A maggio 2017, Russian Post aveva collegato più della metà delle sue filiali in tutto il paese (oltre 21mila) al Sistema automatizzato unificato degli uffici postali (EAS OPS). È stato sviluppato dalle Poste Russe secondo il principio della “finestra unica” e sostituisce più di 15 diversi prodotti software utilizzati in precedenza.

Nel 2016, Russian Post ha installato 30mila set di postazioni di lavoro automatizzate (AWS) per replicare il sistema EAS OPS in 17.200 uffici postali. Quest'anno gli apparecchi e i software corrispondenti sono stati installati in quasi 4mila uffici postali in più.

In particolare, a Mosca, il 95% delle filiali è già stato trasferito al nuovo sistema, che potrà migliorare significativamente la qualità del servizio clienti, garantire l'affidabilità e la sicurezza delle informazioni delle operazioni in corso, compresa la protezione da potenziali interferenze esterne.

Passando a una nuova piattaforma in cui viene applicato il principio dello "sportello unico", le Poste Russe sono state in grado di ridurre significativamente il numero di errori degli operatori, aumentare l'automazione dei processi e rendere disponibili tutti i tipi di servizi in tutti gli sportelli postali, il che consente un servizio più rapido ai clienti. In media, il tempo per servire un cliente è stato ridotto di 2-3 volte, a seconda del tipo di servizio.

L'installazione del software unificato nelle filiali di tutto il Paese apre una nuova fase nella modernizzazione informatica su larga scala della rete postale, che coprirà tutte le 42mila filiali delle poste russe, collegandole in un unico sistema informativo. Il nuovo software cambia radicalmente l'architettura dell'approccio di Russian Post nel trasferire l'intero sistema di servizio clienti alle tecnologie dell'informazione e digitali. Qualsiasi prodotto, sia che venga lanciato online (tramite un portale o un'applicazione mobile) o offline (presso un ufficio postale), viene adattato e integrato in un servizio online universale, unito da un sistema automatizzato unificato.

Russian Post completerà l'automazione delle sue filiali utilizzando quattro integratori

Il 20 gennaio 2017, le Poste Russe hanno riassunto i risultati del concorso per svolgere lavori sulla replica del Sistema automatizzato unificato degli uffici postali (EAS OPS). Il nuovo sistema sostituisce più di 15 diversi prodotti software precedentemente utilizzati dall'azienda.

La creazione e la sperimentazione di questa soluzione nell'ambito di un contratto datato aprile 2013 è stata effettuata da GMCS. A dicembre 2015 il sistema è stato implementato e testato in 100 Uffici Postali.

Nel dicembre 2015 si è tenuta un'altra gara, vinta sempre da GMCS. Nell'ambito di questo contratto il sistema doveva essere installato in 25 dipartimenti postali, 15.000 filiali e 274 uffici postali (in totale 19.500 posti di lavoro).

Il 25 gennaio 2017 l'operatore postale ha annunciato che EAS OPS è stato installato in 17.200 uffici postali.

Una nuova gara con un prezzo contrattuale iniziale di 1,15 miliardi di rubli, conclusasi nel gennaio 2017, prevedeva la replica del sistema in 25 dipartimenti e 24.600 uffici postali. Secondo il protocollo della commissione per la concorrenza, per la procedura di esame delle domande è stata presentata una proposta di un partecipante collettivo. Il leader del consorzio era GMCS, gli altri partecipanti erano Lanit, Informzashita e NST.

È stato ritenuto che la domanda soddisfacesse i requisiti di documentazione, quindi la commissione per la concorrenza ha raccomandato alle Poste Russe di stipulare un accordo. Non sono state segnalate modifiche al prezzo di acquisto iniziale.

Il sistema EAS OPS è stato creato sulla base di una soluzione di piattaforma impostando funzionalità di base e sviluppando nuovi moduli software. EAS OPS è sviluppato in tre configurazioni che differiscono per la loro finalità. Questa è la configurazione del livello FPS, la configurazione “Ufficio centrale” - Ufficio postale, Posta federale e la configurazione “Sede federale” - AUP (Apparato di gestione aziendale).

