Sincronizare a datelor de 3,0 bp. Etape pregătitoare pentru înființarea unei burse într-un BP

Sincer să fiu, mă gândesc de multă vreme cum să încep să iau în considerare o nouă versiune a 1C ZUP 3.0 și sunt foarte recunoscător pentru această întrebare. Versiunea finală, gata pentru contabilitate, a programului 1C Salary and Human Resources Management editia 3.0 a fost lansată în septembrie 2013. Această ediție este destinată să înlocuiască programul ediției 2.5, care este încă susținut de 1C. Cu toate acestea, dezvoltatorii avertizează că în 2015-2016 suportul pentru versiunea 2.5 poate fi întrerupt. În acest sens, voi începe treptat să iau în considerare noua ediție și voi începe cu subiectul propus de cititorul blogului ().

Acest articol va acoperi două subiecte:

• Configurarea și implementarea schimbului de date între ZUP și BUH ediția 3.0;
• Nou format de document în 1C ZUP 3.0.

Citeste si:

• Seria de articole

Care este esența modificărilor în schimbul dintre salarii și contabilitate în ediția 3.0

✅

✅

✅

În versiunea 2.5, schimbul de date, de regulă, a constat în încărcarea unui document „Reflectarea salariului în contabilitatea reglementată”, în care afișările au fost generate lunar pe baza rezultatelor salariilor acumulate, impozitului pe venitul personal calculat și contribuțiilor. Și acest document a fost încărcat în 1C Accounting 2.0. De asemenea, a fost posibilă încărcarea documentelor de plată. Încărcarea s-a făcut printr-un fișier XML. Puteți citi mai multe despre schimbul de documente între programele 1C ZUP 2.5 și 1C BUKH 2.0 în articol.

Esența schimbului dintre aceste programe ale ediției 3.0 s-a schimbat. Acum nu mai este nevoie să luați măsuri pentru a încărca și descărca documente de fiecare dată când este necesar. Este suficient să setați sincronizarea datelor între aceste programe o dată și să setați programul de schimb (de exemplu, o dată pe zi sau o dată pe săptămână) sau să începeți sincronizarea atunci când este necesar. Documentul principal pentru schimb este încă „Reflectarea salariului în contabilitatea reglementată”, dar documentul în sine a suferit modificări semnificative.

Cum sa schimbat documentul „Reflectarea salariilor în contabilitatea reglementată” în 1C ZUP 3.0

Întrucât documentul principal pentru schimbul dintre contabilitate și salarizare este documentul „Reflectarea salariului în contabilitatea reglementată”, atunci ar fi greșit să nu mai vorbim de modificările pe care le-a suferit în 1C ZUP 3.0 față de ediția 2.5. Și aceste modificări sunt destul de semnificative și într-un fel chiar controversate, dar dezvoltatorii 1C au decis așa și nu putem face nimic în acest sens.

Anterior, în versiunea 2.5, acest document genera afișări pe baza rezultatelor salariului calculat în luna specificată, precum și pe baza impozitului pe venitul personal calculat și a primelor de asigurare. Să spun adevărul, de fapt nu au existat postări, adică. documentul nu a format mișcări în registrele contabile de specialitate, așa cum se face în Contabilitatea 1C, dar s-a creat o asemănare completă a acestui proces. Și, cel mai important, utilizatorul programului ar putea influența direct modul în care se formează aceste tranzacții și poate personaliza acest proces. Puteți citi mai multe despre cum se face acest lucru în 1C Salary and Enterprise Management edition 2.5 în articol. Apoi documentul a fost încărcat în 1C Accounting și au fost create chiar tranzacțiile pe care le-am văzut în „salariu”.

Mi se pare că într-o astfel de schemă s-a creat o situație interesantă. Calculatorul de salarii, care, conform sensului muncii sale, nu ar fi trebuit să intre în formarea de postări, a făcut exact asta, deoarece numai în zup a fost posibil să se configureze generarea automată de afișări de salarii. Iar contabilul care lucrează în 1C Contabilitate nu trebuia decât să aștepte documentul terminat, să-l verifice și să-i arate salariatului greșelile sale, deși de fapt aceasta este munca unui contabil. Acestea sunt doar presupunerile și presupunerile mele pentru care dezvoltatorii 1C au decis să abandoneze o astfel de schemă de operare a programului și poate că motivele sunt complet diferite.

Pentru mine, acest lucru este foarte convenabil. Puteți vedea calculul primelor de asigurare în fila „Contribuții” din documentul „Stalari”.

În continuare, trebuie să generați postări pe baza rezultatelor angajărilor. În 1C ZUP 3.0, pentru aceasta, precum și în 2.5, se folosește documentul „Reflectarea salariilor în contabilitatea reglementată”.Îl găsiți în fila „Salariu” din meniul principal al programului. Să creăm un document nou, să setăm ianuarie 2014 și să generăm postări. Trebuie remarcat imediat că nu vom vedea postările obișnuite ca în ediția 2.5. Aceasta este prima diferență importantă.

Vă rugăm să rețineți că câmpurile "Calea reflexiei" nu au fost umplute. Este corect, deoarece nu am făcut nicio ajustare.

În primul rând, puteți seta metoda de reflecție pentru întreaga organizație. Pentru a face acest lucru, deschideți informații despre organizație (acest lucru se poate face prin elementul din meniul principal „Întreprindere”) și pe fila „Politica contabilă și alte setări” selectați elementul „Contabilitatea și salarizarea”.În fereastra care se deschide, completați câmpul „Metoda de reflecție” Acest câmp este completat din directorul de metode de reflectare.

Și acum merită să acordați atenție elementului din directorul „Moduri de reflectare a salariilor”. Are un singur câmp „nume”. Și aceasta este a doua diferență importantă a noii ediții a programului.

Care este sensul acestui director, dacă elementele sale pot avea doar un nume, este încă destul de greu de înțeles, dar în curând totul va deveni clar.

Așadar, am creat o modalitate de a reflecta salariile și impozitele pentru întreaga organizație în ansamblu. De asemenea, îl puteți seta separat pentru un departament, tip de calcul și așa mai departe, așa cum a fost în ediția 2.5 (citiți mai multe). Acum să revenim la documentul „Reflectarea salariilor în contabilitatea reglementată” și să-l reumplem.

Se va completa câmpul „metoda de reflecție” al părții tabelare.

Configurarea sincronizării / schimbului între ZUP 3.0 și BUKH 3.0

✅ Seminar „Hack-uri de viață pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață contabilă în 1s zup 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea salariilor în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Salarizare în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Acum trebuie să setăm sincronizarea/schimbul între ZUP și BUKH, astfel încât documentul creat de noi să apară în departamentul de contabilitate.

Configurarea 1C ZUP 3.0

În 1C ZUP 3.0, pentru a configura, trebuie să mergeți la secțiunea „Administrare” din meniul principal și să găsiți elementul Setări de sincronizare a datelor. Trebuie verificat „Sincronizare de date”și completați câmpul „Prefixul acestei baze de informații”(Am scris „ZU” pentru salariu).

