kjo plotëson sinkronizimin midis bazave në shkëmbimin njëkahësh nga "Trade Management 11.1" (UT) në "Enterprise Accounting 3.0" (BP).

Rendi i sinkronizimit të ZUP 3.0 dhe BP 3.0 parashikon mundësinë e shkëmbimit në një orar, me intervale kohore të përcaktuara, por mund të niset edhe manualisht në çdo kohë.

Në këtë proces do të transferohen objektet e përfshira në planin e shkëmbimit. Fillimisht, objektet në bazat e të dhënave sinkronizohen nga GUID, por nëse ndonjë objekt nuk u gjet, atëherë kërkimi kryhet sipas detajeve të kërkimit të caktuara për çdo drejtori veç e veç. Ju mund t'i shihni ato në rregullat e shkëmbimit.

Kur ndryshoni detajet e elementeve të drejtorisë në një nga sistemet, direktoria e përditësuar do të "mbërrijë" me shkëmbimin në sistemin tjetër, por elementët nuk do të dublikohen, pasi ato tashmë janë sinkronizuar nga GUID.

Të dhënat kryesore transferohen nga sistemi i listës së pagave në sistemin e kontabilitetit. Për shembull, kur shkarkon "Reflektimi i pagës në kontabilitet" dhe "Përllogaritja e detyrimeve të vlerësuara për pushime", llogaritari në anën e BP duhet të vendosë shenjën "Reflektohet në kontabilitet" (Fig. 1 dhe Fig. 2).

Kur ky atribut tregohet në anën e BP, do të gjenerohen transaksionet e dokumenteve. Kur këmbehet me ZUP, ky dokument bllokohet për ndryshime derisa llogaritari të heqë shenjën e mësipërme në programin e tij (Fig. 2).

Oriz. një

Oriz. 2

Hapi i parë është aktivizimi i funksionalitetit përkatës në menynë Administrim – Sinkronizimi i të Dhënave (Fig. 3 dhe Fig. 4).

Oriz. 3

Oriz. 4

Vetë konfigurimi nuk duhet të bëhet në të dy programet. Mjafton të vendosni cilësimet në njërën prej tyre dhe të ngarkoni skedarin me cilësimet për ngarkim në një sistem tjetër.

Cilësimet nga ana ZUP

• Mënyra e vendosjes

Oriz. 5

Nëse sinkronizimi është kryer tashmë në bazën marrëse, atëherë mund t'i ngarkoni cilësimet nga një skedar i jashtëm * .xml.

• Opsioni i lidhjes

Oriz. 6

Një lidhje e drejtpërdrejtë do t'ju kërkojë të specifikoni parametrat për gjetjen e bazës së destinacionit dhe një përdorues me të drejta që ju lejojnë të kryeni shkëmbimin.

• Drejtori për shkëmbimin e skedarëve

Oriz. 7

Nëse specifikoni flamurin "Compress data dërguar në arkiv", skedari i shkëmbimit do të arkivohet në formatin * .zip. Kur klikoni "Kontrollo aftësinë për të shkruar në drejtori", sistemi do të kontrollojë hyrjen e shkrimit në drejtorinë e specifikuar.

• Në cilësimet e parametrave të sinkronizimit, duhet të specifikoni prefiksin IB (Fig. 8) dhe të konfiguroni rregullat e shkëmbimit

Prefiksi IB përdoret në emrin e skedarit të shkëmbimit (Fig. 8), falë të cilit është e mundur të përcaktohet se nga ngarkohen të dhënat dhe ku duhet të ngarkohen. Emri i skedarit është "Message_XXYY" zip. Ku XX është prefiksi i bazës së dërguesit dhe YY është prefiksi i bazës së marrësit.

Oriz. tetë

Në këtë fazë, është e nevojshme të zgjidhni një listë të organizatave që marrin pjesë në shkëmbim dhe një metodë për ngarkimin e të dhënave. Të dhënat mund të shkarkohen me një ndarje sipas punonjësit ose si përmbledhje.

• Shkarkimi i skedarit të cilësimeve të shkëmbimit ZUP 3 - BP 3

Procedura e vendosjes nga ana e njësisë së furnizimit me energji elektrike

Kur konfiguroni shkëmbimin në bazën e marrësit, duhet të ngarkoni skedarin e cilësimeve që keni shkarkuar më parë (Fig. 10). Pas ngarkimit të skedarit në BP, sistemi do të ofrojë gjenerimin e të dhënave për dërgim (Fig. 11).

Oriz. 10

Oriz. njëmbëdhjetë

Sinkronizimi mund të konfigurohet sipas një plani, pas së cilës sistemet do të shkëmbejnë të dhëna automatikisht. Për ta bërë këtë, vendosni një skript sinkronizimi (Fig. 12). Le të shqyrtojmë rendin e mbushjes së tij:

• Futni emrin e skenarit;
• Vendosni një orar duke aktivizuar flamurin "Automatikisht sipas planit";
• Ne tregojmë sigurinë e informacionit të përfshirë në shkëmbim;
• Ne tregojmë metodën e lidhjes;
• Ne shënojmë veprimet e kryera - marrjen dhe dërgimin.

Ne gjithashtu do të shqyrtojmë se çfarë gabimesh mund të shfaqen gjatë konfigurimit dhe kryerjes së sinkronizimit.

• Bërja e një kopje rezervë

Përpara se të konfiguroni sinkronizimin dhe të bëni sinkronizimin e parë, detyrimisht ju duhet të krijoni kopje rezervë të bazave tona të informacionit 1C 8.3 BP 3.0 dhe ZUP 3.0:

Vendndodhja e bazës sonë të të dhënave mund të shihet në dritaren e nisjes 1C:

• Kontrolloni rëndësinë e lëshimeve në ZUP 3.0 dhe BUX 3.0. Përditëso nëse është e nevojshme.

Kjo temë është e mbuluar mirë në artikull.

