Acest program este conceput pentru a crește transparența și deschiderea activităților de bază ale agențiilor guvernamentale și este responsabil pentru gestionarea finanțelor publice.
Cu ajutorul programului de planificare GIS „Buget electronic”, calitatea managementului agențiilor guvernamentale este îmbunătățită prin introducerea tehnologiilor informației și comunicațiilor și crearea unui spațiu informațional unificat în mediul de management al finanțelor de stat, municipale și publice. .
Conceptul de dezvoltare a creării GIIS „Buget electronic” a fost confirmat în RP nr. 1275-r din 20 iulie 2011. Procedura de funcționare a sistemului este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 658 din 30 iunie 2015.
Sistemul este format din mai multe subsisteme care vizează atingerea anumitor obiective în sectorul financiar:
- managementul achizițiilor;
- managementul resurselor umane;
- planificarea bugetului;
- gestionarea numerarului;
- managementul veniturilor și cheltuielilor;
- gestionarea informațiilor de referință de reglementare etc.
Următorii utilizatori trebuie să se înregistreze și să lucreze în program:
- organele puterii de stat și ale autoguvernării locale, precum și fondurile extrabugetare ale statului;
- organizațiile care participă la procesul bugetar și finanțate prin bugetul de stat, precum și persoanele juridice care primesc fonduri de la bugetul Federației Ruse;
- persoane fizice și alte persoane - participanți la procesul bugetar;
- organizații care desfășoară activități de achiziții în conformitate cu normele 223-FZ.
Plasarea programelor se realizează folosind subsistemul „Management financiar”, dacă clientul este Federația Rusă. BU, AU la nivel federal și municipal, precum și alte organizații clienți pot crea și publica planuri de planificare direct în Sistemul de Informații Unificate. Instituțiile trebuie să dubleze toată documentația de achiziție în cartea electronică (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173n din 29 decembrie 2014), apoi să o transfere către TOFK.
„Buget electronic” al Ministerului Finanțelor și Trezoreriei Federale
Conectarea folosind certificatul „Buget electronic” al Ministerului Finanțelor se efectuează utilizând linkul http://ssl.budgetplan.minfin.ru. Folosind subsistemele aflate pe site-ul Ministerului Finanțelor, puteți efectua următoarele acțiuni:
- studiază informații despre completarea formularelor de prognoză;
- formulează sarcini de stat și estimări bugetare;
- implementarea procedurilor contabile și contabile bugetare pentru instituții;
- vizualizați diverse registre și informații de referință;
- completează informații și documentații privind procedurile de ordine guvernamentală și activitățile de achiziții;
- asigura interactiunea informatiilor;
- elaborează, salvează și transmit organului împuternicit documentația privind planificarea și execuția bugetului, precum și privind implementarea măsurilor de control etc.
Sistemul „Buget electronic” al Trezoreriei Federale are următoarele funcționalități:
- menținerea unui registru consolidat al UBP și NUBP;
- interacțiunea cu site-ul oficial www.bus.gov.ru;
- dezvoltarea și întreținerea diverselor liste de industrie;
- colaborarea cu Portalul Unificat al Sistemului Buget al Federației Ruse;
- managementul achizițiilor;
- păstrarea evidenței și raportarea;
- managementul costurilor.
Conectare și începere
Reglementările pentru conectare, autentificare la „Bugetul electronic” (cont personal) și începerea lucrului în acesta sunt stabilite în scrisoarea Ministerului Finanțelor al Federației Ruse nr. 21-03-04/35490 din 17.06.2016. . În primul rând, organizația trebuie să emită un ordin de desemnare a persoanelor responsabile cu munca în sistemul electronic de securitate și de identificare a angajaților autorizați să întocmească documentația plasată în subsisteme. Comanda trebuie să confirme responsabilitățile fiecărui angajat responsabil. Ordinul trebuie să conțină în mod necesar semnături care să indice că fiecare angajat este familiarizat cu conținutul documentului organizațional intern.
EȘANȚĂ DE COMANDĂ (imagine)
Pentru a începe lucrul, utilizatorul trebuie să:
1. Efectuați o diagnoză și pregătire completă a stațiilor de lucru automatizate pentru lucrul cu GIIS „EB” în conformitate cu cerințele stabilite în Anexa 1 la Procedura de conectare.
2. Pregătiți chei de semnătură digitală calificate pentru fiecare interpret. Chei noi se obțin numai pentru cei care nu au lucrat anterior în UIS. Restul își pot folosi semnăturile digitale care sunt valabile în Sistemul Informațional Unificat.