Nel corso di un anno e mezzo, gli esecutori del contratto dovranno organizzare il monitoraggio di tutte le fasi di replica dell’EAS OPS, implementare il sistema negli uffici e dipartimenti postali e formare anche gli utenti.

Ricordiamo anche che nel marzo 2016 Russian Post ha introdotto postazioni di lavoro automatizzate per gli uffici postali. Ogni set costava all'operatore postale 44mila rubli.

2015: Sviluppo e replica dell'EAS OPS in 15mila filiali

Nel dicembre 2015, la società GMCS ha vinto la gara delle Poste Russe e per un anno e mezzo ha dovuto sviluppare e replicare il Sistema automatizzato unificato degli uffici postali (EAS OPS). Il costo del contratto ammontava a circa 890 milioni di rubli.

"Il nuovo prodotto software per gli uffici postali EAS OPS è progettato secondo il principio della "finestra singola" e combinerà più di 15 diversi prodotti software precedentemente utilizzati dagli operatori negli uffici postali come applicazioni separate", ha dichiarato Russian Post a TAdviser.

Con l'aiuto di EAS OPS, i dipendenti di un'impresa possono registrare la posta in entrata e in uscita, organizzare l'accettazione e il pagamento di trasferimenti di denaro (inclusi Forsazh e Western Union), abbonarsi a pubblicazioni stampate, pagare pensioni e benefici, organizzare servizi assicurativi e di intermediazione. , depositi bancari, prestiti e microprestiti, vendita di biglietti della lotteria, aerei e ferroviari, organizzazione di servizi telegrafici e di comunicazione vocale.

Grazie alla sincronizzazione di EAS OPS con il database degli invii postali, l'operatore può monitorare velocemente lo stato della spedizione, annotato nella sezione “Mail”. Il sistema consente il controllo multilivello del passaggio dei fondi, garantendo la loro ulteriore sicurezza per il cliente.

Il sistema consente di passare alla “tecnologia formless” (compilazione delle informazioni solo in formato elettronico) per la fornitura di alcuni servizi.

Inoltre, con l'aiuto dell'EAS, si prevedeva di risolvere i problemi di creazione e mantenimento dei fogli presenze, di registrazione delle prestazioni del personale del dipartimento e anche di semplificare notevolmente il reporting ottenendo informazioni unificate in formato elettronico.

Con l'aiuto di EAS OPS, hanno affermato in azienda, si prevede di raddoppiare la velocità del servizio clienti (anche preservando la cronologia dei clienti), nonché di effettuare l'introduzione e la distribuzione di nuovi prodotti e servizi attraverso la rete degli uffici postali più velocemente.

Anche la creazione e la sperimentazione dell'EAS OPS nell'ambito del contratto dell'aprile 2013 sono state effettuate dalla società GMCS (Pochta non ha potuto comunicarne l'importo al momento della pubblicazione). A dicembre 2015 il sistema è stato implementato e testato in 100 Uffici Postali.

Dopo l'introduzione del nuovo sistema operativo EAS OPS, costato 890 milioni di rubli, il tempo del servizio clienti negli uffici postali della regione è raddoppiato

Sembra che ai due principali problemi della Russia sia giunto il momento di aggiungerne un terzo: il tormento nelle code all'ufficio postale. Il lavoro di questa organizzazione è stato già oggetto di discussione in città. Il servizio e la velocità del servizio clienti negli uffici postali sono leggendari. Se vuoi perdere tempo e darti sui nervi, recati all'ufficio postale, preferibilmente dal primo al decimo, nel periodo di pagamento delle bollette.

Dopo essere rimasto a lungo davanti all'unico sportello dove si emettono pensioni, pacchi, lettere raccomandate, si accettano bollette e si eseguono una serie di altre operazioni (che hanno una relazione molto indiretta con la posta), qualsiasi persona normale ha la possibilità di trasformarsi in un paziente di un istituto medico. E se l'anno scorso in qualche modo lo abbiamo sopportato, perdendo un'ora, massimo un'ora e mezza in coda, ma ultimamente questa coda semplicemente non si muove, puoi stare qui per due o tre ore e andartene comunque senza bere. Quello che è successo?