Ngarkimi i të dhënave nga 1C ZUP 3.0 në Kontabilitet 3.0 - udhëzime hap pas hapi

Pas përfundimit të pjesës përgatitore, mund të filloni të vendosni sinkronizimin.

Hapi 1

Le të fillojmë bazën BP 3.0 në modalitetin e përdoruesit dhe të shkojmë te seksioni Paga dhe personeli – Referencat dhe cilësimet – Cilësimet e pagave:

Dhe në këtë dritare, në fushë "Kontabiliteti për kontabilitetin e listës së pagave dhe të dhënat e personelit mbahen:" vendoseni çelësin në pozicion "Në një program të jashtëm":

Hapi 2

Le të shkojmë në seksion Administrata –

Dhe në dritare kontrolloni kutinë Sinkronizimi i të dhënave "Shkarko datat e ndaluara" "Melodi" specifikoni datën deri në të cilën të dhënat nuk do të transferohen gjatë sinkronizimit.

Data e ndalimit mund të caktohet për të gjithë bazën e informacionit

dhe veçmas, për secilën organizatë:

Kujdes! Data kur shkarkimi i të dhënave u ndalua duhet të jetë më vonë se data kur filloi të përdoret shkëmbimi. Për shembull, data e ndalimit të shkarkimit është 01/06/2015 dhe data e fillimit të shkëmbimit është 01/01/2015. Përndryshe, nuk ka kuptim të vendosni datën e ndalimit më vonë se data e fillimit të shkëmbimit.

Në shembullin tonë, ne nuk do të caktojmë datën e ndalimit. Le të mbyllim formularin "Datat e ndalimit të ngarkimit të të dhënave":

Nëse keni hasur në një problem, nuk ka asnjë mënyrë për të kontrolluar kutinë "Sinkronizimi i të dhënave". kjo fushë nuk është aktive:

Kjo do të thotë se përdoruesi nuk ka të drejtat e "Administratorit të Sistemit", pavarësisht se ai ka të drejta të plota.

Duhet të nisni bazën e informacionit në konfigurues dhe të shkoni te menyja Administrata – Përdoruesit:

Hapni kartën e këtij përdoruesi, shkoni te skeda "Të tjerët" dhe kontrolloni kutinë "Administratori i Sistemit":

Hapi 3

Le të fillojmë bazën ZUP 3.0 në modalitetin e përdoruesit dhe të shkojmë te seksioni Administrata – Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave:

Në këtë dritare, kontrolloni kutinë "Sinkronizimi i të dhënave"... Nëse është e nevojshme, këtu mund të vendosni datën e ndalimit të shkarkimit të të dhënave duke kontrolluar kutinë "Shkarko datat e ndaluara" dhe kur ndjek një hiperlidhje "Melodi" specifikoni datën deri në të cilën të dhënat nuk do të transmetohen gjatë sinkronizimit:

Hapi 4

Do të hapet dritarja e magjistarit të konfigurimit të sinkronizimit. Këtu klikojmë në butonin "Konfiguro sinkronizimin e të dhënave"... Do të hapet një listë përzgjedhjeje:

• "Kontabiliteti i Ndërmarrjeve, rishikimi 3.0"- krijimi i sinkronizimit me BP 3.0
• "Kontabiliteti i Ndërmarrjeve, rishikimi 3.0 (në shërbim)"- krijimi i sinkronizimit në modelin e shërbimit (në shërbimin "cloud")
• "Shkëmbimi në një bazë informacioni të shpërndarë"- i destinuar për krijimin e një Baze Informative të Shpërndarë (RIB) ZUP 3.0

Le të zgjedhim "Kontabiliteti i Ndërmarrjeve, rishikimi 3.0":

Ngarkimi i të dhënave në 1C Accounting 8.3 - udhëzime hap pas hapi

Hapi 1

Këtu do të na kërkohet të krijojmë një kopje rezervë të të dhënave. Meqenëse ne kemi krijuar tashmë kopje rezervë më herët, ne e kapërcejmë këtë hap. Në fushë "Zgjedhja e një mënyre për të konfiguruar sinkronizimin e të dhënave"- le ta lëmë çelësin "Specifiko cilësimet me dorë" dhe klikoni në butonin "Me tutje":

Kujdes!Çelësi "Ngarkimi i skedarit me cilësimet e krijuara në një program tjetër" - duhet të zgjidhet kur të vazhdoni të konfiguroni sinkronizimin, d.m.th. vendosja është kryer në anën e programit Enterprise Accounting, 3.0. Kur zgjidhni çelësin në këtë pozicion, butoni i përzgjedhjes bëhet i disponueshëm në formular, ku tregohet skedari i cilësimeve të jashtme, i shkarkuar më parë nga BP 3.0.

Hapi 2

Në fushë "Zgjedhja e opsionit të lidhjes me një program tjetër" vendosni çelësin "Lidhja e drejtpërdrejtë me programin në këtë kompjuter ose rrjet lokal".

Le të specifikojmë parametrin për t'u lidhur me një program tjetër - "Në këtë kompjuter ose në një kompjuter në rrjetin lokal".

Klikoni në butonin "Kontrollo lidhjen":

Pas një rezultati pozitiv, klikoni në butonin "Next".

Hapi 3

Programi do të kontrollojë përsëri lidhjen dhe do të hapet një dritare me cilësime të mëtejshme për bazën e informacionit ZUP 3.0.

Në fushë "Të dhënat për formimin e regjistrimeve të kontabilitetit janë ngarkuar" vendosni çelësin "Me detaje nga punonjësit".

Nëse duhet të bëjmë një shkëmbim për të gjitha organizatat, atëherë në terren "Shkëmbimi në vazhdim" vendosni çelësin në pozicionin - "Për të gjitha organizatat".