3. Instalați software-ul Windows Installer, toate driverele necesare pentru mediul de certificat de utilizator, programele Continent TLS Client și Jinn-Client.
4. Completați și trimiteți către TOFK o cerere de conectare folosind un formular special unificat (scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 21-03-04/61291 din 20.10.2016). Cererea trebuie să fie însoțită de ordin de numire a persoanelor responsabile, dosare cu certificate de semnătură digitală, consimțământ semnat de fiecare angajat responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cerere și împuternicire pentru a primi informații criptografice în forma aprobată de către Ministerul Finanțelor (scrisoarea nr. 21-03-04/35490 din 17.06.2016) .
5. Așteptați rezultatele verificării pachetului de documente depus la TOFK împreună cu cererea de conectare și, dacă este necesar, faceți toate corecțiile și completările.
6. După verificarea cu succes, instalați CIPF la locul de muncă, înregistrați noi performeri în Sistemul Informațional Unificat, instalați noi certificate de cheie EDS și introduceți datele despre angajații responsabili în sistemul electronic, definind simultan rolurile fiecărui interpret.
7. Conectați-vă la sistemul „Buget electronic”, introduceți contul personal și începeți să lucrați în el.
D="P0001" CLASS="formattext topleveltext">
MINISTERUL DE FINANȚE AL FEDERATIEI RUSE
Ghid de utilizare pentru lucrul cu subsistemul de planificare bugetară al sistemului informatic integrat de stat pentru managementul finanțelor publice „Buget electronic” pentru generarea unui formular de raport de cheltuieli, sursă de...
Ghid de utilizare pentru lucrul cu subsistemul de planificare bugetară a sistemului informatic integrat de stat pentru managementul finanțelor publice „Buget electronic” pentru generarea unui formular de raportare a cheltuielilor, sursa de sprijin financiar pentru care este o subvenție (investiții bugetare, transferuri interbugetare) și a acestora coordonare pentru principalii manageri ai fondurilor bugetare federale
Versiunea 2017.01
Lista de termeni și abrevieri
|
Clasificarea bugetară a Federației Ruse |
|
|
Federația Rusă |
|
|
Sistem informatic integrat de stat pentru managementul finanțelor publice „Buget electronic” |
|
|
Numele complet |
|
|
Organ executiv federal |
1 Pornirea sistemului
Pentru a începe să lucrați cu sistemul, trebuie să efectuați următoarea secvență de acțiuni:
- lansați browserul de internet „Internet Explorer” făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului pe scurtătura acestuia de pe desktop sau faceți clic pe butonul „Start” și în meniul care se deschide, selectați elementul corespunzător browserului de internet „Internet Explorer” ;
- introduceți adresa în bara de adrese a browserului dvs. de internet: http://budget.gov.ru/lk;
Figura 1. Portalul unificat al sistemului bugetar
Pe pagina Portalului Sistemului Buget Unificat, trebuie să faceți clic pe butonul „Mergeți la subsistemul Planificare Buget” (Figura 1);
Notă. Dacă trecerea la subsistemul „Planificare bugetară” nu a fost efectuată, trebuie să introduceți adresa în bara de adrese a browserului dvs. de internet: https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/.
Figura 2. Butonul „Autentificare cu certificat”.
În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Autentificare cu certificat” (Figura 2).
După selectarea metodei de autentificare „Autentificare prin certificat”, Sistemul solicită automat certificatul cheii de verificare a semnăturii electronice și codul PIN al certificatului, apoi se caută utilizatorul-proprietar al certificatului și se deschide fereastra principală a Sistemului.
Figura 3. Butonul de autentificare
După ce ați ales o autentificare, trebuie să faceți clic pe butonul „Autentificare” (Figura 3).
Notă. Dacă utilizatori diferiți folosesc același certificat pentru autorizare (de exemplu, o persoană autorizată are roluri diferite), sistemul vă va solicita să selectați un anumit utilizator.
Figura 4. Fereastra principală a sistemului
Ca rezultat, se va deschide fereastra principală a Sistemului (Figura 4).
2 Generarea de modele de raport de acord
Șabloanele de raport de acord sunt generate în registrul de șabloane.
Figura 5. Accesați registrul șabloanelor de acord
Pentru a accesa registrul șablonului aveți nevoie (Figura 5):
- selectați fila „Meniu” (1);
- selectați subsecțiunea „Directoare” (3);
- deschideți elementul „Template Registry” (4).
Figura 6. Fila Template Registry
Ca urmare, se va deschide fila „Șabloane Registry”, în care trebuie să accesați fila „Șabloane de raport” (Figura 6).
