Për të qenë i sinqertë, kam menduar për një kohë të gjatë se si të filloj të shqyrtoj versionin e ri të 1C ZUP 3.0 dhe jam shumë mirënjohës për këtë pyetje. Lëshimi përfundimtar, gati për kontabilitet, i programit 1C Paga dhe Menaxhimi i Personelit, versioni 3.0 u lëshua në shtator 2013. Ky botim synon të zëvendësojë programin e edicionit 2.5, i cili ende mbështetet nga 1C. Sidoqoftë, zhvilluesit paralajmërojnë se në 2015-2016 mbështetja për versionin 2.5 mund të ndërpritet. Në këtë drejtim, gradualisht do të filloj të marr në konsideratë botimin e ri dhe do të filloj me temën e sugjeruar nga lexuesi i blogut ().
Ky artikull do të mbulojë dy tema:
- Vendosja dhe shkëmbimi i të dhënave midis ZUP dhe ACC version 3.0;
- Formati i ri i dokumentit në 1C ZUP 3.0.
Lexoni gjithashtu:
- Seria e artikujve
Cili është thelbi i ndryshimeve në shkëmbimin midis pagave dhe kontabilitetit në versionin 3.0
✅
✅
✅
Në versionin 2.5, shkëmbimi i të dhënave zakonisht konsistonte në ngarkimin e një dokumenti "Reflektimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar", në të cilat janë krijuar hyrjet mujore në bazë të rezultateve të pagave të përllogaritura, tatimit mbi të ardhurat personale të llogaritura dhe kontributeve. Dhe ky dokument u ngarkua në 1C Accounting 2.0. Gjithashtu ishte e mundur të ngarkoheshin dokumentet e pagesës. Ngarkimi u krye nëpërmjet një skedari XML. Mund të lexoni më shumë rreth shkëmbimit të dokumenteve midis programeve 1C ZUP 2.5 dhe 1C BUKH 2.0 në artikull.
Thelbi i shkëmbimit midis këtyre programeve në botimin 3.0 ka ndryshuar. Tani nuk ka nevojë të ndërmerrni hapa për të ngarkuar dhe shkarkuar dokumente çdo herë kur kërkohet. Mjafton të vendosni një herë sinkronizimin e të dhënave midis këtyre programeve dhe të vendosni orarin e shkëmbimit (për shembull, një herë në ditë ose një herë në javë) ose të filloni sinkronizimin kur kërkohet. Dokumenti kryesor për shkëmbim mbetet "Reflektimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar", por vetë dokumenti ka pësuar ndryshime të rëndësishme.
Si ka ndryshuar dokumenti "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar" në 1C ZUP 3.0
Meqenëse dokumenti kryesor për shkëmbim ndërmjet kontabilitetit dhe listëpagesës është dokumenti "Reflektimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar", atëherë do të ishte gabim të mos përmendeshin ndryshimet që pësoi në 1C ZUP 3.0 në krahasim me edicionin 2.5. Dhe këto ndryshime janë mjaft domethënëse dhe në një farë mënyre edhe të diskutueshme, por kjo është ajo që vendosën zhvilluesit e 1C dhe ne nuk mund të bëjmë asgjë për këtë.
Më parë, në versionin 2.5, ky dokument gjeneronte transaksione bazuar në rezultatet e pagës së llogaritur në muajin e specifikuar, si dhe në bazë të rezultateve të llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat personale dhe kontributeve të sigurimit. Të them të drejtën, në fakt nuk ka pasur postime, d.m.th. dokumenti nuk gjeneroi lëvizje në regjistrat e specializuar të kontabilitetit siç bëhet në Kontabilitetin 1C, por u krijua një ngjashmëri e plotë e këtij procesi. Dhe më e rëndësishmja, përdoruesi i programit mund të ndikojë drejtpërdrejt në mënyrën se si formohen këto transaksione dhe të personalizojë këtë proces. Mund të lexoni më shumë se si bëhet kjo në versionin 2.5 të pagave dhe menaxhimit të ndërmarrjeve 1C në artikull. Më pas dokumenti u ngarkua në Kontabilitetin 1C dhe u krijuan të njëjtat postime që pamë në "paga".
Më duket se kjo skemë krijoi një situatë interesante. Përpunuesi i listëpagesave, i cili, sipas kuptimit të punës së tij, nuk duhej të përfshihej në formimin e postimeve, e bëri pikërisht këtë, pasi vetëm në ZUP ishte e mundur të konfigurohej gjenerimi automatik i postimeve të pagave. Dhe llogaritari që punon në Kontabilitetin 1C mund të priste vetëm dokumentin e përfunduar, ta kontrollonte dhe t'i tregonte pagafit gabimet e tij, megjithëse në thelb kjo është puna e një kontabilisti. Këto janë vetëm supozimet dhe supozimet e mia pse zhvilluesit 1C vendosën të braktisin këtë skemë të funksionimit të programit dhe ndoshta arsyet janë krejtësisht të ndryshme.
Për mua, kjo është shumë e përshtatshme. Llogaritjen e primeve të sigurimit mund ta shihni në skedën “Kontributet” të dokumentit “Lista e pagave”.
Tjetra, ju duhet të gjeneroni postime bazuar në rezultatet e përllogaritjes. Në 1C ZUP 3.0, për këtë, ashtu si në 2.5, përdoret dokumenti "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar." Mund ta gjeni në skedën "Paga" të menysë kryesore të programit. Le të krijojmë një dokument të ri, të vendosim janar 2014 dhe të gjenerojmë transaksione. Vlen të përmendet menjëherë se ne nuk do të shohim postimet e zakonshme si në botimin 2.5. Ky është ndryshimi i parë i rëndësishëm.
Ju lutemi vini re se fushat "Metoda e reflektimit" nuk ishin mbushur. Kjo është e drejtë pasi nuk kam bërë asnjë rregullim.
Së pari, ju mund të vendosni metodën e reflektimit për të gjithë organizatën. Për ta bërë këtë, hapni informacionin rreth organizatës (kjo mund të bëhet përmes artikullit të menusë kryesore "Ndërmarrja") dhe në skedën "Politikat e kontabilitetit dhe cilësimet e tjera" zgjidhni artikullin "Kontabiliteti dhe lista e pagave". Plotësoni fushën në dritaren që hapet "Metoda e reflektimit". Kjo fushë plotësohet nga libri referues i metodave të reflektimit.
Dhe tani ia vlen t'i kushtohet vëmendje elementit të librit të referencës "Metodat e pasqyrimit të pagave". Ka vetëm një fushë "emër". Dhe ky është ndryshimi i dytë i rëndësishëm i edicionit të ri të programit.
 |
Cili është qëllimi i kësaj drejtorie, nëse elementët e saj mund të kenë vetëm një emër, është ende mjaft e vështirë për t'u kuptuar, por së shpejti gjithçka do të bëhet e qartë.
Pra, kam krijuar një mënyrë për të raportuar pagat dhe taksat për të gjithë organizatën. Ju gjithashtu mund ta vendosni veçmas për departamentin, llojin e llogaritjes, e kështu me radhë, siç ishte në botimin 2.5 (lexoni më shumë). Tani le të kthehemi te dokumenti "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar" dhe ta plotësojmë atë.
Fusha "metoda e reflektimit" në seksionin tabelor do të plotësohet.
Vendosja e sinkronizimit / shkëmbimit midis ZUP 3.0 dhe BUKH 3.0
✅ Seminari "Lifehacks për 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës për kontabilitet në 1C ZUP 3.1:
✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e llogaritjeve të listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:
✅ Llogaritja e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:
Tani duhet të vendosim sinkronizimin / shkëmbimin midis ZUP dhe ACCOUNTING në mënyrë që dokumenti që krijuam të shfaqet në departamentin e kontabilitetit.
Konfigurimi i 1C ZUP 3.0
Në 1C ZUP 3.0, për të konfiguruar, duhet të shkoni te seksioni "Administrimi" i menusë kryesore dhe të gjeni artikullin "Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave." Ju duhet të kontrolloni kutinë "Sinkronizimi i të dhënave" dhe plotësoni fushën "Prefiksi i kësaj infobaze"(Kam shkruar “ZU” për rrogën).
Në dritaren e parë, duhet të zgjidhni "Hapi 1. Konfiguro sinkronizimin e ri të të dhënave". Nga rruga, në këtë dritare shkruhet se cilat dokumente do të sinkronizohen:
- Pasqyrat e pagave;
- Paga e deponuar;
- Marrja dhe shlyerja e kredive nga punonjësit;
- Reflektimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar.