În prima fereastră, selectați „Pasul 1: Configurați o nouă sincronizare a datelor”. Apropo, această fereastră spune ce documente vor fi sincronizate:

• registrele de salarizare;
• Salariul depus;
• Primirea si plata creditelor de catre angajati;
• Reflectarea salariului în contabilitatea reglementată.

Faceți clic pe Următorul. În fereastra următoare, trebuie să selectați opțiunea de conectare la alt program (1C Accounting). Deoarece ambele baze de date sunt situate pe același computer, selectăm „Conectați-vă direct la un program de pe acest computer sau din rețeaua locală”și chiar dedesubt selectați comutatorul „Pe acest computer sau pe un computer din rețeaua locală”. De asemenea, trebuie să specificați directorul bazei de informații din care se realizează sincronizarea (1C Accounting). Dacă nu știți exact unde sunt localizate fizic fișierele infobase, atunci lansați comanda rapidă 1C și în lista bazelor dvs. indicați spre linia cu baza dorită și calea către bază va fi afișată în partea de jos a ferestrei.

Această cale trebuie specificată în câmp „Catalog Infobase”.

Dacă trebuie să introduceți un nume de utilizator și/sau o parolă pentru a intra în baza de date cu care se configurează sincronizarea, atunci specificați datele în câmpurile corespunzătoare. Pasul final va arăta astfel:

Vă rugăm să rețineți că această fereastră are un buton „Verificați conexiunea” pentru a vă asigura că setările sunt corecte.

Faceți clic pe „Următorul”. Programul va începe să se conecteze la o altă bază și să configureze sincronizarea. Ca urmare, se va deschide o fereastră în care puteți modifica o serie de reguli de descărcare făcând clic pe butonul „Schimbați regulile de încărcare a datelor”.În aceste setări, puteți specifica pentru ce organizație va funcționa această sincronizare.

Setare în 1C BUKH 3.0

✅ Seminar „Hack-uri de viață pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață contabilă în 1s zup 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea salariilor în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Salarizare în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Pentru a remedia această eroare, trebuie să rulați baza de date 1C Enterprise Accounting 3.0. 1C ZUP nu trebuie să fie închis !! Sarcina noastră este să activăm serviciul de sincronizare a datelor. Pentru a face acest lucru, deschideți secțiunea program "Administrare" iar în grupul de link-uri „Setări program” faceți clic pe „Setări sincronizare date”. Ca urmare, se va deschide o fereastră în care trebuie să bifați caseta de lângă linia „Sincronizare datelor”. Dacă nu ați găsit această setare, atunci înainte de cea mai recentă versiune sau citiți mai jos.

În versiunile anterioare ale Contabilității 3.0, această setare era într-o formă ușor diferită și se afla într-un loc diferit. Deschideți secțiunea de program "Administrare" iar în grupul de link-uri „Setări” faceți clic pe elementul „Setări program”.

În fereastra care se deschide, accesați fila „Sincronizare de date”și bifați caseta „Utilizați sincronizarea datelor”și specificați un prefix de bază de informații cu două caractere. Pentru Contabilitatea 1C am setat prefixul „BU”.

Acum ai nevoie

Să ne uităm la un exemplu simplu din viața reală. Să presupunem că avem o firmă care se ocupă cu comerțul cu ridicata și cu amănuntul, iar în această companie, ca în oricare alta, se ține contabilitatea. Firma are doua baze de date standard, acestea sunt UT (managementul comertului) si respectiv BP (contabilitatea intreprinderii), fiecare dintre bazele de date are propria contabilitate, gestiune in UT pentru a reflecta toate operatiunile legate de comert, contabilitate in BP. Pentru a nu face muncă dublă, adică. nu creați aceleași documente în două baze de date (la urma urmei, mișcările ar trebui să fie conform managementului și contabilității) Vom configura doar sincronizarea între aceste baze de date.

Vom stabili un schimb de date unidirecțional, din UT ---> BP. De asemenea, este posibil să se înființeze un schimb bidirecțional, dar în practică acest lucru nu este adesea necesar, așa că nu îl vom lua în considerare în exemplul nostru.

Etape pregătitoare pentru înființarea unei burse într-un BP

Să începem configurarea sincronizării, mai întâi mergem la baza de date 1C „Enterprise Accounting 3.0” (receptor), trebuie să verificăm dacă sincronizarea este activată pentru această bază de date, pentru a face acest lucru trebuie să mergem mai întâi la baza de date. Imediat ce baza de date se deschide, accesați fila „Administrare” ---> „Setări de sincronizare a datelor”

În fața noastră se deschide o filă nouă, ea trebuie completată în același mod ca în captura de ecran de mai jos, cu excepția prefixului infobase. Prefixul trebuie să fie format din două litere, puteți seta oricare, dar conform standardului 1C, este mai bine să setați prefixul după numele configurației, adică pentru „Contabilitatea întreprinderii” prefixul va fi ca „BP” . Dacă înființați schimburi complexe și există mai multe baze de date contabile, atunci prefixele ar trebui să difere clar unele de altele, aici puteți utiliza primele două litere ale numelui organizației ca abreviere.

Continuăm configurarea sincronizării datelor în UT

După ce am făcut toate acțiunile necesare în baza de date a receptorului (BP 3.0), pentru a continua configurarea schimbului de date, trebuie să deschidem baza de date sursă (UT 11.1). Mergem la fila „Administrare”, în stânga în meniu selectăm elementul „Setări de sincronizare a datelor”. Dacă sincronizarea nu este activată, atunci activați-o folosind caseta de selectare și nu uitați să specificați prefixul de bază sursă. Odată ce am completat toate punctele 1-4 așa cum se arată în imaginea de mai jos, trebuie să faceți clic pe hyperlinkul „Sincronizare date” (punctul 5).

În noua fereastră care apare, trebuie să faceți clic pe semnul verde plus (Configurați sincronizarea datelor), în meniul derulant, selectați elementul „Enterprise Accounting 3.0”.

Stabilirea punctelor importante în schimbul de date între UT și BP

Acum vedem o fereastră cu setarea de sincronizare a datelor în 1C, selectați elementul „Specificați setările manual” și faceți clic pe „Următorul”.

Continuăm să configuram schimbul de date în 1C, în fila următoare trebuie să selectăm opțiunea de conectare la baza de informații a receptorului (conexiune directă la program), setările de conectare (pe acest computer sau în rețeaua locală), directorul în care se află se află baza receptorului, precum și datele de autentificare necesare (numele de utilizator și parola bazei de date).

Pe pagina următoare, trebuie să completăm regulile pentru trimiterea și primirea datelor din configurația BP 3.0 (receptor). Faceți clic pe „Modificați regulile de încărcare a datelor”.