Nëse duhet të kryejmë një shkëmbim për organizata të caktuara, atëherë në fushën "Shkëmbimi në progres" vendosim çelësin në "Vetëm për organizatat e përzgjedhura" dhe do të na jepet mundësia të kontrollojmë kutitë përballë organizatave për të cilat duam të konfiguroni shkëmbimin:

Pasi të keni vendosur rregullat e shkëmbimit të të dhënave, klikoni në butonin "Regjistro dhe mbyll".

Sigurohuni që Prefiksi të jetë vendosur dhe klikoni në butonin "Me tutje".

Hapi 4

Në hapin tjetër, ne do të bëjmë cilësimet për bazën e informacionit të programit të kontabilitetit. Cilësimet bëhen në të njëjtën mënyrë si në hapin e përshkruar më parë # 3 për programin e pagave:

Hapi 5

Në hapin tjetër, do të hapet një dritare me informacion në lidhje me parametrat e konfiguruar më parë. Këtu mund të njiheni me këtë informacion dhe, nëse është e nevojshme, të ktheheni dhe të bëni ndryshime në cilësimet:

Hapi 6

Programi do të krijojë një cilësim të ri të sinkronizimit të të dhënave:

Kujdes! Nëse ky mesazh shfaqet në hapin 6:

do të thotë që keni harruar të kontrolloni kutinë në konfigurimin e sinkronizimit të të dhënave për programin e kontabilitetit "Sinkronizimi i të dhënave".

Për të rregulluar këtë gabim, pa mbyllur magjistarin për konfigurimin e sinkronizimit në programin e listës së pagave, shkoni te programi i kontabilitetit dhe në seksionin Administrata – Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave kontrolloni kutinë "Sinkronizimi i të dhënave"(shikoni f. 2 kapitujt Konfigurimi i sinkronizimit). Pastaj duhet të ktheheni në programin e pagave dhe të shtypni përsëri butonin "Me tutje".

Pas krijimit të cilësimeve, do të hapet një dritare, e cila do t'ju tregojë për përfundimin me sukses të cilësimit të sinkronizimit të të dhënave:

Kur kontrollohet "Kryeni sinkronizimin e të dhënave me Kontabilitetin e Ndërmarrjeve, rishikimi 3.0" dhe duke shtypur butonin "Gati"- magjistari interaktiv i sinkronizimit të të dhënave do të fillojë dhe në dritaren e hartës së të dhënave mund të specifikoni se cilat objekte janë të njëjta.

Si parazgjedhje, kjo kuti e kontrollit është e aktivizuar dhe nuk rekomandohet ta pastroni atë. Por unë, në shembullin tim, do të zgjidh këtë kuti, dhe më pas do të shqyrtojmë mundësitë e mëtejshme të cilësimeve të sinkronizimit dhe do të hapim magjistarin e sinkronizimit interaktiv të të dhënave me aftësinë për të përputhur të dhënat e objektit. Dhe gjithashtu le të shohim se çfarë do të ndodhë nëse nuk i krahasojmë manualisht të dhënat, por sinkronizojmë menjëherë të dhënat.

Klikoni butonin "Finish".

Do të hapet një dritare me sinkronizimin që kemi krijuar:

Fushat "Të dhënat e marra" dhe "Të dhënat e dërguara" me kuptimin "Asnjëherë"- thotë se nuk kemi bërë ende sinkronizimin.

Butoni 1 "Sinkronizo"(Sinkronizoni automatikisht të dhënat) - filloni sinkronizimin nga përdoruesi sipas dëshirës.

Butoni 2 "Sinkronizoni të dhënat duke specifikuar parametra shtesë"- vendosni parametra shtesë dhe kryeni sinkronizimin.

Butoni 3 "Përmbajtja e të dhënave që do të dërgohen"- këtu mund të shihni një listë të objekteve për të cilat janë regjistruar ndryshimet dhe të cilat do të dërgohen gjatë sinkronizimit:

Si të vendosni një orar për sinkronizimin automatik në 1C 8.3

Le të shkojmë te skeda "Orari":

dhe klikoni në butonin "Melodi" dhe ndiqni hiperlidhjen:

Këtu mund të vendosni një orar se kur dhe sa shpesh do të ndodhë sinkronizimi i të dhënave.

Në skedën "Janë të zakonshme"- mund të specifikoni datën nga e cila datë dëshironi të konfiguroni orarin e sinkronizimit automatik:

Tab "Ditën"- specifikoni kohën dhe intervalin e sinkronizimit:

Tab "Javore"- specifikoni ditët e javës kur do të bëhet sinkronizimi:

Tab "Mujore"- specifikoni muajin kur do të bëhet sinkronizimi:

Si parazgjedhje, sinkronizimi konfigurohet për çdo 15 minuta (900 sek).

Në shembullin tonë, ne vetë do të vendosim se kur të sinkronizojmë.

Hiq zgjedhjen e kutisë "Automatikisht në orar" dhe klikoni në butonin "Regjistro dhe mbyll":

Si të vendosni rregullat për shkëmbimin e të dhënave midis bazave të të dhënave 1C 8.3

Le të shkojmë te skeda "Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave" dhe klikoni në butonin "Melodi":

Këtu do të shohim rregullat tona të konfiguruara të shkëmbimit të të dhënave. Mund ta korrigjoni nëse është e nevojshme.

Duke shtypur butonin "Shkarko një grup rregullash":

Këtu mund të përdorni rregulla nga vetë konfigurimi ose të ngarkoni nga një skedar i jashtëm duke kontrolluar kutinë "Nga një skedar në një kompjuter"... Për shembull, nëse këto rregulla janë modifikuar nga një programues.