Kliko Next. Në dritaren tjetër, duhet të zgjidhni opsionin për t'u lidhur me një program tjetër (1C Accounting). Meqenëse të dyja bazat e të dhënave janë në të njëjtin kompjuter, ne zgjedhim "Lidhja e drejtpërdrejtë me programin në këtë kompjuter ose rrjet lokal" dhe pak më poshtë zgjidhni çelësin "Në këtë kompjuter ose në një kompjuter në rrjetin lokal". Ju gjithashtu duhet të specifikoni drejtorinë e bazës së informacionit me të cilën kryhet sinkronizimi (1C Accounting). Nëse nuk e dini saktësisht se ku ndodhen fizikisht skedarët e infobazës, atëherë hapni shkurtoren 1C dhe në listën e bazave të të dhënave tuaja, tregoni vijën me bazën e të dhënave të dëshiruar dhe shtegu për në bazën e të dhënave do të shfaqet në fund të dritares. .
Kjo është rruga që duhet të specifikohet në fushë "Drejtoria e bazës së të dhënave të informacionit".
Nëse duhet të futni një emër përdoruesi dhe/ose fjalëkalim për të hyrë në bazën e të dhënave me të cilën po konfigurohet sinkronizimi, atëherë futni të dhënat në fushat përkatëse. Ky hap më në fund do të duket kështu:
Ju lutemi vini re se kjo dritare përmban një buton "Kontrollo lidhjen" për t'u siguruar që cilësimet janë të sakta.
Klikoni "Next". Programi do të fillojë të lidhet me një bazë tjetër dhe të vendosë sinkronizimin. Si rezultat, do të hapet një dritare në të cilën mund të ndryshoni një numër rregullash të ngarkimit duke klikuar në butonin "Ndrysho rregullat e ngarkimit të të dhënave." Në këto cilësime, mund të specifikoni se për cilën organizatë do të funksionojë ky sinkronizim i veçantë.
Konfigurimi në 1C BUKH 3.0
✅ Seminari "Lifehacks për 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës për kontabilitet në 1C ZUP 3.1:
✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e llogaritjeve të listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:
✅ Llogaritja e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:
Për të korrigjuar këtë gabim, duhet të ekzekutoni bazën e të dhënave 1C Enterprise Accounting, botimi 3.0. Nuk ka nevojë të mbyllet 1C ZUP!! Detyra jonë është të aktivizojmë shërbimin e sinkronizimit të të dhënave. Për ta bërë këtë, për ta bërë këtë, hapni seksionin e programit "Administrata" dhe në grupin e lidhjeve “Cilësimet e programit” kliko “Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave”. Si rezultat, do të hapet një dritare në të cilën duhet të kontrolloni kutinë pranë linjës "Sinkronizimi i të dhënave". Nëse nuk mund ta gjenit këtë cilësim, atëherë përpara publikimit të fundit ose lexoni më poshtë.
Në versionet e mëparshme të Accounting 3.0, ky cilësim ishte në një formë paksa të ndryshme dhe i vendosur në një vend tjetër. Hapni seksionin e programit "Administrata" dhe në grupin e lidhjes "Cilësimet", klikoni në artikullin "Cilësimet e programit".
Në dritaren që hapet, duhet të shkoni te faqerojtësi "Sinkronizimi i të dhënave" dhe kontrolloni kutinë "Përdor sinkronizimin e të dhënave", dhe gjithashtu specifikoni një prefiks të bazës së informacionit me dy karaktere. Për Kontabilitetin 1C, vendosa prefiksin "BU".
Tani është e nevojshme
Vendosja e shkëmbimit të 1C ZUP dhe BP. Ngarkimi dhe ngarkimi i të dhënave nga 1C Salary and HR Management 2.5 në Enterprise Accounting 3.0
- Vendosja e shkëmbimit të të dhënave në programin 1C midis konfigurimeve "Paga dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore" dhe "Kontabiliteti i Ndërmarrjeve" nuk kërkon shumë kohë, veçanërisht nëse jeni specialist 1C. Le të shohim shkëmbimin e të dhënave duke përdorur shembullin e konfigurimeve të versionit 2.5 të Menaxhimit të Pagave dhe Personelit dhe versionit 3.0 të Kontabilitetit të Ndërmarrjeve.
- Në programin Menaxhimi i pagave dhe personelit 2.5, hapni cilësimet e programit përmes menysë Cilësimet e Shërbimit / Programit dhe shkoni te skeda Programi i Kontabilitetit dhe zgjidhni Enterprise Accounting edition 3.0 (Figura 1).
Figura 1. – Vendosja e ngarkimit në 1C
- Për të ngarkuar të dhënat nga "paga" në "kontabilitet", le të shkojmë te Shërbimi / Shkëmbimi i të dhënave / Ngarkimi i të dhënave në programin e kontabilitetit. Në dritaren që hapet, zgjidhni një organizatë, tregoni periudhën e ngarkimit të të dhënave dhe shtegun drejt skedarit ku do të shkruhen të dhënat nga infobaza. Pastaj klikoni "Run" (Figura 2).
Figura 2. – Ngarkimi i të dhënave nga 1C
- Pasi të jenë shkarkuar të dhënat nga "paga", ne do t'i ngarkojmë ato në departamentin e "kontabilitetit". Në programin 1C Accounting 3.0, në skedën "Direktoritë dhe cilësimet e kontabilitetit", hapni dritaren "Cilësimet e parametrave të kontabilitetit". Atje, në seksionin Punonjësit dhe Pagat, tregojmë se të dhënat e listës së pagave dhe të personelit mbahen në një program të jashtëm (Figura 3).
Figura 3. – Vendosja e parametrave të kontabilitetit në Kontabilitet 3.0
- Tani le të shkojmë te skeda Punonjësit dhe paga dhe në seksionin Shkëmbimi i të dhënave me ZUP, klikoni Ngarkimi i të dhënave të pagave në formatin ZUP, ed. 2.5 (Figura 4).
Figura 4. – Shkëmbimi i të dhënave me ZUP
- Në dritaren që hapet, zgjidhni skedarin e të dhënave që kemi ruajtur nga programi 1C Paga dhe Menaxhimi i Personelit dhe klikoni "Shkarko të dhënat" (Figura 5).
Sot do t'ju flasim për plotësimin fillestar të të dhënave në 1C ZUP 3.0, me kusht që para kësaj të keni mbajtur gjithçka në Kontabilitet 3.0. Në përgjithësi, kjo mundësi u shfaq vetëm (dhjetor 2014). Më parë, nëse keni punuar në Accounting 3.0 dhe keni blerë një kuti shtesë me një program të listës së pagave, atëherë do t'ju duhet të futni të gjitha të dhënat fillestare nga e para. Kur kryeni procedurën për sinkronizimin e kontabilitetit dhe listës së pagave, keni marrë vetëm disa libra referimi.
Përveç mënyrës se si bëhet kjo (është SHUMË e lehtë), do t'ju tregoj për disa "rake" që kam shkelur. Unë mendoj se kjo do të jetë gjëja më e vlefshme në artikull.
Edhe pse, do të them si programues, struktura e brendshme e të dhënave të Kontabilitetit 3.0 dhe Pagave dhe Menaxhimit të Personelit 3.0 është pothuajse e njëjtë. Unë madje i shkrova mbështetjes teknike 1C duke pyetur pse gjëra të tilla si punësimi, transferimet, informacioni i të ardhurave për llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale dhe primet e sigurimit, vetë kontributet dhe taksat nuk ishin të sinkronizuara. Marrëveshjet e ndërsjella me punonjësit. Të gjitha këto të dhëna në 1C Accounting 3.0 janë në të njëjtat regjistra si në ZUP. Me të njëjtat emra dhe fusha.
Por për fat të mirë, këtë vit ishim me fat dhe në lansimin e parë të lëshimit të fundit të ZUP 3.0, na u ofrua të transferonim të dhëna nga Kontabiliteti.
Epo, le të shohim se si duket dhe çfarë ka programuar 1Sovtsy ynë i dashur nga Moska.
Gjithçka e përshkruar më poshtë është bërë në versionin "Pagat dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, Botimi 3.0 (3.0.20.43)".
Bazuar në këtë, ndryshimet dhe përmirësimet janë të mundshme në versionet e ardhshme.
Pra, ne kemi bazën e të dhënave 1C Accounting 3.0, versionin 3.0.37.35, dhe një bazë të dhënash boshe, të palansuar asnjëherë 1C të Pagave dhe Menaxhimit të Personelit 3.0, versioni 3.0.20.43.
Ne lançojmë ZUP dhe gjëja e parë që shohim është ndërfaqja e taksive dhe blloku i reklamave. Ne mbyllim reklamimin dhe formularin e aksesit të ITS.
Në ekran kemi ende përpunim për mbushjen fillestare të bazës së të dhënave.
Ne zgjedhim opsionin e dytë (në këtë version është i dyti) - Transferoni të dhënat nga programi "1C: Accounting 3.0" dhe klikoni "NEXT"
Këtu duhet të zgjedhim një bazë të dhënash nga lista dhe të specifikojmë saktë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Ju duhet të transferoni të dhënat e llogaritjes në mënyrë që të keni dy vjet të dhëna të përfunduara. Ato. në fillim të vitit 2015 është e nevojshme të shtyhet viti 2013. Kjo është e nevojshme për të llogaritur mesataren që i takon Fondit të Sigurimeve Shoqërore.