În fața noastră s-a deschis fereastra „Reguli de trimitere a datelor”, în care setăm următorii parametri:

• Ce INS va fi trimis (în exemplul nostru, ne interesează doar documentele și INS folosit în ele, așa că am ales articolul corespunzător, dacă selectați primul articol „Trimiteți toate”, atunci toate directoarele vor fi reîncărcate împreună cu documente, de multe ori dacă informația nu este folosită în documente, atunci este inutilă pentru destinatar, deoarece nu afectează în niciun fel contabilitatea)
• De la ce dată să trimiteți toate informațiile (nu vom lua în considerare sincronizarea manuală în acest articol)
• Pentru care sau pentru ce organizații să trimitem date (în exemplul nostru, am ales o singură organizație, IP „Antreprenor”)
• Reguli de întocmire a contractelor
• Depozit generalizat
• Dacă să restrângem documentele după depozit

După ce am făcut setările, faceți clic pe „Înregistrați și închideți”.

Deoarece în exemplul nostru am configurat și folosim un schimb unidirecțional, de la UT la BP, atunci setările pentru regulile de obținere a datelor din „Enterprise Accounting 3.0” nu ne interesează, așa că faceți clic pe „Next”.

Într-o fereastră nouă, ni se cere să setăm reguli pentru baza receptorului (RP). În paragraful 1, numim cumva baza noastră, dăm un prefix. PREFIX-ul trebuie să fie același cu cel pe care l-am setat în baza de date BP la începutul acestui articol, dacă prefixele diferă, sincronizarea datelor în programul 1C nu va funcționa. După aceea, faceți clic pe punctul 2, apoi pe punctul 3.

În paragraful 3, trebuie să permitem procesarea documentelor atunci când sunt încărcate în baza de date. Faceți clic pe „Salvați și închideți”.

Acum fereastra ar trebui să arate ceva ca cea prezentată mai jos, faceți clic pe „Următorul”.

Această fereastră conține informații de referință despre sincronizarea creată în 1C. Doar faceți clic pe butonul „Următorul”. Dacă programul a afișat o eroare la configurarea sincronizării datelor, atunci trebuie să ne contactați pentru ca specialistul nostru 1C să vă ajute chiar acum!

La pasul următor programul va oferi să efectueze sincronizarea imediat după crearea setărilor de schimb de date. Sunteți de acord cu aceasta și faceți clic pe „Terminare”.

Veți vedea o fereastră în care veți vedea informații despre cum decurge sincronizarea. Dacă baza de destinație nu este goală, de ex. contabilitatea a fost deja păstrată în ea, atunci utilizatorului din programul 1C i se va cere să compare manual obiectele. Comparația obiectelor din 1C în timpul sincronizării datelor este o comparație a obiectelor receptor identice cu obiecte identice din sursă.

Să ne uităm la un exemplu, să presupunem că în UT există o contraparte cu numele „PharmGroup LLC” și TIN 1234567, iar în BP există și o contraparte cu TIN 1234567, dar cu denumirea „PharmGroup”, dacă nu comparăm aceste două obiecte la compararea datelor la etapa de sincronizare, apoi după sincronizare în receptor (Enterprise Accounting 3.0), vom avea două contrapărți cu TIN 1234567 și două denumiri „PharmGroup LLC” și respectiv „PharmGroup”. Pentru a evita astfel de situații, a fost inventat un mecanism de potrivire a obiectelor.

În exemplul nostru, baza receptorului este goală și, prin urmare, fereastra de potrivire a obiectelor nu s-a deschis pentru noi. Dar după efectuarea unor operațiuni, sistemul va solicita utilizatorului să adauge câteva date suplimentare și să afișeze următoarea fereastră. Nu trebuie să transferăm date suplimentare, am configurat deja tot ce avem nevoie înainte, așa că la acest pas selectăm „Nu adăugați documente de trimis”. Faceți clic pe „Următorul”.

Etapa finală a schimbului de date între 1C

În etapa finală, programul va afișa următoarea fereastră, în care utilizatorul va fi informat că sincronizarea a avut succes, faceți clic pe „Finish”. Aceasta completează sincronizarea între bazele de date într-un schimb unidirecțional de la „Trade Management 11.1” (UT) la „Enterprise Accounting 3.0” (BP).

Ordinea de sincronizare a ZUP 3.0 și BP 3.0 prevede posibilitatea schimbului în program, cu intervale de timp specificate, dar poate fi pornit și manual, la orice oră.

În acest proces, obiectele incluse în planul de schimb vor fi transferate. Inițial, obiectele din bazele de date sunt sincronizate prin GUID, dar dacă un obiect nu a fost găsit, atunci căutarea se efectuează conform detaliilor de căutare atribuite pentru fiecare director separat. Le puteți vedea în regulile de schimb.

Când modificați detaliile elementelor directorului dintr-unul dintre sisteme, directorul actualizat va „sosi” odată cu schimbul către alt sistem, dar elementele nu vor fi duplicate, deoarece au fost deja sincronizate prin GUID.

Datele de bază sunt transferate din sistemul de salarizare în sistemul contabil. De exemplu, la descărcarea „Reflectarea salariilor în contabilitate” și „Acumularea datoriilor estimate pentru concedii”, contabilul din partea BP trebuie să seteze semnul „Reflectat în contabilitate” (Fig. 1 și Fig. 2).

Când acest atribut este specificat, înregistrările conform documentului vor fi generate pe partea BP. La schimbul cu ZUP, acest document este blocat pentru modificări până când contabilul din programul său elimină semnul de mai sus (Fig. 2).

Orez. unu

Orez. 2

Primul pas este activarea funcționalității corespunzătoare în meniul „Administrare - Sincronizare date” (Fig. 3 și Fig. 4).

Orez. 3

Orez. 4

Setarea în sine nu trebuie făcută în ambele programe. Este suficient să setați setările într-una dintre ele și să încărcați fișierul cu setările pentru încărcare într-un alt sistem.

Setări pe partea RAM

• Metoda de setare

Orez. 5

Dacă sincronizarea a fost deja efectuată în baza de recepție, atunci puteți încărca setările dintr-un fișier extern *.xml.

• Opțiune de conectare

Orez. 6

O conexiune directă vă va cere să specificați parametrii pentru găsirea bazei de recepție și un utilizator cu drepturi care vă permit să faceți schimb.

• Director pentru fișiere de schimb

Orez. 7

Dacă este specificată caseta de selectare „Comprimați datele trimise în arhivă”, fișierul de schimb va fi arhivat în format *.zip. Când faceți clic pe Verificare acces la scriere la director, sistemul va verifica accesul la scriere la directorul specificat.

• În setările parametrilor de sincronizare, trebuie să specificați prefixul IB (Fig. 8) și să configurați regulile de schimb

Prefixul IB este utilizat în numele fișierului de schimb (Fig. 8), datorită căruia este posibil să se determine de unde au fost încărcate datele și unde ar trebui să fie încărcate. Numele fișierului este „Message_XXYY”.zip., unde XX este prefixul de bază al expeditorului și YY este prefixul de bază al destinatarului.

Orez. opt

În această etapă, trebuie să selectați o listă de organizații care participă la schimb și o metodă de încărcare a datelor. Datele pot fi descărcate cu detalii despre angajați sau în rezumat.