Figura 7. Butoane funcționale
Pentru a lucra cu registrul șabloanelor de acord, sistemul implementează următoarele butoane funcționale (Figura 7):
- „Adăugați” - adăugarea unui șablon de raport;
- „Print document template” - generarea unei forme tipărite a unui șablon de raport pe stația de lucru a utilizatorului cu extensia *.pdf;
- "De acord" - aprobarea modelului de raport;
- „Editare” - editarea șablonului de raport;
- „Șterge” - ștergerea unui șablon de raport.
Figura 8. Coloane șablon de raport
Informațiile despre șabloanele de rapoarte sunt prezentate în următoarele coloane ale tabelului (Figura 8):
- „autoritatea executivă federală”;
- "Stare";
- „Numele persoanei care aprobă/aprobă”;
- „Numărul șablonului”;
- „Data creării”;
- „Data modificării”;
- „Tipul de acord”;
- "Nume șablon".
Figura 9. Sortarea listelor
Dacă trebuie să afișați coloane ascunse, faceți clic pe butonul (1) și selectați elementul din lista derulantă
(2) și bifați caseta de lângă coloanele care trebuie afișate (3) (Figura 9).
Figura 10. Căutare după valoare în coloane
Pentru a căuta rapid înregistrări, sistemul a implementat câmpuri de căutare după valorile coloanei (Figura 10).
2.1 Creați un șablon de raport de acord
Figura 11. Butonul „Adăugați”.
Pentru a genera un șablon pentru rapoartele de acord, trebuie să faceți clic pe butonul „Adăugați” din registrul șablonului (Figura 11).
Figura 12. Fereastra „Formular de intrare șablon de raport”
Ca urmare, se va deschide fereastra „Formular de introducere a șablonului de raport”, care conține file (Figura 12):
- "Informatii de baza";
- „partea antetului”;
- „Secțiuni de raportare”;
- „Semnături”.
În fila „Informații de bază”, în câmpul „Necesită aprobare”, trebuie să bifați caseta dacă șablonul de raport al acordului necesită aprobare.
Câmpul „Număr șablon” este completat automat și nu este disponibil pentru editare. Numărul șablonului este în formatul PPP-TT-NNN, unde PPP este codul capitolului în conformitate cu clasificarea bugetară a Federației Ruse din directorul „Capitole despre BC”, TT este tipul de acord, NNN este numărul de serie a șablonului.
Câmpul „Data creării” este completat automat și nu este disponibil pentru editare.
Câmpurile „Tip de acord” sunt completate prin selectarea unei valori din lista derulantă.
Câmpul „Nume șablon” este completat manual de utilizator.
Câmpul „Opțiune de numerotare șablon” este completat prin selectarea unei valori din lista verticală.
Figura 13. Butonul „Add TAG”.
Câmpul „Masca de număr extern” este completat manual sau făcând clic pe butonul „Adăugați etichetă” (Figura 13).
Figura 14. Butonul de inserare
Ca rezultat, se va deschide fereastra „Selectează etichetă”, în care trebuie să selectați o etichetă cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să faceți clic pe butonul „Selectare” (Figura 14).
Câmpul „Cod formular, după:” este completat prin selectarea unei valori din lista verticală.
Câmpul „Cod formular, număr” este completat manual cu ajutorul tastaturii.
Important! Câmpurile „Tip de acord”, „Nume șablon” și „Opțiune de numerotare șablon” sunt obligatorii.
Pentru a salva datele introduse, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 15).
Figura 16. Linie nouă
Ca urmare, o nouă linie va fi afișată în registrul șabloanelor de acord (Figura 16).
Pentru a completa filele „Antet”, „Secțiuni de raportare” și „Semnături”, trebuie să deschideți linia adăugată făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului.
2.1.1 Completarea filei „Header”.
Figura 17. Butonul „Add Title Row”.
Pentru a genera o linie, în fila „Header”, faceți clic pe butonul „Add title line” (Figura 17).
Figura 18. Fereastra „Editare obiect”.
Ca rezultat, se va deschide fereastra „Editare obiect” (Figura 18).
Câmpul „Număr piesă” este completat automat și nu este disponibil pentru editare.
Important! Câmpurile „Număr linie” și „Nume linie” sunt obligatorii.
Pentru a salva datele introduse, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 19).
Figura 20. Fila „Header”.
Ca rezultat, o linie va fi adăugată la fila „Header” (Figura 20).
Figura 21. Mutarea unui rând „Sus” și „Jos” în ordine
Pentru a muta linia de titlu „Sus” și „Jos” în ordine, trebuie să selectați linia și să faceți clic pe butonul corespunzător sau (Figura 21). Liniile vor fi afișate în formularul de raport tipărit în ordinea specificată.