Dritarja tjetër na tregon procesin e ngarkimit/shkarkimit të të dhënave. Gjithçka ka një buton, shtypeni me guxim :)
Këtu kam shkelur grabujën e parë!
Gjatë lidhjes me bazën e të dhënave mora një gabim. Në hapin e parë. Me sa duket jam njeri me fat. Këtu është raporti i gabimeve:
Lidhja me bazën e informacionit dështoi:
Gabim gjatë thirrjes së metodës së kontekstit (Lidhu)
Ndodhi një përjashtim (V83.COMConnector.1): Versioni i komponentit "comcntr" (8.3.4.496) është i ndryshëm nga versioni i modulit rrënjë "core83" (8.3.5.1248)
Çfarë duhet bërë për këtë? Cila eshte arsyeja?
Arsyeja është se unë instaloj rregullisht platformën më të fundit, por nuk i fshij versionet e vjetra. Kam nisur 1C:ZUP nën versionin më të fundit të platformës. Për disa arsye, kur lidheni përmes OLE me një bazë të dhënash tjetër të Windows, objekti COM i versionit të mëparshëm u kthye në të. Ka dy zgjidhje:
2. Pikërisht këtu në përpunimin e ngarkimit do të ketë një buton "Save the Planet". Do të shfaqet në fund, pranë mesazheve të gabimit dhe një lidhje me raportin. Klikimi i këtij butoni do të riregjistrojë objektin com në versionin e kërkuar.
Ngarkimi ishte i suksesshëm në rastin tim, por ngarkimi dështoi shumë herë me gabime. Arsyeja ishte e njëjta.
Këtu kam shkelur në grabujën e DYTË!
Në fillim të vitit 2014, baza e të dhënave u shkurtua në 1C: Kontabiliteti. Prerja, përveç postimeve, shkurtoi edhe regjistrat e informacionit. Në veçanti, të drejtat për zbritje, akruale të planifikuara për punonjësit...
Të gjitha ato u futën gjatë procesit të konvolucionit në formën e një fete nga ato të fundit në fund të vitit të kaluar në një operacion të futur manualisht. Për më tepër, çdo regjistër u regjistrua si një operacion i veçantë.
Ky është më tepër një bllokim i "krijuesve". Gjatë ngarkimit të këtyre të dhënave, programi u ankua se regjistruesi nuk mund të ishte bosh, d.m.th. në rregullat e konvertimit nuk kishte rregull për llojin e të dhënave "dokument. Operacioni kontabël". Kjo është e neveritshme. Nuk ka asnjë operacion kontabël në ZUP, por ekziston një dokument "Transferimi i të dhënave", i cili gjithashtu mund të lëvizë çdo regjistër dhe është krijuar për gjëra të tilla.
Në përgjithësi, kam luftuar si më poshtë:
1. Përmbajtja e transaksioneve është fshirë. Ishte ai që hyri brenda operacionit dhe fshiu të gjitha lëvizjet.
2. Rishikoi të gjitha dokumentet e personelit. Disa nga lëvizjet e urdhrave të personelit u fshinë gjatë procesit të kolapsit, por vetë urdhrat mbetën në bazën e të dhënave. Kjo më lejoi të ktheja disa nga lëvizjet. Në veçanti, akrualet e planifikuara.
Kaq, kam harruar disa nga regjistrat. Sepse për shembull, e drejta për të zbritur tatimin mbi të ardhurat personale futet çdo vit.
Kjo përfundon historinë time. Grumbullimi i dytë ishte serioz, sepse... Askush nuk jep ndonjë gabim normal. Për të kapur armiqtë përdora metodën e mëposhtme.
Jam më se i kënaqur me rezultatin e shkarkimit. ZUP-i kishte gjithçka që mund të transferohej. Thjesht më duhej të merresha me vendosjen e llojeve të llogaritjeve me dorë. Më duhej të krijoja tregues dhe t'i rifusja në dokumentet e personelit, por kjo është logjike, sepse në 1C Bukh 3.0 nuk ka fare tregues. Të dhënat mbi mesataren u transferuan, gjë që nuk mund të mos ju pëlqente.
Kjo është e gjitha, faleminderit për vëmendjen tuaj.
Programi "1C Paga dhe Menaxhimi i Personelit version 3.0" u publikua 2 vjet më parë, në 2013. Versioni i fundit i programit "3.0" është krijuar për të përmirësuar dhe bërë versionin paraprak "2.5" më të përshtatshëm për t'u përdorur. Sigurisht, kjo risi në fushën e programimit, si versionet e mëparshme, mbështetet nga 1C.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme që profesionistët në fushat përkatëse të mësojnë se si të përdorin versionin e ri të programit, sepse zhvilluesit e versionit të mëparshëm paralajmërojnë se mbështetja për "2.5" do të ndërpritet këtë vit. Prandaj, në dritën e ngjarjeve të fundit, ne do të fillojmë të konsiderojmë "3.0".
Ky material do të mbulojë kryesisht 2 tema:
Krijimi dhe zbatimi i shkëmbimit të informacionit ndërmjet departamentit të kontabilitetit dhe botimit të fundit;
- Ndryshime të reja në dokumentin "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar" në versionin "3.0".
Cilat janë ndryshimet në shkëmbimin midis kontabilitetit dhe listës së pagave në versionin e fundit
Në edicionin e mëparshëm të programit, shkëmbimi i informacionit konsistonte kryesisht në ngarkimin e një dokumenti të quajtur "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar". Si rregull, hyrjet krijoheshin në të çdo muaj në bazë të rezultateve të pagave të përllogaritura, kontributeve të llogaritura dhe tatimit mbi të ardhurat personale. Këto dokumente mund të ngarkohen në 1C Accounting 2.0. Përveç kësaj, është e mundur të ngarkoni dokumente pagese. Kjo punë u krye duke përdorur një skedar në . Është e mundur shkëmbimi i dokumenteve midis programeve "1C BUKH 2.0" dhe "1C ZUP 2.5", por ne nuk do të ndalemi në këtë çështje tani.
Por është e rëndësishme të thuhet se në versionin "3.0" thelbi i shkëmbimit midis këtyre programeve ka ndryshuar. Tani e tutje, nuk do të duhet të humbni kohë në ngarkimin dhe shkarkimin e nevojshëm të dokumenteve. Në versionin e ri "3.0." Ju duhet vetëm një herë të konfiguroni sinkronizimin e të dhënave midis programeve të nevojshme dhe ta nisni nëse është e nevojshme. Gjithashtu, aftësitë e versionit të ri ju lejojnë të vendosni një orar për shkëmbimin e dokumenteve: për shembull, një herë në ditë ose në javë.
“Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar” mbeti ende dokumenti kryesor dhe më i zakonshëm për shkëmbim, i cili në versionin e ri ka pësuar ndryshime të rëndësishme.
Çfarë ndryshimesh ka pësuar dokumenti "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar" në versionin e fundit "3.0"
Duke pasur parasysh se dokumenti kryesor i destinuar për shkëmbim ndërmjet listës së pagave dhe kontabilitetit është ai i lartpërmendur, do të ishte gabim të mos ju tregojmë për ndryshimet e reja të rëndësishme që ka përjetuar në versionin më të fundit të programit.
Risitë e prezantuara në versionin e ri "3.0" në krahasim me programin e vjetër janë mjaft domethënëse. Në edicionin e mëparshëm, dokumenti "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar" kishte për qëllim gjenerimin e hyrjeve bazuar në rezultatet e pagave, primeve të sigurimit dhe tatimit mbi të ardhurat personale të llogaritura në një muaj të caktuar. Në fakt, nuk kishte postime, domethënë, kjo do të thotë që, ndryshe nga Kontabiliteti 1C, ky dokument nuk gjeneroi asnjë lëvizje në regjistrat e specializuar të kontabilitetit, por, në të njëjtën kohë, krijoi njëfarë pamjeje të këtij procesi.
Në të njëjtën kohë, përdoruesi i programit mund të ndikonte në mënyrë të pavarur në formimin e këtyre postimeve, dhe gjithashtu, në përputhje me shijet dhe preferencat e tij, kishte mundësinë të personalizonte këtë proces. Për t'u informuar më mirë për këtë temë, ju këshillojmë të shikoni një përshkrim të hollësishëm të fazave kryesore të llogaritjes së listës së pagave në 1C ZUP. Ky dokument u ngarkua në Kontabilitetin 1C, dhe pas kësaj u krijuan të njëjtat postime që ishin në "paga".