• Încărcarea fișierului de setări de schimb ZUP 3 - BP 3

Procedura de setare din partea PSU

La configurarea schimbului în baza de recepție, este necesar să încărcați fișierul de setări care a fost încărcat anterior (Fig. 10). După încărcarea fișierului în BP, sistemul va oferi să genereze date pentru trimitere (Fig. 11).

Orez. 10

Orez. unsprezece

Sincronizarea poate fi configurată într-un program, după care sistemele vor face schimb automat de date. Pentru a face acest lucru, am configurat un script de sincronizare (Fig. 12). Luați în considerare ordinea de umplere:

• Introduceți numele scenariului;
• Configurați programul activând indicatorul „Automat conform programului”;
• Precizați IB care participă la schimb;
• Desemnăm metoda de conectare;
• Notăm acțiunile efectuate - primirea și trimiterea.

Vom lua în considerare și ce erori pot apărea în timpul setărilor și sincronizării.

• Creați o copie de rezervă

Înainte de a configura sincronizarea și de a efectua prima sincronizare, neapărat trebuie să creați copii de rezervă ale bazelor noastre de informații 1C 8.3 BP 3.0 și ZUP 3.0:

Locația bazei noastre poate fi vizualizată în fereastra de lansare 1C:

• Verificați relevanța versiunilor în ZUP 3.0 și BUKH 3.0. Actualizați dacă este necesar.

Acest subiect este bine tratat în articol.

Încărcarea datelor de la 1C ZUP 3.0 la Accounting 3.0 - instrucțiuni pas cu pas

După finalizarea părții pregătitoare, puteți începe configurarea sincronizării.

Pasul 1

Să lansăm baza de date BP 3.0 în modul utilizator și să mergem la secțiune Salariul si personalul – Referințe și setări – Setări salariale:

Și în această fereastră, în câmp „Contabilitatea pentru salarizarea și evidența personalului se păstrează:” puneți comutatorul în poziție „Într-un program extern”:

Pasul 2

Să mergem la secțiune Administrare –

Și în fereastră bifeaza casuta Sincronizarea datelor „Fără date de descărcare” "Ton" specificați data până la care datele nu vor fi transferate în timpul sincronizării.

Data interzicerii poate fi setată pentru întreaga bază de informații

și separat, pentru fiecare organizație:

Atenţie! Data interzicerii încărcării datelor trebuie să fie ulterioară datei de începere a schimbului. De exemplu, data interzicerii descărcării este 06/01/2015, iar data de începere a schimbului este 01/01/2015. În caz contrar, nu are sens să setați data interzicerii mai târziu de data de începere a schimbului.

În exemplul nostru, nu vom stabili o dată de interzicere. Să închidem formularul „Datele interzicerii încărcării datelor”:

Dacă întâmpinați o problemă, nu există nicio modalitate de a bifa caseta „Sincronizare date”, adică. acest câmp nu este activ:

Aceasta înseamnă că utilizatorul nu are drepturi de „Administrator de sistem”, în ciuda faptului că are drepturi depline.

Trebuie să lansați baza de informații în configurator și să mergeți la meniu Administrare – Utilizatori:

Deschideți cardul acestui utilizator, accesați fila "Alte"și bifați caseta "Administrator de sistem":

Pasul 3

Să lansăm baza de date ZUP 3.0 în modul utilizator și să mergem la secțiune Administrare – Setări de sincronizare a datelor:

În această fereastră, bifați caseta „Sincronizare de date”. Dacă este necesar, aici puteți seta data interzicerii încărcării datelor bifând caseta „Fără date de descărcare”și atunci când urmăresc un hyperlink "Ton" specificați data până la care datele nu vor fi transferate în timpul sincronizării:

Pasul 4

Se deschide fereastra Sync Setup Wizard. Faceți clic pe butonul de aici „Configurați sincronizarea datelor”. Se va deschide o listă de selecție:

• „Contabilitatea întreprinderii, ediția 3.0”– crearea sincronizării cu BP 3.0
• „Contabilitatea întreprinderii, ediția 3.0 (în exploatare)”– crearea sincronizării în modelul de serviciu (în serviciul „cloud”)
• „Schimb într-o bază de informații distribuită”– conceput pentru a crea o bază de informații distribuite (RIB) ZUP 3.0

Să alegem „Contabilitatea întreprinderii, ediția 3.0”:

Încărcarea datelor în 1C Accounting 8.3 - instrucțiuni pas cu pas

Pasul 1

Aici ni se va cere să facem o copie de rezervă a datelor. Deoarece am creat deja copii de rezervă mai devreme, sărim peste acest pas. În câmp „Alegerea modului de a configura sincronizarea datelor”- lasa comutatorul „Specificați setările manual”și apăsați butonul "Mai departe":

Atenţie! Comutatorul „Încărcați un fișier cu setări create într-un alt program” - ar trebui să fie selectat atunci când continuați configurarea sincronizării, de exemplu. setarea a fost efectuată pe partea programului Enterprise Accounting 3.0. Când comutatorul este selectat în această poziție, butonul de selecție devine disponibil pe formular, care indică fișierul de setări externe descărcat anterior din BP 3.0.

Pasul 2

În câmp „Selectarea unei opțiuni de conectare la alt program” setați comutatorul „Conectați-vă direct la un program de pe acest computer sau din rețeaua locală”.

Specificați parametrul de conectare la alt program - „Pe acest computer sau pe un computer din rețeaua locală”.

Faceți clic pe butonul „Verificați conexiunea”:

După un rezultat pozitiv, faceți clic pe butonul „Următorul”.

Pasul 3

Programul va verifica din nou conexiunea și se va deschide o fereastră cu setări suplimentare pentru baza de informații ZUP 3.0.

În câmp „Se descarcă datele pentru formarea înregistrărilor contabile” setați comutatorul „Detaliat de angajat”.

Dacă trebuie să facem un schimb pentru toate organizațiile, atunci în teren „Schimb în curs” setați comutatorul în poziția - „Pentru toate organizațiile”.

Dacă trebuie să facem schimb pentru anumite organizații, atunci în câmpul „Schimb în curs”, setați comutatorul la „Numai pentru organizațiile selectate” și ni se va oferi posibilitatea de a bifa casetele de lângă organizațiile pentru care dorim să le configurăm schimbul:

După setarea regulilor de schimb de date, faceți clic pe butonul „Înregistrați și închideți”.

Asigurați-vă că Prefixul este setat și faceți clic pe butonul "Mai departe".

Pasul 4

La pasul următor, vom face setări pentru baza de informații a programului de contabilitate. Setarea se realizează în același mod ca în pasul nr. 3 descris anterior pentru programul de salarizare:

Pasul 5

Următorul pas va deschide o fereastră cu informații despre setările configurate anterior. Aici vă puteți familiariza cu aceste informații și, dacă este necesar, reveniți și modificați setările:

Pasul 6

Programul va crea o nouă setare de sincronizare a datelor:

Atenţie! Dacă acest mesaj apare la pasul #6:

înseamnă că ai uitat să bifezi caseta din setările de sincronizare a datelor pentru programul de contabilitate „Sincronizare de date”.