Ju gjithashtu mund të ngarkoni grupe rregullash në një skedar të jashtëm duke klikuar në butonin "Më shumë" – "Ruaj rregullat në skedar"... Një arkiv zip do të shkarkohet që përmban 3 skedarë:

• CorrespondentExchangeRules.xml - skedar me rregullat e konvertimit për ngarkim në bazën aktuale të të dhënave;
• ExchangeRules.xml - skedar me rregullat e konvertimit për shkarkim nga baza e të dhënave aktuale;
• RegistrationRules.xml - skedar me rregullat e regjistrimit për programin aktual:

Merrni parasysh grupin e mëposhtëm të butonave - "Opsionet e sinkronizimit të të dhënave"... Këtu mund të shkarkoni rregullat për konvertimin dhe regjistrimin e objekteve; shikoni dhe ndryshoni (nëse është e nevojshme) parametrat e lidhjes:

kur shtypet butoni "Merr cilësimet e sinkronizimit për një program tjetër"- mund të hapni ose ruani cilësimet e sinkronizimit të të dhënave në një skedar të jashtëm xml;

përbërjen e të dhënave që dërgohen (ne e kemi konsideruar tashmë këtë buton);

ose hiqni cilësimin e sinkronizimit:

Grupi tjetër i butonave "Sinkronizimi i të dhënave" konsideruar më parë:

Le të mbyllim dritaren e cilësimeve.

Nuk keni nevojë të konfiguroni asgjë për të sinkronizuar departamentin e kontabilitetit. kemi bërë të gjitha cilësimet nga programi ZUP 3.0.

Krahasimi i objekteve gjatë shkëmbimit të të dhënave në 1C 8.3

Pra, ne jemi gati të sinkronizojmë.

Në të parën sinkronizimi Absolutisht e nevojshme kryejnë hartën e të dhënave. Përndryshe, dyfishimi i elementeve të drejtorive ose dokumenteve është i mundur. Krahasimi i të dhënave ndodh në fushat kryesore, të cilat do t'i shqyrtojmë më tej në këtë artikull.

Klikoni në butonin:

Do të hapet një dritare e magjistarit, ku është gjithashtu e mundur, nëse është e nevojshme, të konfiguroni parametrat e lidhjes. Klikoni në butonin "Me tutje":

Programi do të analizojë të dhënat:

Dhe do të hapet dritarja "Data Mapping", ku në pjesën tabelare do të ketë një listë të objekteve të krahasuara. Përbërja dhe numri i elementeve në listë do të varet nga elementët e plotësuar të librit të referencës dhe dokumentet në programin e kontabilitetit.

Duhet të siguroheni që të dhënat të jenë hartuar saktë dhe nëse është e nevojshme, të përputhen me artikujt e dëshiruar. Për shembull, përputhja e një artikulli të katalogut "Organizatat" ndodhi automatikisht, sepse fushat kryesore (Emri) i këtij elementi në ZUP 3.0 dhe BUCH 3.0 përputhen plotësisht.

Kujdes! Edhe hapësirat shtesë merren parasysh, d.m.th. nëse në programin e kontabilitetit, në rekuizit "Emri në program" do të ketë një hapësirë ​​shtesë, atëherë organizatat nuk do të përputhen automatikisht:

Dhe në librin e referencës nuk kemi përputhur 1 artikull. Për t'u përshtatur, klikoni dy herë butonin e djathtë të miut në këtë rresht ose zgjidhni këtë rresht dhe klikoni mbi butonin "Krahaso":

Dritarja e Referencës së të Dhënave të Hartës do të hapet “Metodat e reflektimit në bukh. Kontabiliteti " dhe krijoni një korrespondencë midis dy objekteve:

Pas kësaj, klikoni në butonin "Regjistro dhe mbyll":

Sinkronizimi 1C 8.3 BP 3.0 dhe ZUP 3.0

Tani, të dhënat përputhen plotësisht. Pjesa tjetër e objekteve të dërguara (elementet e drejtorive dhe dokumenteve) do të krijohen automatikisht në programin e kontabilitetit.

Në dritaren tjetër, mund të bëni një sërë cilësimesh specifike, por në këtë shembull nuk do të shtojmë dokumente dhe të dhëna. Në fushë "Të dhënat për të dërguar" le të lëmë çelësin e paracaktuar - "Mos shto".

Le të hapim raportin "Raport mbi përbërjen e të dhënave të dërguara" duke klikuar mbi lidhjen përkatëse:

Në këtë raport mund të shihni të dhënat që do të dërgohen në Enterprise Accounting, 3.0 gjatë sinkronizimit. Nëse është e nevojshme, mund të hapni elementët e librave të referencës ose dokumenteve me interes nga raporti:

Procesi i transferimit të të dhënave në programin e kontabilitetit do të fillojë:

Pas përfundimit të procesit, do të shfaqet një mesazh që thotë se të dhënat janë dërguar dhe pranuar me sukses. Këtu, është gjithashtu e mundur të konfiguroni orarin e sinkronizimit të të dhënave.

Klikoni në butonin "Gati":

I gjithë procesi i sinkronizimit regjistrohet në regjistrin e ngjarjeve të dërgimit të të dhënave. Mund të shkoni te lidhja Të dhënat e marra (të dhënat e marra nga programi BP 3.0) dhe Të dhënat e dërguara (të dhënat e dërguara në BP 3.0).

Gabime gjatë sinkronizimit të të dhënave midis bazave të të dhënave 1C 8.3 BP 3.0 dhe ZUP 3.0 - si të gjeni dhe rregulloni

Nëse sinkronizimi i të dhënave përdoret në programin 1C 8.3, është e nevojshme të shikoni dhe rregulloni problemet që kanë lindur në ZUP 3.0 dhe BP 3.0. Që mund të shihet në regjistrin e informacionit të paralajmërimit të sinkronizimit të të dhënave:

• kapitulli Administrata – Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave – Paralajmërimet për sinkronizimin e të dhënave:

• kapitulli Administrata – Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave – Paralajmërimet për sinkronizimin e të dhënave – Sinkronizimi i të dhënave – Paralajmërime:

• Menuja kryesore – Të gjitha funksionet – Regjistrat e informacionit – Paralajmërimet e sinkronizimit:

"Dokumentet e dështuara" kur sinkronizoni të dhënat midis bazave të të dhënave 1C 8.3

Tab « dokumente të dështuara " - këtu është një listë e dokumenteve që erdhën nga programi i pagave gjatë sinkronizimit, dhe për një arsye ose një tjetër nuk mund të postoheshin automatikisht.