Duke parë të gjitha këto gjëra, lind një situatë mjaft interesante. Një specialist që llogarit pagat në përputhje me punën e tij nuk ka të drejtë të "ndërhyjë" në formimin e postimeve. Dhe ai, në thelb, e bëri këtë, pasi vetëm në Zup ishte e mundur të konfiguroheshin automatikisht postimet e pagave. Dhe specialisti që punon në 1C mund të presë vetëm dokumentin e përfunduar, pastaj ta kontrollojë atë dhe t'u tregojë njerëzve të duhur gabimet dhe mangësitë e tyre në punën e tyre. Por të gjitha sa më sipër janë vetëm supozimet tona. Ne nuk e dimë pse zhvilluesit iu drejtuan ndryshimeve të tilla drastike.
Një tipar domethënës i risive në program është llogaritja e primeve të sigurimit. Kjo punë mund të bëhet në dokumentin "Payroll", dhe jo në një dokument të veçantë, siç ishte më parë. Pa dyshim, ndryshime të tilla janë shumë të përshtatshme për përdoruesin edhe kur përdor programin "3.0". Edhe një kontabilist fillestar nuk do të ketë shumë pyetje. Dhe në dokumentin "Payroll" (skeda "Kontributet") mund të shihni llogaritjet e plota të të gjitha kontributeve të sigurimit.
Ekrani 1
Pas kësaj, bazuar në rezultatet e përllogaritjes, duhet të krijoni postime. Në versionin e ri të programit, si në atë të vjetër, një dokument i quajtur "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar" është menduar për këtë qëllim. Gjeni atë në menunë kryesore të programit, në skedën "Paga". Ne krijojmë një dokument të ri, vendosim periudhën dhe pas kësaj gjenerojmë transaksione. Është e rëndësishme të thuhet se postimet e zakonshme mungojnë në versionin e ri të programit. Ky është një ndryshim domethënës.
Ekrani 2
Shikoni, fusha "Metoda e shfaqjes" është aktualisht bosh sepse nuk kemi bërë asnjë cilësim shtesë. Mund të vendosni "metodën e shfaqjes" për të gjithë ndërmarrjen menjëherë. Për ta bërë këtë, hapni të gjitha të dhënat për ndërmarrjen, të cilat mund të bëhen edhe përmes artikullit "Ndërmarrja". Më pas, në skedën e quajtur "Politikat e kontabilitetit dhe cilësimet e tjera", kliko "Kontabiliteti dhe pagesa e pagave". Më pas futni të dhënat në fushën “Metoda e shfaqjes”, e cila plotësohet nga direktoria.
Ekrani 3
Pas kësaj, kushtojini vëmendje elementit të përfitimit "Mënyra e shfaqjes së pagës", i cili ka vetëm 1 fushë "Emri". Ky është ndryshimi i dytë kardinal në versionin e ri të programit.
Ekrani 4
Tani është e vështirë të kuptohet pse një direktori është e rëndësishme nëse përmban vetëm një emër. Por më vonë gjithçka do të bëhet e qartë. Pra, bëhet e qartë se ne kemi krijuar një metodë të paraqitjes së taksave dhe listës së pagave në tërësi për të gjithë ndërmarrjen. Versioni i ri i programit të kontabilitetit "3.0" është i ngjashëm me atë të mëparshëm në shumë aspekte; në veçanti, "Metoda e shfaqjes" mund të vendoset jo vetëm për ndërmarrjen në tërësi, por edhe për llojin e llogaritjes, një specifik. ndarje etj. Tani le të kthehemi te "Reflektimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar" dhe të plotësojmë përsëri këtë dokument.
Ekrani 5
Pas kësaj, "Metoda e shfaqjes" do të plotësohet përsëri.
Shkëmbeni ndërmjet "BUKH 3.0" dhe "ZUP 3.0" ose cilësimet e sinkronizimit
Në mënyrë që dokumenti i krijuar të shfaqet në kontabilitet, duhet të vendosni sinkronizimin.
Konfigurimi i "1C ZUP 3.0"
Për këtë operacion, në seksionin "Administrimi" të menysë kryesore, duhet të gjeni një artikull të quajtur "Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave". Kontrolloni kutinë për "Sinkronizimi i të dhënave" dhe plotësoni fushën e quajtur "Prefiksi i kësaj baze informacioni" (për pagat shënuam "ZU").
Në dritaren e parë, zgjidhni "Sinkronizoni të dhënat me", na kërkohet të zgjedhim të përdorim cilësimet e krijuara tashmë ose të specifikojmë cilësimet manualisht. Meqenëse nuk kemi krijuar ende asnjë cilësim, ne do t'i specifikojmë ato manualisht.
Ekrani 8
Pasi të klikojmë "Next", në dritaren tjetër zgjedhim opsionin për t'u lidhur me programin e Kontabilitetit 1C. Meqenëse 2 baza janë të vendosura në 1 PS, ne vendosëm zgjedhjen tonë në "Lidhja e drejtpërdrejtë me një program në një kompjuter ose në një rrjet lokal", pak më poshtë zgjedhim çelësin "Në këtë kompjuter ose në një kompjuter në një rrjet lokal". Plus, këshillohet të tregoni katalogun e informacionit. bazën përmes së cilës realizohet sinkronizimi. Nëse nuk e dini vendndodhjen e skedarëve në këtë bazë të dhënash, atëherë hapni shkurtoren e programit, më pas tregoni vendndodhjen me bazën e të dhënave të kërkuar - shtegu për në bazën e të dhënave do të shfaqet në fund të kësaj dritare.
Ekrani 9
Në "Katalogun e Infobazës" duhet të specifikoni këtë rrugë të veçantë. Për të konfiguruar sinkronizimin, sistemi do t'ju kërkojë të vendosni një hyrje dhe fjalëkalim. Informacioni në fushat e kërkuara do të duket si ky:
Ekrani 10
Mund të verifikoni që cilësimet e mëparshme janë të sakta duke përdorur butonin "Kontrollo lidhjen".
Klikoni butonin "Next". Programi do të fillojë të lidhet me një bazë të dhënash tjetër, dhe në përputhje me rrethanat cilësimet e sinkronizimit. Pas kësaj, do të hapet një dritare ku duke klikuar butonin "Ndrysho rregullat e ngarkimit të të dhënave", do t'ju duhet të ndryshoni disa nga rregullat e ngarkimit. Në këto cilësime mund të specifikoni se si do të funksionojë ky sinkronizim.
Ekrani 13
Konfigurimi në "1C BUKH 3.0"
Për të rregulluar këtë gabim, ekzekutoni " ". Në të njëjtën kohë, nuk ka nevojë të mbyllni "1C ZUP"! Detyra është të mundësojë sinkronizimin e të dhënave. Kjo është shumë e lehtë për t'u bërë: hapni seksionin "Administrimi" të programit, më pas në grupin e lidhjeve "Cilësimet e programit", klikoni "Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave". Pas kësaj, do të hapet një dritare ku duhet të kontrolloni kutinë pranë "Sinkronizimit". Nëse nuk mund ta gjeni këtë cilësim, atëherë përditësoni programin ose lexoni më poshtë.
Duhet thënë se në versionet e mëparshme të programit këto cilësime dukeshin të ndryshme dhe ishin të vendosura në një vend tjetër. Hapni seksionin e quajtur "Administrimi", më pas klikoni "Cilësimet e programit" në grupin e lidhjeve "Cilësimet".
Pasi të keni përfunduar detyrat, shkoni te skeda "Sinkronizimi i të dhënave", kontrolloni kutinë e kontrollit "Përdor sinkronizimin e të dhënave" dhe specifikoni prefiksin e bazës së informacionit duke përdorur dy karaktere. Për "1C" vendosni prefiksin "BU".
Tani kthehuni te "1C ZUP 3.0". Në pikën ku e keni lënë, klikoni "Next". Si rezultat, vazhdoni në hapin tjetër ku do t'ju kërkohet të sinkronizoni menjëherë.
Tani klikoni "Finish". Një dritare do të shfaqet para jush, ku do të tregohet se të gjitha informacionet janë krahasuar dhe duhet të siguroheni që puna e bërë është e saktë. Kështu e kryejmë sinkronizimin për herë të parë dhe jemi të sigurt që departamenti i kontabilitetit nuk ka ende dokumente të quajtura "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar" dhe "Pagesa e pagave", atëherë, për të qenë i sinqertë, nuk ka asgjë për të krahasuar. me ende dhe thjesht do të krijohen dokumente të reja.
Pasi të klikoni përsëri "Next", do të fillojë transferimi i informacionit në versionin më të fundit të programit. Duhet të hapet një dritare ku do të informoheni për dërgimin dhe marrjen me sukses të informacionit, si dhe për cilësimet për orarin automatik të shkëmbimit. Por ne do të flasim për këtë pak më vonë. Pasi të keni përfunduar operacionet, klikoni "Finish".
Tani le t'i kushtojmë më shumë vëmendje versionit më të fundit të 1C Accounting 3.0. Është e rëndësishme të thuhet se nuk keni nevojë të konfiguroni asgjë për të sinkronizuar departamentin tuaj të kontabilitetit. Në fund të fundit, ky proces kryhet automatikisht kur vendosni shkëmbimin e pagave. Pra, duke shkuar në departamentin e kontabilitetit, sigurohuni që të jetë krijuar dokumenti "Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin e rregulluar" dhe "Deklaratat e pagesës së pagave" (dokumenti i pagesës së pagave në Kontabilitetin 1C).