Pentru a corecta această eroare, fără a închide fereastra asistentului de configurare a sincronizării din programul de salarizare, accesați programul de contabilitate și în secțiunea Administrare – Setări de sincronizare a datelor bifeaza casuta „Sincronizare de date”(uite punctul 2 capitole Configurarea sincronizării). Apoi trebuie să reveniți la programul de salarizare și să faceți din nou clic pe buton "Mai departe".

După crearea setării, se va deschide o fereastră care vă va informa despre finalizarea cu succes a setărilor de sincronizare a datelor:

Cu caseta de selectare activată „Efectuați sincronizarea datelor cu Enterprise Accounting, ediția 3.0”și apăsând butonul "Gata"- va porni asistentul interactiv de sincronizare a datelor și în fereastra de comparare a datelor puteți specifica ce obiecte sunt aceleași.

Această casetă de selectare este activată în mod implicit și nu este recomandată. Dar eu, în exemplul meu, voi debifa această casetă și apoi vom lua în considerare opțiuni suplimentare pentru setările de sincronizare și vom lansa asistentul interactiv de sincronizare a datelor cu capacitatea de a potrivi datele obiectului. Și, de asemenea, să vedem ce se întâmplă dacă nu comparăm manual datele, ci sincronizăm imediat datele.

Apăsăm butonul „Finish”.

Se va deschide o fereastră cu sincronizarea pe care am creat-o:

câmpuri "Date primite"și „Date trimise” cu sens "Nu"- spune că încă nu am efectuat sincronizarea.

Butonul 1 "Sincroniza"(Sincronizează automat datele) - Începe sincronizarea de către utilizator după bunul plac.

Butonul 2 „Sincronizați datele setând opțiuni avansate”– setați parametri suplimentari și efectuați sincronizarea.

Butonul 3 „Compoziția datelor trimise”– aici puteți vedea lista obiectelor pentru care au fost înregistrate modificări și care vor fi trimise în timpul sincronizării:

Cum să setați un program de sincronizare automată în 1C 8.3

Să mergem la filă "Programa":

și apăsați butonul "Ton"și urmați hyperlinkul:

Aici puteți seta programul, când și cât de des vor fi sincronizate datele.

Pe fila "Sunt comune"– puteți specifica data de la care dată doriți să configurați programul de sincronizare automată:

Tab „În timpul zilei”– specificați ora și intervalul de sincronizare:

Tab "Săptămânal"– specificați zilele săptămânii în care va avea loc sincronizarea:

Tab "Lunar"– specificați luna în care va avea loc sincronizarea:

În mod implicit, sincronizarea este setată la fiecare 15 minute (900 de secunde).

În exemplul nostru, noi înșine vom decide când trebuie să ne sincronizăm.

Să debifăm caseta „Programat automat”și apăsați butonul „Înregistrați și închideți”:

Cum să setați reguli pentru schimbul de date între bazele de date 1C 8.3

Să mergem la filă „Setări de sincronizare a datelor”și apăsați butonul "Ton":

Aici vom vedea regulile noastre de schimb de date configurate. Puteți corecta dacă este necesar.

Prin apăsarea butonului „Descărcați setul de reguli”:

Aici puteți folosi regulile din configurația în sine sau puteți încărca dintr-un fișier extern bifând caseta „Din un fișier de pe computer”. De exemplu, dacă aceste reguli au fost finalizate de un programator.

De asemenea, puteți încărca seturi de reguli într-un fișier extern făcând clic pe butonul "Mai mult" – „Salvați regulile în fișier”. Va fi descărcată o arhivă zip, în care există 3 fișiere:

• CorrespondentExchangeRules.xml - un fișier cu reguli de conversie pentru încărcare în baza de date curentă;
• ExchangeRules.xml - un fișier cu reguli de conversie pentru încărcare din baza de date curentă;
• RegistrationRules.xml - fișier cu regulile de înregistrare pentru programul curent:

Luați în considerare următorul grup de butoane − „Opțiuni de sincronizare a datelor”. Aici puteți descărca regulile de conversie și înregistrare a obiectelor; vizualizați și modificați (dacă este necesar) parametrii de conectare:

la apasarea unui buton „Obțineți setări de sincronizare pentru alt program”– puteți deschide sau salva într-un fișier xml extern setările de sincronizare a datelor;

compoziția datelor trimise (am luat deja în considerare acest buton);

sau eliminați setarea de sincronizare:

Următorul grup de butoane „Sincronizare de date” considerat anterior:

Să închidem fereastra de setări.

Nu trebuie să configurați nimic pentru a sincroniza contabilitatea, deoarece. am facut toate setarile din programul ZUP 3.0.

Compararea obiectelor în timpul schimbului de date în 1C 8.3

Deci suntem gata de sincronizare.

La primul sincronizare neapărat nevoie efectuați potrivirea datelor. În caz contrar, este posibilă duplicarea elementelor directoarelor sau documentelor. Potrivirea datelor are loc pe câmpurile cheie, despre care vom discuta mai târziu în acest articol.

Hai să apăsăm butonul:

Se va deschide o fereastră de expert, unde este posibil și, dacă este necesar, să configurați setările de conexiune. Să apăsăm butonul "Mai departe":

Programul va analiza datele:

Și se va deschide fereastra „Mapping de date”, unde în partea tabelară va fi o listă de obiecte mapate. Compoziția și numărul de elemente ale listei vor depinde de elementele completate ale directorului și documentele din programul de contabilitate.

Trebuie să vă asigurați că datele sunt potrivite corect și, dacă este necesar, să se potrivească cu elementele necesare. De exemplu, potrivirea unui element de director „Organizații” s-a întâmplat automat, pentru că câmpurile cheie (Nume) ale acestui element în ZUP 3.0 și BUH 3.0 sunt complet aceleași.

Atenţie! Chiar și spațiile suplimentare sunt luate în considerare, de ex. daca in programul de contabilitate, in detalii "Numele programului" Dacă există un spațiu suplimentar, organizațiile nu vor fi potrivite automat:

Și în manual nu am potrivit cu 1 element. Pentru a se potrivi, faceți dublu clic pe butonul din dreapta al mouse-ului pe această linie sau selectați această linie și faceți clic pe butonul "Meci":

Se va deschide fereastra Data Mapping. „Metode de reflecție în carte. contabilitate"și stabiliți o corespondență între două obiecte:

După aceea, faceți clic pe butonul „Înregistrați și închideți”:

Sincronizare 1C 8.3 BP 3.0 și ZUP 3.0

Acum, datele sunt complet mapate. Restul obiectelor trimise (elementele directoarelor și documentelor) vor fi create automat în programul de contabilitate.

În fereastra următoare, puteți face o serie de setări specifice, dar în acest exemplu nu vom adăuga documente și date. În câmp "date de trimis" lăsați comutatorul implicit "Nu adăuga".