Apoi, trebuie să accesați fila „Secțiuni de raportare”.
2.1.2 Completarea filei „Secțiuni de raportare”.
Figura 22. Fila „Secțiuni de raportare”.
Câmpul „Nume raport” este completat manual folosind tastatura (Figura 22).
Figura 23. Butonul „Adăugați”.
Pentru a adăuga o secțiune, faceți clic pe butonul „Adăugați” (Figura 23).
Figura 24. Fereastra „Editare obiect”.
Ca rezultat, se va deschide fereastra „Editare obiect” (Figura 24).
Câmpul „Număr secvență” este completat automat și nu este disponibil pentru editare.
Câmpul „Nume” este completat manual folosind tastatura.
Important! Câmpul „Nume” este obligatoriu.
Figura 25. Adăugarea unei coloane
Pentru a adăuga o coloană, faceți clic pe butonul „Adăugați coloană” și selectați elementul corespunzător (Figura 25).
Figura 26. Linia din fereastra „Editare obiect”.
Ca rezultat, în fereastra „Editare obiect” va fi adăugată o linie în care câmpurile „Nume coloanei” și „Lățime” sunt completate manual de la tastatură (Figura 26).
Figura 27. Mutarea unei coloane „Sus” și „Jos” în ordine
Pentru a muta coloana „Sus” și „Jos” în ordine, trebuie să selectați rândul și să faceți clic pe butonul corespunzător sau (Figura 27). Liniile vor fi afișate în formularul de raport tipărit în ordinea specificată.
Pentru a salva datele introduse, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 28).
Figura 29. Butonul de previzualizare
Pentru a previzualiza și a trimite șablonul de raport pentru tipărire, faceți clic pe butonul „Previzualizare” (Figura 29).
Figura 30. Fereastra de vizualizare
Fereastra „Vizualizare” care se deschide va afișa datele din câmpurile secțiunii șablon de raport (Figura 30).
Figura 31. Închiderea ferestrei de previzualizare
Pentru a închide fereastra de vizualizare, faceți clic pe pictograma de închidere a ferestrei (Figura 31).
Figura 32. Butonul de închidere
Pentru a închide fereastra „Editare obiect”, faceți clic pe butonul „Închidere” (Figura 32).
Figura 33. Linia din fila „Secțiuni de raportare”.
Ca rezultat, o linie va fi adăugată la fila „Secțiuni de raportare” (Figura 33).
Apoi, trebuie să accesați fila „Semnături”.
2.1.3 Completarea filei „Semnături”.
Figura 34. Butonul „Adăugați linie”.
Pentru a adăuga o linie, faceți clic pe butonul „Adăugați linie” (Figura 34).
Figura 35. Fereastra „Editare obiect”.
Ca rezultat, se va deschide fereastra „Editare obiect” (Figura 35).
Câmpul „Număr de linie” este completat manual folosind tastatura.
Câmpul „Numărul piesei liniei” este completat automat și nu este disponibil pentru editare.
Câmpurile „Numele liniei” și „Conținutul liniei” sunt completate manual folosind tastatura.
Important! Câmpurile „Numărul liniei” și „Conținutul liniei” sunt obligatorii.
Adăugarea unei etichete se realizează în mod similar cu descrierea de mai sus.
Pentru a salva datele introduse, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 36).
Figura 37. Linie din fila „Semnături”.
Ca rezultat, o linie va fi adăugată la fila „Semnături” (Figura 37).
Figura 38. Mutarea rândului „Sus” și „Jos” în ordine
Pentru a muta linia de titlu „Sus” sau „Jos” în ordine, trebuie să selectați linia și să faceți clic pe butonul corespunzător sau (Figura 38). Liniile vor fi afișate în formularul de raport tipărit în ordinea specificată.
Pentru a salva datele introduse și a închide fereastra „Formular de introducere a șablonului de raport”, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 39).
2.2 Crearea unei forme tipărite a unui șablon pentru rapoartele de acord
Figura 40. Butonul „Imprimare șablon de document”
Pentru a vizualiza forma imprimabilă a șablonului de raport de acord, trebuie să selectați intrarea corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să faceți clic pe butonul „Tipărește șablonul documentului” (Figura 40).
Ca urmare, o formă tipărită a șablonului de raport de acord cu extensia *.pdf va fi descărcată pe stația de lucru a utilizatorului.
3 Plasarea unei rezoluții asupra raportului conform acordului de către organizația care a acordat subvenția
Adăugarea unei rezoluții la raportul conform acordului de către organizația care a acordat subvenția se realizează în registrul de rapoarte privind realizarea cheltuielilor, a căror sursă de sprijin financiar o constituie subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare).