Tani mund të themi se shkëmbimi/sinkronizimi ka ndodhur. Nga rruga, vlen të theksohet se për të shkëmbyer versionin e mëparshëm të programit, krijohet një dokument tjetër.
Tani le të shohim dokumentin "Metoda e shfaqjes së pagave në kontabilitet". Ju lutemi vini re se elementi i drejtorisë në ZUP 3.0 ka vetëm një fushë të quajtur "Emri". Në "Kontabiliteti 3.0" mund të specifikoni një llogari ku do të shfaqen analitika dhe kostot e punës. Siç e keni parë tashmë që në fillim nuk kishte asnjë dokument të vetëm në drejtori, një element i ri për të cilin duhet të specifikoni një llogari kostoje u shfaq vetëm pas sinkronizimit.
Në mënyrë që të krijohen postime, pas zgjedhjes së llogarive të shpenzimeve, duhet të ripostoni dokumentin.
Dhe së fundi, do të flasim pak për sinkronizimin. Theksojmë se shkëmbimi është i dyanshëm. Për shembull, nëse në kontabilitet krijoni një metodë të re shfaqjeje dhe e zgjidhni atë në një dokument të transferuar nga ZOOP, atëherë me sinkronizim të mëtejshëm këto ndryshime do të ndodhin në ZOOM.
Ju gjithashtu mund të konfiguroni një orar të ndarjes/sinkronizimit një herë në ditë ose në javë.
Ne gjithashtu do të shqyrtojmë se cilat gabime mund të shfaqen gjatë cilësimeve dhe sinkronizimit.
- Krijimi i një kopje rezervë
Përpara se të konfiguroni sinkronizimin dhe të kryeni sinkronizimin tuaj të parë, Domosdoshmërisht ne duhet të krijojmë kopje rezervë të bazave të të dhënave tona të informacionit 1C 8.3 BP 3.0 dhe ZUP 3.0:
Vendndodhja e bazës sonë të të dhënave mund të shihet në dritaren e nisjes 1C:
- Kontrolloni lidhjen e publikimeve në ZUP 3.0 dhe ACCOUNT 3.0. Përditëso nëse është e nevojshme.
Kjo temë është e mbuluar mirë në artikull.
Ngarkimi i të dhënave nga 1C ZUP 3.0 në Kontabilitet 3.0 - udhëzime hap pas hapi
Pas përfundimit të pjesës përgatitore, mund të filloni të vendosni sinkronizimin.
Hapi 1
Le të hapim bazën e të dhënave BP 3.0 në modalitetin e përdoruesit dhe të shkojmë te seksioni Paga dhe personeli – Drejtoritë dhe cilësimet – Cilësimet e pagave:
Dhe në këtë dritare, në fushë "Regjistrat e pagave dhe personelit mbahen:" vendoseni çelësin në pozicion "Në një program të jashtëm":
Hapi 2
Le të shkojmë në seksion Administrata –
Dhe në dritare kontrolloni kutinë Sinkronizimi i të dhënave "Shkarkoni datat e ndalimit" "Melodi" specifikoni datën deri në të cilën të dhënat nuk do të transferohen gjatë sinkronizimit.
Data e ndalimit mund të caktohet për të gjithë bazën e informacionit
dhe veçmas për secilën organizatë:
Kujdes! Data e ndalimit për shkarkimin e të dhënave duhet të jetë më vonë se data e fillimit të përdorimit të shkëmbimit. Për shembull, data e ndalimit të shkarkimit është 01/06/2015 dhe data e fillimit të përdorimit të shkëmbimit është 01/01/2015. Përndryshe, nuk ka kuptim të vendosni datën e ndalimit më vonë se data e fillimit të shkëmbimit.
Në shembullin tonë, ne nuk do të caktojmë një datë ndalimi. Le të mbyllim formularin "Datat e ndalimit të shkarkimit të të dhënave":
Nëse hasni një problem, nuk ka asnjë mënyrë për të kontrolluar kutinë e kontrollit "Sinkronizimi i të dhënave", d.m.th. kjo fushë nuk është aktive:
Kjo do të thotë që përdoruesi nuk ka të drejta “Administratori i Sistemit”, pavarësisht se ai ka të drejta të plota.
Ju duhet të hapni bazën e informacionit në konfigurues dhe të shkoni te menyja Administrata – Përdoruesit:
Hapni kartën e këtij përdoruesi, shkoni te skeda "Tjetër" dhe kontrolloni kutinë "Administratori i Sistemit":
Hapi 3
Le të hapim bazën e të dhënave ZUP 3.0 në modalitetin e përdoruesit dhe të shkojmë te seksioni Administrata – Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave:
Në këtë dritare, kontrolloni kutinë "Sinkronizimi i të dhënave". Nëse është e nevojshme, këtu mund të caktoni datën e ndalimit të shkarkimit të të dhënave duke kontrolluar kutinë "Shkarkoni datat e ndalimit" dhe kur ndjek një hiperlidhje "Melodi" specifikoni datën deri në të cilën të dhënat nuk do të transferohen gjatë sinkronizimit:
Hapi 4
Do të hapet dritarja e magjistarit të konfigurimit të sinkronizimit. Klikoni në butonin këtu "Konfiguro sinkronizimin e të dhënave". Do të hapet një listë përzgjedhjeje:
- "Kontabiliteti i Ndërmarrjeve, Botimi 3.0"– krijimi i sinkronizimit me BP 3.0
- "Kontabiliteti i Ndërmarrjeve, botimi 3.0 (në shërbim)"– krijimi i sinkronizimit në modelin e shërbimit (në një shërbim cloud)
- "Shkëmbimi në një bazë informacioni të shpërndarë"– projektuar për krijimin e një baze informacioni të shpërndarë (DIB) ZUP 3.0
Le të zgjedhim "Kontabiliteti i Ndërmarrjeve, Botimi 3.0":
Ngarkimi i të dhënave në 1C Accounting 8.3 - udhëzime hap pas hapi
Hapi 1
Këtu do të na kërkohet të krijojmë një kopje rezervë të të dhënave. Meqenëse ne kemi krijuar tashmë kopje rezervë më herët, ne e kalojmë këtë hap. Në fushë "Zgjedhja e një metode për konfigurimin e sinkronizimit të të dhënave"- lini çelësin "Specifiko cilësimet me dorë" dhe shtypni butonin "Me tutje":
Kujdes! Ndërprerësi "Ngarkoni skedarin e cilësimeve të krijuar në një program tjetër" duhet të zgjidhet kur vazhdoni të konfiguroni sinkronizimin, d.m.th. konfigurimi u krye në anën e programit të Kontabilitetit të Ndërmarrjeve, 3.0. Kur zgjidhni çelësin në këtë pozicion, një buton përzgjedhje bëhet i disponueshëm në formular, ku tregohet skedari i cilësimeve të jashtme, i shkarkuar më parë nga BP 3.0.
Hapi 2
Në fushë "Zgjedhja e një opsioni për t'u lidhur me një program tjetër" instaloni çelësin "Lidhja e drejtpërdrejtë me programin në këtë kompjuter ose rrjet lokal".
Le të specifikojmë parametrin për t'u lidhur me një program tjetër - "Në këtë kompjuter ose në një kompjuter në rrjetin lokal".
Klikoni në butonin "Kontrollo lidhjen":
Pas një rezultati pozitiv, klikoni në butonin "Next".
Hapi 3
Programi do të kontrollojë përsëri lidhjen dhe do të hapet një dritare me cilësime të mëtejshme për bazën e informacionit ZUP 3.0.
Në fushë "Të dhënat për gjenerimin e shënimeve kontabël po shkarkohen" instaloni çelësin “Me detaje nga punonjësi”.
Nëse duhet të bëjmë një shkëmbim në të gjitha organizatat, atëherë në terren "Shkëmbimi në vazhdim" vendosni çelësin në pozicionin "Në të gjitha organizatat".
Nëse duhet të kryejmë një shkëmbim për organizata të caktuara, atëherë në fushën "Shkëmbimi në progres" vendosim çelësin në "Vetëm për organizatat e përzgjedhura" dhe do të na jepet mundësia të vendosim kutitë e kontrollit përballë organizatave për të cilat duam të krijoni një shkëmbim:
Pasi të keni vendosur rregullat e shkëmbimit të të dhënave, klikoni në butonin "Ruaj dhe mbyll".
Sigurohuni që Prefiksi të jetë vendosur dhe klikoni në butonin "Me tutje".