Să deschidem raportul „Raport privind componența datelor trimise” făcând clic pe hyperlinkul corespunzător:

În acest raport, puteți vedea datele care vor fi trimise către Enterprise Accounting, 3.0 în timpul sincronizării. Dacă este necesar, puteți deschide elementele solicitate ale directoarelor sau documentelor din raport:

Procesul de transfer al datelor în programul de contabilitate va începe:

După finalizarea procesului, va apărea un mesaj care indică faptul că datele au fost trimise și primite cu succes. Aici, este, de asemenea, posibil să configurați un program de sincronizare a datelor.

Să apăsăm butonul "Gata":

Întregul proces de sincronizare este înregistrat în jurnalul de evenimente de trimitere a datelor. Puteți accesa linkul Date primite (date primite din programul BP 3.0) și Date trimise (date trimise către BP 3.0).

Erori la sincronizarea datelor între bazele de date 1C 8.3 BP 3.0 și ZUP 3.0 - cum să găsiți și să remediați

Dacă sincronizarea datelor este utilizată în programul 1C 8.3, este necesar să vizualizați și să remediați problemele care au apărut în ZUP 3.0 și BP 3.0. Care poate fi vizualizat în registrul de informații de avertizare când datele sunt sincronizate:

• capitol Administrare – Setări de sincronizare a datelor – Avertismente privind sincronizarea datelor:

• capitol Administrare – Setări de sincronizare a datelor – Avertismente la sincronizarea datelor – Sincronizarea datelor – Avertizări:

• Meniu principal – Toate caracteristicile – Registre de informații – Avertismente de sincronizare:

„Documente neînregistrate” la sincronizarea datelor între bazele de date 1C 8.3

Tab « Documente nesoluționate" - aici puteți vedea o listă de documente care, în timpul sincronizării, au venit din programul de salarizare, și dintr-un motiv sau altul nu au putut fi realizate automat.

Să trecem la programul de contabilitate 1C 8.3:

În exemplul nostru, acestea sunt documente "Încasa" iar motivul pentru care nu a fost posibilă efectuarea - contul contabil nu este completat. Opțiuni de corectare a erorilor:

• Introduceți fiecare document și indicați contul contabil, apoi postați și închideți.
• Selectați aceste documente și faceți clic pe butonul „Editați documentele selectate”. Este bine să folosiți această metodă atunci când există o listă mare de documente:

La fereastră „Editați elementele selectate” găsiți atributul necesar, setați valoarea și faceți clic pe butonul „Modificați detaliile”:

După aceea, va apărea un mesaj despre modificarea cu succes a detaliilor. Să apăsăm butonul "Gata":

Ca rezultat, procesarea noastră va pune automat valoarea - „50.01” în elemente de recuzită „Cont de cont” la toate documentele selectate:

Acum selectați alt document și faceți clic pe butonul "Ignora". În acest caz, documentul va rămâne nepublicat:

Când sunt reținute și ignorate, aceste documente sunt șterse automat din secțiunea tabelară din fila " Documente neterminate:

De asemenea, puteți vizualiza toate documentele ignorate făcând clic pe butonul "Mai mult"și bifând caseta „Afișați ignorat”:

Acum vom merge la formularul de listă de documente „Documente de numerar”și vezi documentele noastre:

buton „Personalizați lista” este bine să-l folosiți dacă partea tabulară conține o listă mare de diverse documente. De exemplu, pentru a selecta după un tip de document și pentru a efectua anumite operațiuni asupra acestora:

„Detalii necompletate” în timpul sincronizării între bazele de date BP 3.0 și ZUP 3.0

Tab „Detalii necompletate” - aici puteți vedea o listă de documente și elemente de directoare care au venit din programul de salarizare în timpul sincronizării și nu au putut fi scrise corect, deoarece unul sau mai multe detalii nu au fost completate corect:

Remedierea este aceeași ca pe filă „Documente neîncărcate”.

Accesați cardul acestei contrapărți, completați detaliile „Țara de înregistrare”, faceți clic pe butonul „Înregistrați și închideți”. După aceea, datele din partea tabelară sunt șterse automat :

„Conflicte” la sincronizarea datelor între bazele de date 1C 8.3

Tab „Conflicte” - aici puteti vedea o lista de documente si elemente de directoare care au fost modificate in programele de salarizare si contabilitate in intervalul dintre sincronizari. Ca urmare, au apărut două versiuni ale unui element al directorului sau ale unui document. Astfel de conflicte sunt rezolvate automat - dar puteți revizui lista cu astfel de situații și puteți confirma sau revizui deciziile de soluționare a conflictelor luate automat.

Să trecem la salarizare.

Aici vedem un conflict de element de director „Organizații”. Iar acest conflict s-a rezolvat automat în favoarea programului de contabilitate, dovadă fiind înscrierea în recuzită „Rezultatul rezolvării conflictului”.

Să apăsăm butonul „Afișați diferențele”și vedeți dacă această alegere ne satisface:

În acest raport, vedem că în programul de contabilitate nu sunt completate o serie de detalii, acestea sunt: ​​TIN, PSRN, OKVED și informații de contact. Nu suntem mulțumiți de această alegere a programului. Să închidem raportul:

Să apăsăm butonul „Revedeți”și inversați rezultatul rezoluției:

Să dăm un răspuns afirmativ la întrebarea: „Înlocuiți versiunea obținută dintr-un alt program cu versiunea din acest program?”:

După aceea, partea tabelară va fi ștearsă:

Sfat! Dacă, de exemplu, trebuie să corectați datele din extras (a fost introdusă o sumă greșită), atunci este mai bine să faceți acest lucru pe partea ZUP 3.0. Apoi efectuați sincronizarea. În BP, declarația se va schimba automat. Astfel, această declarație nu va intra în secțiunea tabelară din fila „Conflicte”.

„Nu este acceptat până la data interzicerii” la schimbul de date între bazele de date 1C BP 3.0 și ZUP 3.0

Tab „Neacceptat până la data interzicerii” – Afișează documentele pentru care informațiile nu au fost introduse în baza de date a aplicației, deoarece datele acestor documente sunt anterioare datei de interzicere a descărcarii datelor stabilită în fila Sincronizare date.

Să trecem la programul de contabilitate. Și dacă, la configurarea sincronizării, a fost setată data de interzicere a descărcarii, atunci putem vedea următoarea imagine:

Vizualizați mono datele unui anumit document selectându-l mai întâi și făcând clic pe butonul "Mai mult" – „Afișați versiunea neacceptată”:

Puteți selecta întreaga listă și faceți clic pe butonul "Ignora"- ștergeți secțiunea tabelară:

Pentru a afișa datele ignorate, puteți face clic pe butonul "Mai mult"- și bifați caseta „Afișează ignorat”. Întreaga listă a documentelor ignorate va apărea în secțiunea tabelară. Dacă este necesar, puteți selecta un document, faceți clic pe butonul "Mai mult" – "Nu ignora"- documentul va reveni la forma sa originală:

După corectarea tuturor erorilor, trebuie să reschimbați date între bazele de date 1C 8.3 de la ZUP 3.0 la Accounting 3.0.