Figura 41. Accesați registrul de rapoarte privind cheltuielile cu subvenția
Pentru a accesa registrul de rapoarte privind cheltuielile cu subvenția aveți nevoie (Figura 41):
- selectați fila „Meniu” (1);
- selectați secțiunea „Acorduri” (2);
- selectați subsecțiunea „Registrul rapoartelor privind cheltuielile cu subvenția” (3).
Figura 42. Fila „Registrul rapoartelor privind cheltuielile, sursa de sprijin financiar pentru care sunt subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare)”
Ca urmare, se va deschide fila „Registrul rapoartelor privind implementarea cheltuielilor, a căror sursă de sprijin financiar sunt subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare)”, în care trebuie să accesați fila corespunzătoare ciclului bugetar cu care se va efectua lucrarea (Figura 42).
Figura 43. Butoane funcționale
Pentru a lucra cu registrul de rapoarte privind realizarea cheltuielilor, sursa de sprijin financiar pentru care sunt subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare), în Sistem sunt implementate următoarele butoane funcționale (Figura 43):
- „Reîmprospătare” - reîmprospătarea paginii;
- „Versiune”:
- [Vezi versiunea]- vizualizarea versiunii raportului de acord;
- "Sigiliu":
- [Tipărește înregistrarea]- generarea unui formular tipărit al registrului de rapoarte privind cheltuielile, a cărui sursă de sprijin financiar sunt subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare) către stația de lucru a utilizatorului cu extensia *.xls;
- [Tipărește document]- generarea unui formular tipărit al raportului de acord pe stația de lucru a utilizatorului cu extensia *.pdf sau *.doc;
- „Creați o rezoluție” - formarea unei rezoluții („De acord” sau „Neacordat”);
- „Confirmarea raportului” - realizarea unei fișe de avizare, aprobarea (dacă este cazul) și aprobarea rezoluției impuse;
- „Semnături documente” - vizualizarea semnăturilor electronice;
- „Istoricul rezoluțiilor” - vizualizați istoricul rezoluțiilor.
Figura 44. Butonul „Creare rezoluție”.
Pentru a crea o rezoluție, trebuie să selectați linia corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să faceți clic pe butonul „Creare rezoluție” (Figura 44).
Notă. Dacă raportul de acord nu a fost adus anterior la statutul „Aprobat” al Beneficiarului, atunci acesta nu este afișat pentru utilizatorul autorităților executive federale.
Figura 45. Fereastra soluție
Ca urmare, se va deschide fereastra de decizie de aprobare (Figura 45).
Câmpurile „Data, ora primirii pentru aprobare” și „Numele GRBS, funcția, numele complet” sunt completate automat.
În câmpul „Repartizarea alocărilor bugetare”, trebuie să selectați din lista derulantă valoarea „De acord” sau „Neacordat” făcând clic pe butonul.
Important! Câmpul „Repartizarea alocărilor bugetare” este obligatoriu.
Câmpul „Textul deciziei de aprobare” se completează manual.
Important! Câmpul „Textul deciziei de aprobare” este obligatoriu dacă în câmpul „Decizie” este selectată valoarea „Neaprobat”.
Câmpul „Numele, funcția, unitatea structurală a autorului rezoluției” este completat automat.
După completarea câmpurilor, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 46).
3.1 Formarea unei foi de aprobare
Figura 47. Butonul „Confirmare raport”.
Pentru a genera o fișă de aprobare, trebuie să faceți clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 47).
Figura 48. Fișa de aprobare
În fereastra „Foaie de aprobare” care se deschide, trebuie să adăugați aprobatori și aprobatori făcând clic pe butonul „Adăugați” din blocurile corespunzătoare (Figura 48).
Figura 49. Butonul Selectare
În fereastra „Select Users” care se deschide, trebuie să selectați intrarea corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să faceți clic pe butonul „Select” (Figura 49).
Important! Este posibil să selectați mai mulți aprobatori și unul din listă. Nu poate exista decât un singur aprobator. Foaia de aprobare nu poate fi salvată dacă nu este selectat un autorizator.
Figura 50. Salvarea foii de aprobare
După selectarea aprobatorilor și a aprobatorilor, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 50).
Ca urmare, starea documentului va lua valoarea „În curs de aprobare”.
Înainte de începerea procesului de aprobare, autorul foii de aprobare poate edita lista aprobatorilor și aprobatorilor.
Important!Înlăturarea unei persoane de aprobare sau de aprobare selectată anterior este posibilă numai cu înlocuirea ulterioară a persoanei de aprobare sau de aprobare.