Hapi 4
Në hapin tjetër, ne do të bëjmë cilësimet për bazën e informacionit të programit të kontabilitetit. Konfigurimi bëhet në të njëjtën mënyrë si në hapin nr. 3 të përshkruar më parë për programin e pagave:
Hapi 5
Në hapin tjetër, do të hapet një dritare me informacion në lidhje me parametrat e konfiguruar më parë. Këtu mund ta rishikoni këtë informacion dhe, nëse është e nevojshme, të ktheheni dhe të bëni ndryshime në cilësimet:
Hapi 6
Programi do të krijojë një cilësim të ri të sinkronizimit të të dhënave:
Kujdes! Nëse ky mesazh shfaqet në hapin #6:
Kjo do të thotë që keni harruar të kontrolloni kutinë kur vendosni sinkronizimin e të dhënave për programin e kontabilitetit "Sinkronizimi i të dhënave".
Për të korrigjuar këtë gabim, pa mbyllur dritaren e magjistarit të konfigurimit të sinkronizimit në programin e pagave, le të shkojmë te programi i kontabilitetit dhe në seksionin Administrata – Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave kontrolloni kutinë "Sinkronizimi i të dhënave"(Shiko klauzola 2 kapituj Vendosja e sinkronizimit). Pastaj duhet të ktheheni në programin e pagave dhe të klikoni përsëri në butonin "Me tutje".
Pas krijimit të cilësimeve, do të hapet një dritare që ju tregon se konfigurimi i sinkronizimit të të dhënave është përfunduar me sukses:
Kur kutia e zgjedhjes është e aktivizuar "Sinkronizoni të dhënat me Kontabilitetin e Ndërmarrjeve, botimi 3.0" dhe duke shtypur butonin "Gati"– do të nisë asistenti interaktiv i sinkronizimit të të dhënave dhe në dritaren e krahasimit të të dhënave mund të tregoni se cilat objekte janë të njëjta.
Kjo kuti e zgjedhjes është aktivizuar si parazgjedhje dhe nuk rekomandohet të pastrohet. Por në shembullin tim, unë do të zgjidh këtë kuti dhe më pas do të shqyrtojmë opsionet e mëtejshme për cilësimet e sinkronizimit dhe do të hapim asistentin interaktiv të sinkronizimit të të dhënave me aftësinë për të krahasuar të dhënat e objektit. Do të shohim gjithashtu se çfarë ndodh nëse nuk i krahasojmë manualisht të dhënat, por sinkronizojmë menjëherë të dhënat.
Klikoni butonin "Finish".
Do të hapet një dritare me sinkronizimin që kemi krijuar:
Fushat "Të dhënat e marra" Dhe "Të dhënat e dërguara" me kuptim "Asnjëherë"– thotë se nuk e kemi kryer ende sinkronizimin.
Butoni 1 "Sinkronizo"(Sinkronizoni automatikisht të dhënat) – përdoruesi mund të fillojë sinkronizimin sipas dëshirës.
Butoni 2 "Sinkronizoni të dhënat duke specifikuar cilësime shtesë"– vendosni parametra shtesë dhe kryeni sinkronizimin.
Butoni 3 "Përbërja e të dhënave të dërguara"– këtu mund të shihni një listë të objekteve për të cilat janë regjistruar ndryshime dhe të cilat do të dërgohen gjatë sinkronizimit:
Si të vendosni një orar automatik të sinkronizimit në 1C 8.3
Le të shkojmë te skeda "Orari":
dhe shtypni butonin "Melodi" dhe ndiqni hiperlidhjen:
Këtu mund të vendosni një orar se kur dhe sa shpesh do të sinkronizohen të dhënat.
Në skedën "Janë të zakonshme"– mund të specifikoni datën nga e cila dëshironi të konfiguroni një orar sinkronizimi automatik:
Tab "Ditën"– specifikoni kohën dhe intervalin e sinkronizimit:
Tab "Javore"– specifikoni ditët e javës kur do të ndodhë sinkronizimi:
Tab "Mujore"– specifikoni muajin kur do të ndodhë sinkronizimi:
Si parazgjedhje, sinkronizimi vendoset në çdo 15 minuta (900 sekonda).
Në shembullin tonë, ne vetë do të vendosim se kur të sinkronizojmë.
Hiq zgjedhjen e kutisë "Automatikisht sipas planit" dhe shtypni butonin "Ruaj dhe mbyll":
Si të vendosni rregullat për shkëmbimin e të dhënave midis bazave të të dhënave 1C 8.3
Le të shkojmë te skeda "Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave" dhe shtypni butonin "Melodi":
Këtu do të shohim rregullat tona të konfiguruara të shkëmbimit të të dhënave. Mund ta rregulloni nëse është e nevojshme.
Kur shtypni butonin "Shkarko paketën e rregullave":
Këtu mund të përdorni rregulla nga vetë konfigurimi ose të ngarkoni nga një skedar i jashtëm duke kontrolluar kutinë "Nga një skedar në kompjuterin tuaj". Për shembull, nëse këto rregulla janë modifikuar nga një programues.
Ju gjithashtu mund të ngarkoni grupe rregullash në një skedar të jashtëm duke klikuar butonin "Më shumë" – "Ruaj rregullat në skedar". Një arkiv zip që përmban 3 skedarë do të shkarkohet:
- CorrespondentExchangeRules.xml – skedar me rregullat e konvertimit për ngarkim në bazën aktuale të të dhënave;
- ExchangeRules.xml – skedar me rregullat e konvertimit për shkarkim nga baza aktuale e të dhënave;
- RegistrationRules.xml – skedar me rregullat e regjistrimit për programin aktual:
Merrni parasysh grupin e mëposhtëm të butonave − "Opsionet e sinkronizimit të të dhënave". Këtu mund të shkarkoni rregullat për konvertimin dhe regjistrimin e objekteve; shikoni dhe ndryshoni (nëse është e nevojshme) parametrat e lidhjes:
kur shtypni një buton "Merr cilësimet e sinkronizimit për një program tjetër"– mund të hapni ose ruani cilësimet e sinkronizimit të të dhënave në një skedar të jashtëm xml;
përbërja e të dhënave që dërgohen (ky buton tashmë është diskutuar më parë);
ose hiqni cilësimin e sinkronizimit:
Grupi tjetër i butonave "Sinkronizimi i të dhënave" konsideruar më parë:
Le të mbyllim dritaren e cilësimeve.
Për të sinkronizuar departamentin tuaj të kontabilitetit, nuk keni nevojë të konfiguroni asgjë, sepse Të gjitha cilësimet i kemi bërë nga programi ZUP 3.0.
Krahasimi i objekteve gjatë shkëmbimit të të dhënave në 1C 8.3
Pra, ne jemi gati të sinkronizojmë.
Në të parën sinkronizimi patjetër e nevojshme kryejnë përputhjen e të dhënave. Përndryshe, elemente të kopjuara të drejtorive ose dokumenteve janë të mundshme. Krahasimi i të dhënave bëhet duke përdorur fushat kryesore, të cilat do t'i diskutojmë më vonë në këtë artikull.
Klikoni në butonin:
Do të hapet një dritare e magjistarit, ku gjithashtu, nëse është e nevojshme, mund të konfiguroni parametrat e lidhjes. Klikoni në butonin "Me tutje":
Programi do të analizojë të dhënat:
Dhe do të hapet dritarja “Krahasimi i të dhënave”, ku në pjesën tabelare do të ketë një listë të objekteve të krahasuara. Përbërja dhe numri i elementeve të listës do të varet nga elementët e plotësuar të drejtorisë dhe dokumenteve në programin e kontabilitetit.
Duhet të siguroheni që të dhënat të përputhen saktë dhe, nëse është e nevojshme, të përputhen me elementët e nevojshëm. Për shembull, hartëzimi i elementeve të drejtorisë "Organizatat" ndodhi automatikisht, sepse fushat kryesore (Emri) i këtij elementi në ZUP 3.0 dhe ACCOUNT 3.0 janë plotësisht të njëjta.
Kujdes! Edhe hapësirat shtesë merren parasysh, d.m.th. nëse në një program kontabiliteti, në detaje "Emri në program" Nëse ka një hapësirë shtesë, organizatat nuk do të përputhen automatikisht:
Dhe në drejtori Ne nuk përputhim 1 element. Për të krahasuar, klikoni dy herë me butonin e djathtë të miut në këtë rresht ose zgjidhni këtë rresht dhe klikoni në butonin "Ndeshja":
Dritarja e krahasimit të të dhënave të drejtorisë do të hapet. "Metodat e reflektimit në gji. Kontabiliteti" dhe krijoni një korrespondencë midis dy objekteve:
Pas kësaj, klikoni në butonin "Ruaj dhe mbyll":
Sinkronizimi i 1C 8.3 BP 3.0 dhe ZUP 3.0
Tani, të dhënat janë grumbulluar plotësisht. Objektet e mbetura të dërguara (artikujt e drejtorisë dhe dokumentet) do të krijohen automatikisht në programin e kontabilitetit.