Corespondența obiectelor bazelor de informații 1C 8.3 pentru schimbul de date

Când se compară obiecte și se transferă obiecte noi în timpul sincronizării, informațiile sunt scrise pe computer in statul de plata:

iar în programul de contabilitate 1C 8.3:

În acest registru de informații, se fixează ce element din ZUP 3.0 corespunde unui element din BP 3.0 și un identificator unic al acestui element, prin care, la următoarea sincronizare, programul compară elementele.

Ștergerea unui document în BP 3.0 cu sincronizare configurată cu ZUP 3.0

Ce se va întâmpla dacă ștergem, de exemplu, documentul „Fișa de salarizare” din BP 3.0? Va fi recreat acest document la resincronizare? Să experimentăm.

Să trecem la programul de contabilitate 1C 8.3 din secțiune Salariul si personalul – Salariu – Extrase de salarii:

Și vom șterge documentul nr. 0000-000012 "Statul de plata", cu tipul locului de plată - „Prin distribuitor” din data de 28 decembrie 2015, i.e. marcați acest document pentru ștergere și ștergeți-l complet prin secțiune Administrare – Serviciu– . Și apoi vom efectua sincronizarea.

Să mergem la formularul de listă de documente „Foile de salarizare”și vezi că documentul nostru nu există:

S-a șters și înregistrarea din registrul de informații

Acum, să mergem la programul de salarii și să deschidem formularul de lista de documente „Declarații de plată a salariilor prin distribuitor”. Documentul nostru este marcat pentru ștergere:

Și în registru „Corespondența obiectelor bazei de informații” intrarea este prezentă:

Pentru a șterge efectiv fișa de salarizare prin distribuitor, trebuie să începeți procesarea „Ștergerea obiectelor marcate”În capitolul Administrare – Serviciu. Ca urmare, documentul în sine și înregistrarea în registrul de informații vor fi șterse. „Corespondența obiectelor bazei de informații”.

Dacă am șters din greșeală un document în BP 3.0, pentru a-l restaura avem nevoie de:

1. În programul ZUP 3.0, eliminați marcajul pentru ștergere și postați documentul. Ca urmare, acest document va fi înregistrat automat pentru schimb cu programul „Contabilitatea întreprinderii, ed. 3.0":

1. Efectuați sincronizarea. După aceea, această declarație va intra în programul contabil 1C 8.3:

Și o înregistrare va apărea pe computer „Corespondența obiectelor bazei de informații”:

Atenţie! Dacă în ZUP 3.0 pentru documentul nostru eliminăm marca pentru ștergere și o reinstalăm (marca pentru ștergere a fost eliminată din greșeală), atunci acest document va fi înregistrat pentru schimb cu programul BP 3.0:

Și la sincronizarea în programul de contabilitate, documentul va apărea marcat pentru ștergere:

Pentru a preveni acest lucru, trebuie să anulați înregistrarea acestui document în programul de salarizare:

După aceea, acest document nu va mai fi schimbat cu programul de contabilitate:

Ce obiecte sunt transferate în 1C 8.3 Accounting 3.0 în timpul sincronizării

Sincronizarea „Directorului” la schimbul de date între baze de date 1C 8.3

Acele elemente ale directoarelor care apar în documentul sincronizat sunt sincronizate:

Să vedem cum au fost sincronizate directoarele „Subdiviziuni”.

Manual ZUP 3.0 „Subdiviziuni” pentru organizația „Kron-Ts”:

Director „Subdiviziuni”în BP 3.0 înainte de sincronizare.

De exemplu, în departament "Departamentul legal" a adăugat un spațiu suplimentar în nume și în subdiviziune „Sectorul de dezvoltare a personalului” nu a precizat "Mamă", adică divizia superioara - „Departamentul de Resurse Umane”:

Director „Subdiviziuni”în BP 3.0 după sincronizare:

După sincronizare, împărțirea „Sectorul de dezvoltare a personalului” potriviți automat și setați părintele, adică unitate superioară „Departamentul de Resurse Umane”. O diviziune "Departamentul legal" duplicat, deoarece câmpurile cheie „Nume” sunt diferite (un spațiu suplimentar).

Sincronizarea „Documentelor” la schimbul de date BP 3.0 și ZUP 3.0

Raportarea programată este, de asemenea, sincronizată.

Sincronizarea „Registrelor de informații” în timpul schimbului de date între BP 3.0 și ZUP 3.0

Atenţie! Dacă, la setarea sincronizării, este indicat că sunt încărcate date pentru generarea tranzacțiilor rezumat de către angajați , atunci o serie de documente și directoare nu sunt încărcate în programul de contabilitate: Depozit de salarii neplătite, Fișe de plată a salariilor etc.

De exemplu, acele elemente ale directorului sunt descărcate „Persoane fizice” care apar, de exemplu, în document , pe fila „Reținerea salariului”:

Director „Persoane fizice”în BP 3.0, dacă regulile de schimb sunt configurate „rezumatul angajaților”:

Director „Persoane fizice”în BP 3.0, dacă regulile de schimb de date sunt configurate cu defalcarea angajatului:

Indiferent de modul în care este configurat în regulile de schimb: în rezumat sau cu detalii despre angajați, în orice caz, documentele vor fi sincronizate „Reflectarea salariului în contabilitate”și " Acumularea datoriilor estimate pentru concedii"(dacă organizația menține datorii estimate).

Creați tranzacții de plată, prime de asigurare și răspundere estimată pentru concediu după sincronizare

După sincronizare și apariția documentelor în programul de contabilitate „Reflecții ale salariilor în contabilitate”și „Acumularea datoriilor estimate pentru concedii” Postările nu vor fi generate automat. Pentru a reflecta postările, trebuie să accesați documentul și să bifați caseta „Reflectat în contabilitate”și postați documentul:

După aceea, postările vor fi generate automat:

Și sub forma unei liste de documente „Reflectarea salariului în contabilitate” acest document este evidențiat cu gri:

În mod similar, lucrul cu un document „Acumularea datoriilor estimate pentru concedii”:

Postări ale acestui document:

Formularul de listă „Acumularea datoriilor estimate”:

După sincronizare în ZUP 3.0, aceste documente devin inaccesibile pentru editare.

Reflectarea salariului în contabilitate după sincronizare:

Acumularea datoriilor estimate pentru concediu după sincronizare:

Pentru a putea edita aceste documente, trebuie să debifați caseta din programul de contabilitate „Reflectat în contabilitate”, notează documentul și sincronizează cu programul de salarizare.

Dezactivarea și ștergerea setărilor de sincronizare în 1C 8.3 Accounting 3.0 și ZUP 3.0

Pentru a dezactiva sincronizarea, trebuie să mergeți la secțiunea din BP 3.0 Administrare – Setări de sincronizare a datelorși debifați „Sincronizare de date”:

Acțiuni similare trebuie efectuate și pe partea programului de salarizare.

Mai mult, setările de sincronizare în sine nu sunt șterse, adică. când bifați din nou caseta de selectare „Sincronizare de date” Nu trebuie să resincronizați.