Le të shkojmë në programin e kontabilitetit 1C 8.3:

Në shembullin tonë, këto janë dokumente "Tërheqja e parave të gatshme" dhe arsyeja pse nuk ka mundur të postohet është se nuk është mbushur llogaria e kontabilitetit. Rregullime të gabimeve:

• Shkoni në çdo dokument dhe tregoni një llogari kontabël, dhe më pas postojeni dhe mbylleni.
• Zgjidhni këto dokumente dhe klikoni në butonin "Ndrysho dokumentet e zgjedhura"... Është mirë të përdoret kjo metodë kur ka një listë të madhe dokumentesh:

Në dritare "Ndrysho artikujt e zgjedhur" gjeni atributin e kërkuar, vendosni vlerën dhe klikoni në butonin "Ndrysho detajet":

Pas kësaj, do të shfaqet një mesazh për ndryshimin e suksesshëm të detajeve. Klikoni në butonin "Gati":

Si rezultat, përpunimi ynë do të vendosë automatikisht vlerën - "50.01" në mbështetëse "Llogaria e kontabilitetit" për të gjitha dokumentet e përzgjedhura:

Tani zgjidhni një dokument tjetër dhe klikoni në butonin "Injoro"... Në këtë rast, dokumenti do të mbetet i pa postuar:

Kur kryeni dhe shpërfillni, këto dokumente pastrohen automatikisht nga seksioni tabelor në skedën " Dokumentet e pakontrolluara ":

Ju gjithashtu mund të shikoni të gjitha dokumentet e injoruara duke klikuar në butonin "Më shumë" dhe duke kontrolluar kutinë Shfaq të shpërfillur:

Tani do të shkojmë te formulari i listës së dokumenteve "Dokumentet e parave të gatshme" dhe shikoni dokumentet tona:

Butoni "Personelizo listën"është mirë të përdoret nëse pjesa tabelare përmban një listë të madhe dokumentesh të ndryshme. Për shembull, zgjidhni një lloj dokumenti dhe kryeni disa operacione mbi to:

"Detaje bosh" kur sinkronizoni midis bazave BP 3.0 dhe ZUP 3.0

Tab "Kushtet e paplotësuara" - këtu është një listë e dokumenteve dhe elementeve të drejtorisë që erdhën nga programi i pagave gjatë sinkronizimit dhe nuk mund të regjistroheshin saktë, pasi një ose disa detaje nuk ishin plotësuar saktë:

Rregullimi është i njëjtë si në skedën "Dokumentet e dështuara".

Le të shkojmë në kartën e kësaj pale, të plotësojmë detajet "Vendi i regjistrimit", Shtyp butonin "Regjistro dhe mbyll"... Pas kësaj, të dhënat nga seksioni tabelor pastrohen automatikisht :

"Konfliktet" gjatë sinkronizimit të të dhënave midis bazave të të dhënave 1C 8.3

Tab "Konfliktet" - këtu shfaqet një listë e dokumenteve dhe elementeve të drejtorisë që janë ndryshuar në listën e pagave dhe programet e kontabilitetit në intervalin midis sinkronizimeve. Si rezultat, u shfaqën dy versione të një elementi të drejtorisë ose të një dokumenti. Konflikte të tilla zgjidhen automatikisht - por ju mund të shikoni listën e situatave të tilla dhe të konfirmoni ose rishikoni vendimet e marra automatikisht për të zgjidhur konfliktet.

Le të shkojmë te programi i pagave.

Këtu shohim një konflikt të një artikulli drejtorie "Organizatat"... Dhe ky konflikt u zgjidh automatikisht në favor të programit të kontabilitetit, siç dëshmohet nga shënimi në rekuizit "Rezultati i zgjidhjes së konfliktit".

Le të shtypim butonin Trego dallimet dhe shikoni nëse kjo zgjedhje na kënaq:

Në këtë raport shohim se një sërë detajesh nuk janë plotësuar në programin e kontabilitetit, këto janë: INN, OGRN, OKVED dhe informacionet e kontaktit. Ne nuk jemi të kënaqur me këtë zgjedhje të programit. Le ta mbyllim raportin:

Klikoni në butonin "Rishikoni" dhe ndryshoni rezultatin e lejes në të kundërtën:

Le t'i japim një përgjigje pozitive pyetjes: "Zëvendësoni versionin e marrë nga një program tjetër me versionin e këtij programi?":

Pas kësaj, seksioni tabelor do të pastrohet:

Këshilla! Nëse, për shembull, duhet të korrigjoni të dhënat në deklaratë (është futur shuma e gabuar), atëherë është më mirë ta bëni këtë në anën e ZUP 3.0. Pastaj kryeni sinkronizimin. Në BP, lista do të ndryshojë automatikisht. Kështu, kjo listë nuk do të përfshihet në seksionin tabelor në skedën "Konfliktet".

"Nuk pranohet nga data e ndalimit" kur shkëmben të dhënat midis bazave të të dhënave 1C BP 3.0 dhe ZUP 3.0

Tab "Nuk pranohet nga data e ndalimit" - Këtu shfaqen dokumentet, informacioni për të cilin nuk është futur në bazën e të dhënave të aplikacionit, sepse datat e këtyre dokumenteve janë më të hershme se data kur të dhënat nuk janë ngarkuar, të vendosura në skedën "Sinkronizimi i të dhënave".