Në dritaren tjetër mund të bëni një sërë cilësimesh specifike, por në këtë shembull nuk do të shtojmë dokumente dhe të dhëna. Në fushë "Të dhënat do të dërgohen" Le të lëmë çelësin e paracaktuar - "Mos shto".
Le të hapim raportin "Raport mbi përbërjen e të dhënave të dërguara" duke klikuar mbi lidhjen përkatëse:
Në këtë raport mund të shikoni të dhënat që, kur sinkronizohen, do të dërgohen te Enterprise Accounting 3.0. Nëse është e nevojshme, mund të hapni elementët e drejtorisë ose dokumentet me interes nga raporti:
Procesi i transferimit të të dhënave në programin e kontabilitetit do të fillojë:
Pasi të përfundojë procesi, do të shfaqet një mesazh që tregon se të dhënat janë dërguar dhe pranuar me sukses. Këtu, është gjithashtu e mundur të konfiguroni një plan sinkronizimi të të dhënave.
Klikoni në butonin "Gati":
I gjithë procesi i sinkronizimit regjistrohet në regjistrin e ngjarjeve të dërgimit të të dhënave. Mund të ndiqni lidhjen Të dhënat e marra (të dhënat e marra nga programi BP 3.0) dhe Të dhënat e dërguara (të dhënat e dërguara në BP 3.0).
Gabime gjatë sinkronizimit të të dhënave midis bazave të të dhënave 1C 8.3 BP 3.0 dhe ZUP 3.0 - si të gjeni dhe rregulloni
Nëse sinkronizimi i të dhënave përdoret në programin 1C 8.3, është e nevojshme të rishikohen dhe zgjidhen problemet që kanë lindur në ZUP 3.0 dhe BP 3.0. Të cilat mund të shihen në regjistrin e informacionit paralajmërues kur sinkronizoni të dhënat:
- kapitulli Administrata – Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave – Paralajmërime gjatë sinkronizimit të të dhënave:
- kapitulli Administrata – Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave – Paralajmërime gjatë sinkronizimit të të dhënave – Sinkronizimi i të dhënave – Paralajmërime:
- Menuja kryesore – Të gjitha funksionet – Regjistrat e informacionit – Paralajmërimet e sinkronizimit:
"Dokumentet e papostuara" kur sinkronizoni të dhënat midis bazave të të dhënave 1C 8.3
Tab « Dokumentet e papostuara" – këtu shfaqet një listë e dokumenteve që, gjatë sinkronizimit, kanë ardhur nga programi i pagave dhe për një arsye ose një tjetër nuk mund të përpunohen automatikisht.
Le të kalojmë në programin e kontabilitetit 1C 8.3:
Në shembullin tonë, këto janë dokumente "Tërheqja e parave të gatshme" dhe arsyeja pse nuk mund të realizohej ishte mosplotësimi i llogarisë kontabël. Opsionet e korrigjimit të gabimeve:
- Shkoni te secili dokument dhe tregoni llogarinë e kontabilitetit dhe më pas postojeni dhe mbylleni.
- Zgjidhni këto dokumente dhe klikoni në butonin "Ndrysho dokumentet e zgjedhura". Kjo metodë është e mirë për t'u përdorur kur ekziston një listë e madhe dokumentesh:
Në dritare "Ndrysho artikujt e zgjedhur" gjeni atributin e kërkuar, vendosni vlerën dhe klikoni në butonin "Ndrysho detajet":
Pas kësaj, do të shfaqet një mesazh që tregon se detajet janë ndryshuar me sukses. Klikoni në butonin "Gati":
Si rezultat, përpunimi ynë do të fusë automatikisht vlerën "50.01" në atribut "Llogaria" për të gjitha dokumentet e përzgjedhura:
Tani zgjidhni një dokument tjetër dhe klikoni në butonin "Injoro". Në këtë rast, dokumenti do të mbetet i papostuar:
Kur kryhen dhe shpërfillen, këto dokumente pastrohen automatikisht nga seksioni i tabelës në skedën “ Dokumentet e pallogaritura":
Ju gjithashtu mund të shikoni të gjitha dokumentet e injoruara duke klikuar në butonin "Më shumë" dhe duke kontrolluar kutinë "Trego injoruar":
Tani do të shkojmë te formulari i listës së dokumenteve "Dokumentet e parave të gatshme" dhe shikoni dokumentet tona:
Butoni "Personalizo listën"Është mirë ta përdorni nëse pjesa tabelare përmban një listë të madhe dokumentesh të ndryshme. Për shembull, zgjidhni një lloj dokumenti dhe kryeni disa operacione mbi to:
"Detaje bosh" kur sinkronizoni midis bazave të të dhënave BP 3.0 dhe ZUP 3.0
Tab "Detaje jo të plota" – këtu është një listë e dokumenteve dhe elementeve të drejtorisë që erdhën nga programi i listës së pagave gjatë sinkronizimit dhe nuk mund të regjistroheshin saktë sepse një ose më shumë detaje nuk ishin plotësuar saktë:
Rregullimi është i njëjtë si në skedën "Dokumentet e papostuara".
Le të shkojmë te kartela e kësaj pale dhe të plotësojmë detajet "Vendi i regjistrimit", klikoni në butonin "Ruaj dhe mbyll". Pas së cilës të dhënat nga pjesa tabelare pastrohen automatikisht :
"Konfliktet" kur sinkronizoni të dhënat midis bazave të të dhënave 1C 8.3
Tab "Konfliktet" – këtu mund të shihni një listë të dokumenteve dhe elementeve të librave të referencës që janë ndryshuar në listën e pagave dhe programet e kontabilitetit ndërmjet sinkronizimeve. Si rezultat, u shfaqën dy versione të një elementi drejtorie ose të një dokumenti. Konflikte të tilla zgjidhen automatikisht - por ju mund të shikoni një listë të situatave të tilla dhe të konfirmoni ose rishikoni vendimet për zgjidhjen e konflikteve të marra automatikisht.
Le të kalojmë te programi i pagave.
Këtu shohim një konflikt të elementit të drejtorisë "Organizatat". Dhe ky konflikt u zgjidh automatikisht në favor të programit të kontabilitetit, siç dëshmohet nga hyrja në detaje "Rezultati i zgjidhjes së konfliktit".
Le të shtypim butonin "Trego dallimet" dhe shikoni nëse kjo zgjedhje na kënaq:
Në këtë raport shohim se një sërë detajesh nuk janë plotësuar në programin e kontabilitetit, këto janë: INN, OGRN, OKVED dhe informacionet e kontaktit. Ne nuk jemi të kënaqur me këtë zgjedhje të programit. Le ta mbyllim raportin:
Klikoni në butonin "Rishikoni" dhe ndryshoni rezultatin e rezolucionit në të kundërtën:
Le t'i japim një përgjigje pozitive pyetjes: "Zëvendësoni versionin e marrë nga një program tjetër me versionin nga ky program?":
Pas kësaj, pjesa tabelare do të pastrohet:
Këshilla! Nëse, për shembull, duhet të korrigjoni të dhënat në një deklaratë (është futur një sasi e gabuar), atëherë është më mirë ta bëni këtë në anën ZUP 3.0. Pastaj kryeni sinkronizimin. Në BP deklarata do të ndryshojë automatikisht. Kështu, kjo deklaratë nuk do të shfaqet në seksionin tabelor në skedën "Konfliktet".
"Nuk pranohet nga data e ndalimit" kur shkëmben të dhënat midis bazave të të dhënave 1C BP 3.0 dhe ZUP 3.0
Tab "Nuk pranohet nga data e ndalimit" - këtu shfaqen dokumentet, informacioni për të cilin nuk është futur në bazën e të dhënave të aplikacionit, pasi datat e këtyre dokumenteve janë më të hershme se data e ndalimit të shkarkimit të të dhënave të specifikuara në skedën e sinkronizimit të të dhënave.
Le të kalojmë në programin e kontabilitetit. Dhe nëse, kur vendosni sinkronizimin, ishte caktuar data e ndalimit të shkarkimit, atëherë mund të shohim foton e mëposhtme:
Ju mund të shikoni të dhënat e një dokumenti të caktuar duke e zgjedhur fillimisht atë dhe duke klikuar mbi butonin "Më shumë" – "Trego versionin e papranuar":
Ju mund të zgjidhni të gjithë listën dhe të klikoni në butonin "Injoro"– pastroni pjesën tabelare:
Për të shfaqur të dhënat e shpërfillura, mund të klikoni butonin "Më shumë"– dhe kontrolloni kutinë "Trego injoruar". E gjithë lista e dokumenteve të shpërfillura do të shfaqet në seksionin tabelor. Nëse është e nevojshme, mund të zgjidhni dokumentin dhe të klikoni butonin "Më shumë" – "Mos injoroni"– Dokumenti do të ketë të njëjtën formë:
Pas korrigjimit të të gjitha gabimeve, duhet të rishkëmbeni të dhënat midis bazave të të dhënave 1C 8.3 nga ZUP 3.0 në Kontabilitet 3.0.