Pentru a șterge efectiv sincronizarea, trebuie să mergeți la secțiunea din BP 3.0 Administrare – Setări de sincronizare a datelor – sincronizarea datelor,și apăsați butonul „Ștergeți această setare de sincronizare”:

Documente ZUP 3.0 care se încadrează în BUH 3.0 în timpul sincronizării:

• „Reflectarea salariilor în contabilitate” - se încadrează în documentul cu același nume în programul de contabilitate, apoi are loc formarea directă a afișărilor, pe baza datelor transferate
• „Declarație...” - în ZUP 3.0 există patru tipuri de acest document: „Declarație către bancă”, „Declarație către casierie”, „Declarație de transferuri în cont” și „Declarație de plată prin distribuitor”. Toate aceste documente vin în programul de contabilitate în document - „Declarație de plată a salariilor”.

Există și o serie de documente care sunt și transferate, dar nu în toate cazurile.

De exemplu, documentul - "Acumularea datoriilor estimate pentru sărbători." Atunci când o companie ține evidența datoriilor estimate, devine necesar în fiecare lună după formarea documentelor - „Statele de plată și contribuții” și „Reflectarea salariilor în contabilitate” pentru a forma și calcula documentul - „Acumularea datoriilor estimate pentru concedii”. Programul va calcula sumele acumulate de datorii pentru fiecare angajat, ținând cont de soldul vacanțelor și câștigul mediu.

După sincronizare, un document cu același nume va fi creat în BUH 3.0, care, atunci când este realizat, va crea înregistrări pentru a reflecta pasivele estimate calculate.

Număr suplimentar de documente implicate în sincronizare:

• Depozit de salarii (ZUP) -> Depozit de salarii neplătite (BUH)
• Plata salariilor depuse (ZUP) -> Ordin de numerar de ieșire sau Radiere din contul de decontare (BUH) - se creează un document în programul de contabilitate în funcție de valoarea câmpului „Formular de decontare” din documentul de salariu
• Contract de împrumut pentru un angajat + Emiterea unui împrumut unui angajat (ZUP) -> Ordin de numerar pentru cheltuieli sau anulare dintr-un cont curent (BUH)
• Rambursarea unui împrumut de către un angajat (ZUP) -> Comandă în numerar primită sau Chitanță într-un cont curent (BUH)

Elementele dicționarului sunt, de asemenea, transferate din RAM în timpul sincronizării. Acordați atenție directorului - „Organizații”. Dacă sincronizarea se face pentru prima dată și organizațiile au fost deja introduse în ambele baze de date, atunci ar trebui să vă asigurați că toate informațiile cheie (cum ar fi TIN, KPP) sunt introduse în același mod în ambele baze de date. Pentru ca programul să se potrivească corect cu organizațiile.

Directoarele sunt, de asemenea, sincronizate:

• Persoanele fizice
• Subdiviziuni
• Modalități de reflectare a salariilor în contabilitate
• Contrapartide

Elementele de date ale directoarelor participă la sincronizare numai dacă sunt prezente în documentul sincronizat - „Reflectarea salariului în contabilitatea reglementată” sau în orice alt document încărcat, dacă vorbim despre persoane fizice.

Prioritatea obiectelor în timpul sincronizării ZUP și Accounting 3.0

Este recomandat să schimbați datele din documentele sincronizate doar pe partea RAM și nu în BUH. De exemplu, dacă am observat o sumă eronată în declarația din BUH 3.0, atunci ar trebui să găsim eroarea în ZUP și nu să edităm cifra în BUH. După corectarea erorii din ZUP, efectuați din nou sincronizarea. Suma din contabilitate se va modifica automat.

Dacă urmați această regulă, atunci pentru mecanismul de sincronizare, documentele din ZUP vor rămâne prioritare și nu va apărea confuzie.

Prioritățile pot fi gestionate. Când, după sincronizare, programul nu poate determina exact care director sau document din ZUP sau din BUH are mai multă prioritate, atunci vor apărea automat avertismente în fereastra de sincronizare.

Prin deschiderea avertismentelor din fila Conflicte, puteți vedea ce obiecte „se îndoiește” programul, ce prioritate a ales și dacă trebuie să o schimbați. De obicei, aceste tipuri de avertismente apar în timpul sincronizărilor inițiale. De exemplu, elementul de director „Organizații” a fost creat în ambele programe, dar compoziția informațiilor completate este diferită. Dacă elementul de prioritate este în ZUP, dar este necesar să fie din BUH, atunci prioritatea poate fi schimbată făcând clic pe butonul Revizuire.

Configurarea contabilității 3.0 la sincronizare

În timpul sincronizării, toate setările programului BUKH 3.0 sunt concentrate în - Parametri contabili, în fila - Salariu și Personal. Aici este setat parametrul - În programul extern, dacă contabilitatea salariilor va fi efectuată în ZUP.

Aici puteți configura o contabilitate consolidată pentru angajați. În acest caz, în contul 70 nu se va ține evidența angajaților, iar nimeni din statul de plată nu va vedea salariile anumitor persoane. Funcția convenabilă a programului.

În 1C: Contabilitate, numai persoanele fizice sunt descărcate, și nu „angajații”. Directorul „Angajați” va fi gol și nu este nevoie să creați angajați acolo, deoarece înregistrările de personal sunt păstrate în ZUP. În toate documentele contabile în care se presupune prezența angajaților, de fapt, se va face o selecție din directorul „Persoane fizice”.

Prima și următoarele sincronizări ale obiectelor

Să luăm un exemplu, unul și același individ a fost creat independent unul de celălalt în ZUP și în BUH. Dacă, după crearea sa, sincronizarea se face, atunci 1C va vedea că un nou element al directorului a apărut în ZUP - o persoană fizică și va căuta o potrivire cu acesta în Contabilitate. Căutarea va fi efectuată pe câmpuri cheie. Pentru o „Persoană fizică”, acesta este Numele și data nașterii. Dacă există un element cu aceleași câmpuri cheie în baza de date Contabilitate, atunci acesta va fi scris într-un registru special - Corespondența obiectelor infobase.

Se va fixa acolo - ce element al ZUP corespunde acestui element din BUH. Intrarea va fi generată de identificatorul intern unic al elementului (orice element din toate directoarele sau documentele îl are). La următoarea sincronizare, programul accesează pur și simplu acest registru și determină potrivirea, fără verificări suplimentare de potrivire.

În ZUP, este adesea creat un extras, care, la finalizarea sincronizării, este încărcat în Contabilitate. Dacă acest extras este șters din Departamentul de Contabilitate, atunci nu va fi descărcat din nou la următoarea sincronizare. În registrul de corespondențe, această declarație - ZUP corespunde unui caiet de declarații deja șters și nu va avea loc recrearea.

Aici, doar recrearea unui nou document în ZUP (cu eliminarea celui vechi) va ajuta. Încă nu va fi în registrul corespondențelor și, ca urmare, în timpul sincronizării, documentul corespunzător va fi creat în Compartimentul Contabilitate.