Le të shkojmë te programi i kontabilitetit. Dhe nëse, kur vendosni sinkronizimin, ishte caktuar data e ndalimit të shkarkimit, atëherë mund të shohim foton e mëposhtme:

Ju mund të shikoni të dhënat e një dokumenti të caktuar duke e përzgjedhur fillimisht atë dhe duke klikuar mbi butonin "Më shumë" – Shfaq versionin e pamiratuar:

Ju mund të zgjidhni të gjithë listën dhe të klikoni në butonin "Injoro"- pastroni seksionin tabelor:

Për të shfaqur të dhënat e injoruara, mund të klikoni në butonin "Më shumë"- dhe kontrolloni kutinë "Trego injoruar"... E gjithë lista e dokumenteve të shpërfillura do të shfaqet në seksionin tabelor. Nëse është e nevojshme, mund të zgjidhni një dokument, klikoni në butonin "Më shumë" – "Mos injoroni"- Dokumenti do të kthehet në formën e tij të mëparshme:

Pas korrigjimit të të gjitha gabimeve, duhet të rishkëmbeni të dhënat midis bazave të të dhënave 1C 8.3 nga ZUP 3.0 në Kontabilitet 3.0.

Pajtueshmëria e objekteve të bazës së informacionit 1C 8.3 për shkëmbimin e të dhënave

Kur objektet përputhen dhe objektet e reja transferohen gjatë sinkronizimit, informacioni shkruhet në PC në programin e pagave:

dhe në programin e kontabilitetit 1C 8.3:

Ky regjistër informacioni regjistron se cili element i ZUP 3.0 i përgjigjet elementit nga BP 3.0 dhe identifikuesin unik të këtij elementi, sipas të cilit, gjatë sinkronizimit të radhës, programi përputhet me elementet.

Fshirja e një dokumenti në BP 3.0 me sinkronizim të konfiguruar me ZUP 3.0

Çfarë do të ndodhë nëse fshijmë në BP 3.0, për shembull, dokumentin "Deklaratë për pagesën e pagave"? A do të rikrijohet ky dokument pas risinkronizimit? Le të eksperimentojmë.

Le të shkojmë te programi i kontabilitetit 1C 8.3 në seksion Paga dhe personeli – Paga – Deklaratat e pagave:

Dhe ne do të fshijmë dokumentin nr. 0000-000012 "Deklaratë për pagesën e pagave", me pamje nga vendi i pagesës - "Përmes distributorit" nga 28.12.2015, d.m.th. shënoni këtë dokument për fshirje dhe fshijeni plotësisht atë përmes seksionit Administrata – Shërbimi-. Dhe pastaj do të kryejmë sinkronizimin.

Le të shkojmë te formulari i listës së dokumenteve "Vedomosti për pagesën e pagave" dhe ne do të shohim që dokumenti ynë nuk ekziston:

Gjithashtu, një shënim në regjistrin e informacionit është fshirë.

Tani, le të shkojmë te programi i pagave dhe të hapim formularin e listës së dokumenteve "Vedomosti për pagesën e pagave përmes distributorit"... Dokumenti ynë është shënuar për fshirje:

Dhe në regjistrin e informacionit "Korrespondenca e objekteve të bazës së informacionit" rekordi është i pranishëm:

Për të fshirë listën e pagave përmes shpërndarësit, duhet të filloni përpunimin "Fshirja e objekteve të shënuara" Në kapitullin Administrata – Shërbimi... Si rezultat, vetë dokumenti dhe shënimi në regjistrin e informacionit do të fshihen "Korrespondenca e objekteve të bazës së informacionit".

Nëse gabimisht kemi fshirë një dokument në BP 3.0, për ta rikthyer atë, duhet:

1. Në programin ZUP 3.0, hiqni nga shenja për fshirje dhe postoni dokumentin. Si rezultat, ky dokument do të regjistrohet automatikisht për shkëmbim me programin “Kontabiliteti i Ndërmarrjeve, ed. 3.0":

1. Sinkronizoni. Pas kësaj, kjo deklaratë do të përfshihet në programin e kontabilitetit 1C 8.3:

Dhe do të ketë një hyrje në PC "Korrespondenca e objekteve të bazës së informacionit":

Kujdes! Nëse në ZUP 3.0 për dokumentin tonë heqim shenjën për fshirje dhe e riinstalojmë (gabimisht e hoqën shenjën për fshirje), atëherë ky dokument do të regjistrohet për shkëmbim me programin BP 3.0:

Dhe kur sinkronizohet në programin e kontabilitetit, dokumenti do të shfaqet i shënuar për fshirje:

Për të parandaluar që kjo të ndodhë, duhet ta çregjistroni këtë dokument në programin e pagave:

Pas kësaj, ky dokument nuk do të jetë më i disponueshëm për shkëmbim me programin e kontabilitetit:

Cilat objekte transferohen në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0 gjatë sinkronizimit

Sinkronizimi i "Direktorive" kur shkëmbeni të dhëna midis bazave të të dhënave 1C 8.3

Elementet e drejtorive që shfaqen në dokumentin e sinkronizuar sinkronizohen:

Le të hedhim një vështrim se si u sinkronizuan drejtoritë "Nënndarjet".

Libri i referencës ZUP 3.0 "Nënndarjet" për organizatën "Kron-Ts":

Drejtoria "Nënndarjet" në BP 3.0 përpara sinkronizimit.

Për shembull, në një nënndarje "Departamenti Ligjor" shtoi një hapësirë ​​shtesë në emër dhe në nënndarje "Sektori i zhvillimit të personelit" nuk specifikoi "Prindi", d.m.th. njësi superiore - "Departamenti i Burimeve Njerëzore":

Drejtoria "Nënndarjet" në BP 3.0 pas sinkronizimit:

Pas sinkronizimit, njësia "Sektori i zhvillimit të personelit" automatikisht përputhet dhe vendos prindi d.m.th. njësi superiore "Departamenti i Burimeve Njerëzore"... Një nënndarje "Departamenti Ligjor" dyfishuar, tk. fushat kryesore "Emri" janë të ndryshme (hapësirë ​​shtesë).

Sinkronizimi i "Dokumenteve" gjatë shkëmbimit të të dhënave BP 3.0 dhe ZUP 3.0

Raportimi i rregulluar është gjithashtu i sinkronizuar.