Figura 51. Butonul „Editare”.
Pentru a schimba persoana de aprobare, trebuie să faceți clic pe butonul „Editați” (Figura 51).
Figura 52. Butonul „Șterge”.
După aceasta, trebuie să faceți clic pe butonul „Șterge” (Figura 52).
Figura 54. Butonul „Adăugați”.
După aceasta, pentru a adăuga o nouă persoană de aprobare, trebuie să faceți clic pe butonul „Adăugați” (Figura 54).
Pentru a salva modificările pe care le-ați făcut, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 56).
Editarea unui autorizator selectat anterior se realizează în același mod ca cel descris mai sus.
După generarea fișei de omologare, cei incluși în lista avizatorilor și aprobatorilor aprobă secvențial documentul în conformitate cu paragrafele 3.2 și 3.3 din prezentul manual de utilizare.
3.2 Negociere
Figura 57. Butonul „Confirmare raport”.
Pentru a aproba un document, aprobatorul trebuie să selecteze linia corespunzătoare cu un singur clic pe butonul din stânga și să facă clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 57).
Dacă este necesar, persoana de aprobare poate numi o altă persoană responsabilă pentru aprobare, așa cum este descris în clauza 3.1 a acestui manual de utilizare.
Figura 58. Butonul „De acord”.
În fereastra „Foaie de aprobare” care se deschide, trebuie să faceți clic pe butonul „De acord” (Figura 58).
În fereastra „Editare obiect”, dacă este necesar, completați câmpul „Comentariu” și faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 59).
După aceasta, documentul se va schimba în starea „Aprobat”.
Pentru a refuza aprobarea unui document, autorizatorul trebuie să selecteze linia corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să facă clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 57).
Figura 60. Butonul „Nu sunt de acord”
În fereastra „Foaie de aprobare” care se deschide, trebuie să faceți clic pe butonul „Neaprobat” (Figura 60).
În fereastra „Editare obiect”, trebuie să completați câmpul „Comentariu” și să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 61).
Important! Câmpul „Comentariu” este obligatoriu.
După aceasta, documentul se va schimba în starea „Neaprobat”.
3.3 Declarație
Figura 62. Butonul „Confirmare raport”.
Pentru a aproba documentul agreat, aprobatorul trebuie să selecteze linia corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să facă clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 62).
Dacă este necesar, autorizatorul poate numi o altă persoană responsabilă pentru aprobare, așa cum este descris în paragraful 3.1 al acestui manual de utilizare.
Figura 63 Butonul „Aprobat”.
În fereastra „Foaie de aprobare” care se deschide, trebuie să faceți clic pe butonul „Aprobat” (Figura 63).
După aceasta, documentul se va schimba în starea „Aprobat”.
Pentru a refuza aprobarea unui document, autorizatorul trebuie să selecteze linia corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să facă clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 62).
Figura 64. Butonul „Neaprobat”.
În fereastra „Foaie de aprobare” care se deschide, trebuie să faceți clic pe butonul „Neaprobat” (Figura 64).
După aceasta, documentul se va schimba în starea „Neaprobat”.
Editare și reconciliere
Figura 65. Butonul „Confirmare raport”.
Pentru a elimina comentariile și a retrimite documentul spre aprobare, trebuie să selectați linia inconsecventă cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să faceți clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 65).
Figura 67. Butonul „Istoricul aprobării”
Pentru a vizualiza istoricul aprobării, în fereastra „Foaie de aprobare”, faceți clic pe butonul „Istoricul aprobării” (Figura 67).
Textul documentului electronic
pregătit de Kodeks JSC și verificat cu:
site-ul oficial al Ministerului de Finanțe al Rusiei
www.minfin.ru, 18.04.2017
Ghid de utilizare pentru lucrul cu subsistemul de planificare bugetară a sistemului informatic integrat de stat pentru managementul finanțelor publice „Buget electronic” pentru generarea unui formular de raportare a cheltuielilor, sursa de sprijin financiar pentru care este o subvenție (investiții bugetare, transferuri interbugetare) și a acestora coordonare pentru principalii manageri ai fondurilor bugetare federale
| Numele documentului: | Ghid de utilizare pentru lucrul cu subsistemul de planificare bugetară a sistemului informatic integrat de stat pentru managementul finanțelor publice „Buget electronic” pentru generarea unui formular de raportare a cheltuielilor, sursa de sprijin financiar pentru care este o subvenție (investiții bugetare, transferuri interbugetare) și a acestora coordonare pentru principalii manageri ai fondurilor bugetare federale |
| Autoritatea de primire: | Ministerul de Finanțe al Rusiei |
| Stare: | Activ |
| Publicat: | Documentul nu a fost publicat |
| Data acceptarii: | 07 aprilie 2017 |
| Data de început: | 07 aprilie 2017 |
O descriere detaliată a instalării și configurării componentelor necesare pentru a lucra cu Bugetul Electronic poate fi găsită în acest manual.