Korrespondenca e objekteve të bazës së informacionit 1C 8.3 për shkëmbimin e të dhënave
Kur krahasoni objekte dhe transferoni objekte të reja gjatë sinkronizimit, informacioni regjistrohet në PC në programin e pagave:
dhe në programin e kontabilitetit 1C 8.3:
Ky regjistër informacioni regjistron se cili element i ZUP 3.0 korrespondon me elementin nga BP 3.0 dhe identifikuesin unik të këtij elementi, me të cilin, në sinkronizimin e ardhshëm, programi i krahason elementet.
Fshirja e një dokumenti në BP 3.0 me sinkronizim të konfiguruar me ZUP 3.0
Çfarë do të ndodhë nëse në BP 3.0 fshijmë, për shembull, dokumentin "Deklarata e pagesës së pagës"? A do të rikrijohet ky dokument gjatë risinkronizimit? Le të eksperimentojmë.
Le të shkojmë te programi i kontabilitetit 1C 8.3 në seksion Paga dhe personeli – Paga – Deklaratat e pagave:
Dhe ne do të fshijmë dokumentin nr. 0000-000012 "Fletëpagesa e pagës", me llojin e vendit të pagesës – "Përmes distributorit" datë 28 dhjetor 2015, d.m.th. Le ta shënojmë këtë dokument për fshirje dhe ta fshijmë plotësisht përmes seksionit Administrata – Shërbimi– . Dhe pastaj do të kryejmë sinkronizimin.
Le të shkojmë te formulari i listës së dokumenteve "Deklaratat e pagave" dhe ne do të shohim që dokumenti ynë nuk ekziston:
Është fshirë edhe regjistrimi në regjistrin e informacionit
Tani, le të shkojmë te programi i pagave dhe të hapim formularin e listës së dokumenteve "Deklarata për pagesën e pagave përmes një distributori". Dokumenti ynë është shënuar për fshirje:
Dhe në regjistrin e informacionit "Korrespondenca e objekteve të bazës së informacionit" hyrja është e pranishme:
Për të fshirë në fakt një fletë rroge përmes shpërndarësit, duhet të filloni përpunimin "Fshirja e objekteve të shënuara" Në kapitull Administrata – Shërbimi. Si rezultat, vetë dokumenti dhe regjistrimi në regjistrin e informacionit do të fshihen "Korrespondenca e objekteve të bazës së informacionit".
Nëse gabimisht kemi fshirë një dokument në BP 3.0, për ta rikthyer atë duhet:
- Në programin ZUP 3.0, zgjidhni shenjën e fshirjes dhe postoni dokumentin. Si rezultat, ky dokument do të regjistrohet automatikisht për shkëmbim me programin "Kontabiliteti i Ndërmarrjeve", ed. 3.0":
- Kryeni sinkronizimin. Pas së cilës kjo deklaratë do të hyjë në programin e kontabilitetit 1C 8.3:
Dhe një hyrje do të shfaqet në PC “Korrespondenca e objekteve të bazës së informacionit”:
Kujdes! Nëse në ZUP 3.0 për dokumentin tonë heqim shenjën për fshirje dhe e riinstalojmë (gabimisht hoqëm shenjën për fshirje), atëherë ky dokument do të regjistrohet për shkëmbim me programin BP 3.0:
Dhe kur sinkronizohet në programin e kontabilitetit, dokumenti do të shfaqet i shënuar për fshirje:
Për të parandaluar që kjo të ndodhë, duhet të anuloni regjistrimin e këtij dokumenti në programin e pagave:
Pas së cilës ky dokument nuk do të jetë më i disponueshëm për shkëmbim me programin e kontabilitetit:
Cilat objekte transferohen në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0 gjatë sinkronizimit
Sinkronizimi i "Direktorive" kur shkëmbeni të dhëna midis bazave të të dhënave 1C 8.3
Ata elementë të drejtorisë që shfaqen në dokumentin e sinkronizuar sinkronizohen:
Le të shohim se si u sinkronizuan drejtoritë "Divizionet".
Në librin e referencës ZUP 3.0 "Divizionet" për organizatën Kron-Ts:
Drejtoria "Divizionet" në BP 3.0 përpara sinkronizimit.
Për shembull, në departament "Departamenti Ligjor" shtoi një hapësirë shtesë në emër dhe në ndarje "Sektori i zhvillimit të personelit" nuk tregoi "Prindi", d.m.th. divizioni më i lartë - "Departamenti i Burimeve Njerëzore":
Drejtoria "Divizionet" në BP 3.0 pas sinkronizimit:
Pas sinkronizimit, njësia "Sektori i zhvillimit të personelit" përputhet automatikisht dhe u krijua prindi, d.m.th. ndarje më të lartë "Departamenti i Burimeve Njerëzore". Një ndarje "Departamenti Ligjor" dublikuar, sepse fushat kyçe “Emri” janë të ndryshme (hapësirë shtesë).
Sinkronizimi i "Dokumenteve" gjatë shkëmbimit të të dhënave midis BP 3.0 dhe ZUP 3.0
Raportimi i rregulluar është gjithashtu i sinkronizuar.
Sinkronizimi i "Regjistrave të Informacionit" gjatë shkëmbimit të të dhënave midis BP 3.0 dhe ZUP 3.0
Kujdes! Nëse, gjatë konfigurimit të sinkronizimit, specifikohet që të dhënat për gjenerimin e transaksioneve janë ngarkuar përmbledhje nga punonjësit , atëherë një sërë dokumentesh dhe librash referencë nuk ngarkohen në programin e kontabilitetit: Deponimi i pagave të papaguara, pasqyrat e pagesës së pagave, etj.
Për shembull, ata elementë të drejtorisë shkarkohen "Individët" të cilat shfaqen, për shembull, në dokument , në skedën "Paga e mbajtur":
Drejtoria "Individët" në BP 3.0, nëse është konfiguruar në rregullat e shkëmbimit "përmbledhje nga punonjësit":
Drejtoria "Individët" në BP 3.0, nëse rregullat e shkëmbimit të të dhënave janë konfiguruar me “Detajet sipas punonjësit”:
Pavarësisht se si janë konfiguruar rregullat e shkëmbimit: përmbledhje ose me detaje nga punonjësi, në çdo rast, dokumentet do të sinkronizohen “Reflektimi i pagave në kontabilitet” dhe " Përllogaritjet e detyrimeve të vlerësuara për pushime"(nëse organizata mban detyrime të vlerësuara).
Krijimi i regjistrimeve për listën e pagave, primet e sigurimit dhe detyrimet e vlerësuara të pushimeve pas sinkronizimit
Pas sinkronizimit dhe paraqitjes së dokumenteve në programin e kontabilitetit "Reflektime të pagave në kontabilitet" Dhe "Akrualet e detyrimeve të vlerësuara për pushime" transaksionet nuk do të krijohen automatikisht. Për të pasqyruar transaksionet, duhet të shkoni te dokumenti dhe të kontrolloni kutinë "Reflektuar në kontabilitet" dhe postoni dokumentin:
Pas së cilës transaksionet e mëposhtme do të gjenerohen automatikisht:
Dhe në formën e një liste dokumentesh “Reflektimi i pagave në kontabilitet” Ky dokument është theksuar me gri:
Në mënyrë të ngjashme, duke punuar me një dokument “Përllogaritja e detyrimeve të vlerësuara për pushime”:
Postimet e këtij dokumenti:
Formulari i listës “Akrualet e detyrimeve të vlerësuara”:
Pas sinkronizimit në ZUP 3.0, këto dokumente bëhen të padisponueshme për modifikim.
Reflektimi i pagave në kontabilitet pas sinkronizimit:
Përllogaritja e detyrimeve të vlerësuara të pushimeve pas sinkronizimit:
Për të qenë në gjendje të redaktoni këto dokumente, duhet të zgjidhni kutinë në programin e kontabilitetit "Reflektuar në kontabilitet", regjistroni dokumentin dhe sinkronizoni me programin e listës së pagave.
Çaktivizimi dhe fshirja e cilësimeve të sinkronizimit në 1C 8.3 Accounting 3.0 dhe ZUP 3.0
Për të çaktivizuar sinkronizimin, në BP 3.0 duhet të shkoni te seksioni Administrata – Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave dhe hiqni zgjedhjen "Sinkronizimi i të dhënave":
Veprime të ngjashme duhet të kryhen në anën e programit të pagave.
Për më tepër, vetë cilësimet e sinkronizimit nuk fshihen, d.m.th. kur kontrolloni sërish kutinë e kontrollit "Sinkronizimi i të dhënave" Nuk ka nevojë të rikonfiguroni sinkronizimin.
Për të fshirë sinkronizimin, duhet të shkoni te seksioni në BP 3.0 Administrata – Cilësimet e sinkronizimit të të dhënave – Sinkronizimi i të dhënave, dhe shtypni butonin "Hiq këtë cilësim sinkronizimi":