Sinkronizimi i "Regjistrave të informacionit" gjatë shkëmbimit të të dhënave midis BP 3.0 dhe ZUP 3.0

Kujdes! Nëse, gjatë konfigurimit të sinkronizimit, specifikohet që të dhënat për formimin e transaksioneve janë ngarkuar të përmbledhura nga punonjësit , atëherë një numër dokumentesh dhe librash referencë nuk ngarkohen në programin e kontabilitetit: Depozitat e pagave të papaguara, Pasqyrat e pagave, etj.

Për shembull, ata elementë të drejtorisë shkarkohen "Individët", të cilat shfaqen, për shembull, në dokument , në skedën Mbajtja e pagave në burim:

Drejtoria "Individët" në BP 3.0, nëse është konfiguruar në rregullat e shkëmbimit "Përmbledhur nga punonjësit":

Drejtoria "Individët" në BP 3.0, nëse në rregullat e shkëmbimit të të dhënave është konfiguruar me "Detaje nga punonjësit":

Pavarësisht se si është konfiguruar në rregullat e shkëmbimit: i konsoliduar ose me detaje nga punonjësit, në çdo rast, dokumentet do të sinkronizohen "Reflektimi i pagave në kontabilitet" dhe " Akruale të detyrimeve të vlerësuara për pushime "(nëse organizata mban detyrime të vlerësuara).

Krijoni transaksione të vlerësuara të listës së pagave, premiumit dhe pushimeve pas sinkronizimit

Pas sinkronizimit dhe paraqitjes së dokumenteve në programin e kontabilitetit "Reflektimi i pagës në kontabilitet" dhe "Akrualet e detyrimeve të vlerësuara për pushime" asnjë transaksion nuk do të gjenerohet automatikisht. Për të pasqyruar transaksionet, duhet të shkoni te dokumenti dhe të kontrolloni kutinë "Reflektuar në kontabilitet" dhe mbani dokumentin:

Pas kësaj, transaksionet do të gjenerohen automatikisht:

Dhe në formën e një liste dokumentesh "Reflektimi i pagave në kontabilitet" ky dokument është theksuar me gri:

Në mënyrë të ngjashme duke punuar me një dokument "Përllogaritja e detyrimeve të vlerësuara për pushime":

Postimet e këtij dokumenti:

Formulari i listës "Akrualet e detyrimeve të vlerësuara":

Pas sinkronizimit në ZUP 3.0, këto dokumente bëhen të padisponueshme për modifikim.

Reflektimi i pagës në kontabilitet pas sinkronizimit:

Përllogaritja e detyrimeve të vlerësuara të pushimeve pas sinkronizimit:

Për të qenë në gjendje të redaktoni këto dokumente, duhet të zgjidhni kutinë në programin e kontabilitetit "Reflektuar në kontabilitet", shkruani dokumentin dhe sinkronizoni me programin e listës së pagave.

Çaktivizimi dhe fshirja e cilësimeve të sinkronizimit në 1C 8.3 Accounting 3.0 dhe ZUP 3.0

Për të çaktivizuar sinkronizimin, duhet të shkoni te seksioni në BP 3.0 Administrata – Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave dhe zgjidhni kutinë "Sinkronizimi i të dhënave":

Veprime të ngjashme duhet të kryhen në anën e programit të pagave.

Për më tepër, vetë cilësimet e sinkronizimit nuk fshihen, d.m.th. kur kontrolloni sërish kutinë "Sinkronizimi i të dhënave" nuk keni nevojë të rikonfiguroni sinkronizimin.

Për të hequr sinkronizimin, duhet të shkoni te seksioni në BP 3.0 Administrata – Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave – Sinkronizimi i të dhënave, dhe shtypni butonin "Hiq këtë cilësim sinkronizimi":

Dokumentet ZUP 3.0 që futen në BUH 3.0 gjatë sinkronizimit:

• "Pasqyrimi i pagës në kontabilitet" - futet në dokumentin me të njëjtin emër në programin e kontabilitetit, më pas postimet formohen drejtpërdrejt, bazuar në të dhënat e transferuara
• “Vedomosti…” - në ZUP 3.0 ekzistojnë katër lloje të këtij dokumenti “Vedomosti në bankë”, “Vedomosti te arkëtari”, “Skedari i transfertave në llogari” dhe “Stafari i pagesave përmes distributorit”. Të gjitha këto dokumente vijnë në programin e kontabilitetit në dokumentin - "Deklaratë për pagesën e pagave".

Ka edhe një sërë dokumentesh që gjithashtu transferohen, por jo në të gjitha rastet.

Për shembull, dokumenti - "Përllogaritja e detyrimeve të vlerësuara për pushime". Kur një kompani mban regjistrime të detyrimeve të vlerësuara, bëhet e nevojshme të formohet dhe llogaritet një dokument në baza mujore pas formimit të dokumenteve - "Llogaritja e pagave dhe kontributeve" dhe "Reflektimi i pagave në kontabilitet" - "Llogaritja e detyrimeve të vlerësuara për pushime”. Programi do të llogarisë shumën e akumuluar të detyrimeve për çdo punonjës, duke marrë parasysh pjesën e mbetur të pushimeve dhe të ardhurat mesatare.

Pas sinkronizimit, një dokument me të njëjtin emër do të krijohet në ACC 3.0, i cili, kur të postohet, do të krijojë transaksione për të pasqyruar detyrimet e llogaritura të llogaritura.