Scurtă descriere a acțiunilor necesare:
- Este recomandabil să instalați CryptoPro versiunea 4.0.9944 sau o versiune ulterioară (). Dacă ați instalat anterior o versiune mai veche, puteți instala deasupra acesteia.
- Instalare Jinn-Client versiunea 1.0.3050.0 (). Dacă ați instalat anterior o versiune mai veche, puteți instala deasupra acesteia. Cheia de licență poate fi utilizată din versiunea anterioară.
- Instalați și configurați Continent TLS versiunea 2.0 (). Dacă a fost instalată anterior o versiune mai veche, aceasta trebuie eliminată.
- Convertiți containerele de chei private ale semnăturilor electronice destinate introducerii Bugetului Electronic din formatul PKCS#12 în formatul PKCS#15 (instrucțiuni de conversie). Pe o unitate flash poate exista doar un container valid în format PKCS#15, deci fiecare semnătură va avea nevoie de propria unitate flash.
- Instalați pluginul CryptoPro EDS Browser.
- Instalați certificate în depozitul de certificate rădăcină de încredere și certificate în depozitul de certificate rădăcină intermediară ().
- Instalați un certificat personal în magazinul de certificate „Personal” (se recomandă să utilizați CryptoPro și să instalați un certificat marcat „place in container”).
Conectați-vă la Bugetul electronic (GOST 2012)
- Deschideți Internet Explorer 11 sau alt browser configurat să funcționeze cu Bugetul electronic și accesați: http://lk2012.budget.gov.ru/udu-webcenter .
- Va apărea o fereastră care vă va cere să selectați certificatul de utilizator cu care doriți să vă conectați la Bugetul electronic.
- După ce ați selectat certificatul necesar, va apărea o fereastră în care trebuie să selectați stocarea cheii private (disc amovibil sau alt mediu de stocare, altul decât registry) în partea de sus și introduceți o parolă în partea inferioară, dacă este necesar.
GOST 2001 (certificatele eliberate înainte de 02.01.2019)
- Este recomandabil să instalați CryptoPro ();
- Instalare Client-jinn ();
- Instalați pluginul CUBE pentru a lucra cu semnături electronice în browsere cubesign.msi care se află în directorul (folderul) cu fișierul de instalare Jinn-client;
- Instalare Continent TLS ();
- Descărcați certificatul rădăcină al serverului Continent TLS (utilizat din 25.06.2018 PANA LA 09.09.2019) (noul certificat va fi postat pe 09.06.2019 la ora 18:00 (ora Moscovei)) (este recomandabil să-l plasați în rădăcina discului) în cazul unei modificări planificate a certificatului rădăcină, trebuie să utilizați instrucțiunile;
- Configurarea Continent TLS:
- indica adresa: lk.budget.gov.ru;
- port: 8080 ;
- selectați certificatul rădăcină al serverului Continent TLS;
- utilizați un proxy extern dacă îl utilizați cu adevărat (uneori, când utilizați un proxy, dezactivarea acestei funcții ajută la conectarea la Internet). Setările pot fi găsite: Start > Toate programele > Cod de securitate > TLS Continent > Setări.
- accesați „Tools > Add-ons > Plugins” în sistemul Cube și elementele Jinn-Client pe care trebuie să le selectați Always enable;
- accesați „Setări > Avansat > Rețea” și faceți clic pe butonul „Configurare...”;
- selectați configurarea manuală a serviciului proxy: în linia proxy HTTP, introduceți portul 127.0.0.1: 8080 (Lăsați restul ca implicit. Linii goale);
- faceți clic pe „OK”;
- accesați „Setări > Confidențialitate > Istoric”, trebuie să selectați opțiunea „Nu voi aminti istoricul”.
Conectați-vă la Bugetul electronic (GOST 2001)
- Deschidere Mozilla Firefox si mergi la adresa: http://lk.budget.gov.ru/udu-webcenter ;
- Va apărea fereastra „Select user certificate” unde trebuie mai întâi să selectați un spațiu de stocare (disc amovibil sau registry), apoi certificatul de utilizator însuși;
- După conectarea cu succes, vor apărea informații care afirmă că acesta este un „Buget electronic” indicând numărul de telefon de asistență 8-800-222-27-77.