Një seri shtesë dokumentesh të përfshira në sinkronizim:

• Depozita e pagave (ZUP) -> Depozita e pagave të papaguara (ACH)
• Pagesa e pagës së depozituar (ZUP) -> Urdhër daljeje parash ose fshirje nga llogaria rrjedhëse (ACC) - krijohet një dokument në programin e kontabilitetit në varësi të vlerës së fushës "Formulari i shlyerjes" të dokumentit të pagës.
• Marrëveshja e huasë për një punonjës + Lëshimi i një kredie një punonjësi (ZUP) -> Urdhër shpenzimi në para ose fshirje nga një llogari rrjedhëse (ACC)
• Shlyerja e kredisë nga një punonjës (ZUP) -> Urdhër marrje në para ose Faturë në llogarinë rrjedhëse (ACC)

Elementet e drejtorive gjithashtu transferohen nga ZUP gjatë sinkronizimit. Kushtojini vëmendje drejtorisë - "Organizatat". Nëse sinkronizimi bëhet për herë të parë dhe organizatat tashmë janë futur në të dyja bazat e të dhënave, atëherë ia vlen të siguroheni që të gjitha informacionet kryesore (si TIN, KPP) të futen në të njëjtën mënyrë në të dyja bazat e të dhënave. Që programi të përputhet saktë me organizatat.

Drejtoritë janë gjithashtu të sinkronizuara:

• Individët
• Nëndarjet
• Metodat për pasqyrimin e pagave në kontabilitet
• Kontraktorët

Elementet e të dhënave të drejtorive përfshihen në sinkronizim vetëm nëse janë të pranishëm në dokumentin e sinkronizuar - "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar" ose në ndonjë dokument tjetër të ngarkuar, nëse flasim për individë.

Prioriteti i objekteve kur sinkronizon ZUP dhe Kontabilitet 3.0

Rekomandohet fuqimisht ndryshimi i të dhënave në dokumentet e sinkronizuara vetëm në anën ZUP, dhe jo në ACC. Për shembull, nëse kemi vërejtur një shumë të gabuar në deklaratën në ACC 3.0, atëherë duhet të gjejmë gabimin në ZUP, dhe jo të korrigjojmë shifrën në ACC. Pas korrigjimit të gabimit në memorie, kryeni përsëri sinkronizimin. Shuma në ACC do të ndryshojë automatikisht.

Nëse ndiqni këtë rregull, atëherë për mekanizmin e sinkronizimit dokumentet nga ZUP do të mbeten prioritet dhe nuk do të ketë konfuzion.

Prioritetet mund të kontrollohen. Kur, pas sinkronizimit, programi nuk mund të përcaktojë saktësisht se cili direktorium ose dokument nga ZUP ose nga ACU ka përparësi më të lartë, atëherë në dritaren e sinkronizimit, paralajmërimet do të shfaqen automatikisht.

Duke hapur paralajmërimet në skedën "Konfliktet", mund të shihni se për cilat objekte "dyshon" programi, përparësinë e cilit program ka zgjedhur dhe nëse duhet ta ndryshoni atë. Në mënyrë tipike, ky lloj paralajmërimi ndodh gjatë sinkronizimit fillestar. Për shembull, elementi i drejtorisë "Organizatat" u krijua në të dy programet, dhe përbërja e informacionit të plotësuar është e ndryshme. Nëse elementi i përparësisë është në ZUP, dhe ju duhet të jetë nga ACU, atëherë përparësia mund të ndryshohet duke klikuar në butonin - Rishikimi.

Konfigurimi i Accounting 3.0 gjatë sinkronizimit

Gjatë sinkronizimit, të gjitha cilësimet e programit BUCH 3.0 përqendrohen në - Parametrat e Kontabilitetit, në skedën Paga dhe Personeli. Këtu vendoset parametri - Në një program të jashtëm, nëse kontabiliteti i pagave do të kryhet në ZUP.

Gjithashtu është ngritur kontabiliteti përmbledhës për punonjësit. Në këtë rast, llogaria 70 nuk do të regjistrohet për punonjësit dhe askush nuk do të shohë rrogat e personave të caktuar në para. Funksioni i përshtatshëm i programit.

Në 1C: Kontabiliteti, shkarkohen vetëm individët, jo "punonjësit". Drejtoria "Punonjësit" do të jetë bosh dhe nuk ka nevojë të krijohen punonjës atje, pasi të dhënat e personelit mbahen në ZUP. Në të gjitha dokumentet kontabël, ku supozohet prania e punonjësve, në fakt do të bëhet një zgjedhje nga drejtoria "Individë".

Sinkronizimi i parë dhe i mëpasshëm i objekteve

Le të marrim një shembull, në ZUP dhe në BUH, i njëjti individ u krijua në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri. Nëse, pas krijimit të tij, bëni sinkronizimin, atëherë 1C do të shohë që një element i ri i drejtorisë është shfaqur në ZUP - një Individ dhe do të kërkojë një përputhje me të në Departamentin e Kontabilitetit. Kërkimi do të kryhet në fushat kryesore. Për një "Individ" është - Emri dhe data e lindjes. Nëse një element me të njëjtat fusha kyçe gjendet në bazën e të dhënave të kontabilitetit, do të bëhet një regjistrim në një regjistër të veçantë - Përputhshmëria e objekteve të infobazës.

Atje do të regjistrohet - cili element i ZUP korrespondon me këtë element nga ACU. Regjistri do të formohet nga identifikuesi unik i brendshëm i elementit (çdo element i të gjithë librave ose dokumenteve të referencës e ka atë). Në sinkronizimin tjetër, programi thjesht do t'i referohet këtij regjistri dhe do të përcaktojë korrespondencën prej tij, pa kontrolle shtesë të pajtueshmërisë.

Në ZUP, shpesh krijohet një deklaratë, e cila, pas përfundimit të sinkronizimit, ngarkohet në Departamentin e Kontabilitetit. Nëse kjo listë fshihet nga Departamenti i Kontabilitetit, atëherë gjatë sinkronizimit të radhës nuk do të shkarkohet më. Në regjistrin e korrespondencës, ky rekord - SPM korrespondon me rekordin e fshirë tashmë dhe nuk do të rikrijohet.

Do të ndihmojë vetëm për të rikrijuar një dokument të ri në ZUP (me fshirjen e të vjetrit). Nuk do të jetë ende në regjistrin e korrespondencave dhe si rezultat, gjatë sinkronizimit në Departamentin e Kontabilitetit, do të krijohet një dokument përkatës.