Înființarea unui loc de muncă automatizat al Bugetului Electronic are loc în mai multe etape; acestea nu sunt complicate, dar necesită îngrijire. Facem totul conform instrucțiunilor pentru stabilirea unui buget electronic. Scurt și la obiect...
Bugetul electronic înființarea unui loc de muncă
Bugetul electronic certificat rădăcină
Creați un dosar cheie în Documentele mele pentru a stoca certificatele descărcate în acest dosar:
Pe site-ul http://roskazna.ru/gis/udostoveryayushhij-centr/kornevye-sertifikaty/ în meniul GIS -> Autoritate de certificare -> Certificate rădăcină, trebuie să descărcați „ Certificat rădăcină (calificat)” (vezi figura), sau dacă ați primit o unitate flash cu certificate, copiați-le din folderul Certificate.
Certificat Continent TLS VPN
Al doilea certificat care trebuie descărcat este certificatul Continent TLS VPN, dar nu l-am găsit pe noul site web roskazna, așa că pun un link de pe site-ul meu. Descărcați certificatul Continent TLS VPN în folderul cheie; vom avea nevoie de el mai târziu când vom configura programul client Continent TLS.
Instalați certificatul rădăcină descărcat (calificat) pentru lucrul cu bugetul electronic.
În meniul START -> Toate programele -> CRYPTO-PRO -> lansați programul Certificate.
Accesați Certificate așa cum se arată în figura de mai jos:
Accesați meniul Acțiune - Toate sarcinile - Import, va apărea fereastra Expert Import certificat - Următorul - Revizuire - Găsiți fișierul descărcat Certificat rădăcină (calificat)în cazul nostru se află în Documentele mele din folderul cheie
Dacă totul a fost făcut corect, certificatul rădăcină al CA Trezoreriei Federale va apărea în folderul certificate.
Instalarea „Continent TLS Client” pentru lucrul cu buget electronic
Continent_tls_client_1.0.920.0 poate fi găsit pe Internet.
Despachetați arhiva descărcată, accesați folderul CD și rulați ContinentTLSSetup.exe
Din articol, faceți clic pe Continent TLS Client KC2 și începeți instalarea.
Acceptăm termenii
Lăsați folderul de destinație ca implicit
În fereastra de lansare a configuratorului, bifați caseta de lângă Lansare configurator după finalizarea instalării.
În timpul instalării, va apărea fereastra Setări serviciu:
Adresă - indicați lk.budget.gov.ru
Certificat - selectați cel de-al doilea certificat descărcat mai devreme în folderul de chei.
Faceți clic pe OK și finalizați instalarea, Terminat.
Când vi se cere să repornim sistemul de operare, răspundem Nu.
Instalarea instrumentului de semnătură electronică „Jinn-Client”
Puteți descărca programul Jinn-Client de pe Internet.
Accesați folderul Jinn-client - CD, rulați setup.exe
Faceți clic din lista Jinn-Client, începe instalarea programului
Ignorăm eroarea, facem clic pe Continuare, Următorul, acceptăm acordul și facem clic pe Următorul.
Introduceți cheia de licență emisă
Instalați programul ca implicit, faceți clic pe Următorul
Finalizăm instalarea, răspundem la întrebarea despre repornirea sistemului de operare Nr
Instalarea unui modul pentru lucrul cu semnături electronice „Cubesign”
Dacă aveți nevoie de o arhivă cu programul, scrieți în comentarii.
Rulați fișierul de instalare cubesign.msi
Configurarea browserului Mozilla Firefox pentru a funcționa cu bugetul electronic.
1. Deschideți meniul „Instrumente” și selectați „Setări”.
2. Accesați secțiunea „Avansat” la fila „Rețea”.
3. În secțiunea de setări „Conexiune”, faceți clic pe butonul „Configurare...”.
4. În fereastra de parametri de conectare care se deschide, setați valoarea
„Configurarea manuală a unui serviciu proxy”.
5. Setați valorile câmpurilor proxy HTTP: 127.0.0.1; Port: 8080.
6. Faceți clic pe butonul „OK”.
7. În fereastra „Setări”, faceți clic pe butonul „Ok”.
Conectați-vă la contul personal al Bugetului electronic
Se va deschide o fereastră care vă va cere să selectați un certificat pentru a vă conecta la contul personal Buget electronic.
Selectăm un certificat pentru a intra în Contul Personal al Bugetului Electronic, dacă există o parolă pentru partea închisă a certificatului, notăm-o și facem clic pe OK, atunci se va deschide Contul Personal al Bugetului Electronic.