Nel dicembre 2015, GMCS ha vinto una gara d'appalto indetta dalle Poste Russe per l'implementazione di un nuovo sistema operativo (EAS OPS). L'azienda ha iniziato a sviluppare questo "miracolo" nel 2013 e, al momento della gara, il nuovo sistema era stato implementato e testato in 100 filiali delle poste russe. Nonostante le recensioni negative provenienti dal campo secondo cui il sistema è “grezzo” e incompleto, l’azienda vince facilmente la gara e firma un contratto per 890 milioni di rubli. Secondo il contratto, il sistema dovrebbe essere installato in 25 dipartimenti postali, 15.000 filiali e 274 uffici postali (in totale, 19.500 posti di lavoro).

Dopo la scadenza del contratto con GMCS, le Poste Russe prevedono di continuare autonomamente ad implementare EAS OPS e installarlo in 42mila filiali in tutto il paese. Con l'aiuto dell'EAS OPS, si prevede di raddoppiare il processo di servizio al cliente (anche preservando la cronologia del cliente), nonché di accelerare l'introduzione e la distribuzione di nuovi prodotti e servizi attraverso la rete degli uffici postali.

Questo è tutto, in modo semplice e con gusto: coprire tutta la Madre Russia con questo know-how, a beneficio dei clienti, cioè tu e me, e risolvere tutti i problemi in una volta. Ma in realtà, tutto è andato esattamente al contrario. Nell'EAC c'è ancora molto spazio per correzioni e miglioramenti! I “computer” si bloccano; le operazioni che prima richiedevano un secondo possono richiedere un minuto o anche due. Di conseguenza, il tempo del servizio clienti non è diminuito, come promesso dagli sviluppatori, ma è raddoppiato! A questo si aggiungono i "vecchi" problemi dell'ufficio postale: l'eterna carenza di dipendenti, non nuove attrezzature, e il quadro risulta essere completamente desolante.

Le persone sono indignate e presentano denunce contro i lavoratori delle poste. Ma non possono fare nulla. Poiché tutto il supporto e le impostazioni provengono dal ramo di livello superiore. Gran parte della giornata lavorativa è dedicata alle chiamate e al coordinamento per eliminare gli “stipiti”. Hai anche bisogno di tempo per formare il personale e provare a imparare a suonare il pianoforte quando è scordato. Gli impiegati delle poste lavorano ora in condizioni estreme. Questa situazione non riguarda solo la regione di Nizhny Novgorod, ma potrebbe presto diventare tutta russa, data la velocità di attuazione del sistema.

Sembra che ai due principali problemi della Russia sia giunto il momento di aggiungerne un terzo: la sofferenza nelle code all'ufficio postale

“Russia Post non è sotto il controllo dei governi locali. E le autorità locali hanno il diritto di alzare le mani e dire che questo non è un nostro problema. Forse da qualche parte una simile posizione delle autorità è considerata normale, ma non a Balakhna.

Durante l'incontro con i residenti del distretto, il capo dell'autogoverno locale, Alexander Glushkov, ha ascoltato ripetutamente le loro giuste lamentele sul lavoro dell'ufficio postale. Prendendo sul serio la questione, la sollevò per la discussione nell'Assemblea Zemsky. Si è deciso di contattare Mosca e ottenere una risposta: quali misure vengono adottate per normalizzare la situazione e quando il sistema EAC funzionerà senza guasti.

"È inaccettabile quando qualcosa che dovrebbe funzionare per le persone causa loro molti disagi", commenta Alexander Glushkov sulle sue azioni, "non possiamo stare da parte e dobbiamo proteggere i nostri cittadini".

Gli “applicatori” del sistema di Mosca hanno risposto che stanno facendo ogni sforzo in questa direzione e che il problema sarà presto risolto. Se questo sia vero o no, lo dimostrerà il prossimo futuro. Ma è già stato creato un precedente: le autorità locali sono intervenute in difesa dei residenti su una questione che non è di loro competenza. E se altri capi distrettuali seguissero l’esempio di Glushkov?

Egor Krylov

Brevi istruzioni

Utente per lavorare nel sistema EAS OPS

Livello dell'ufficio postale

(versione 5.5.3.)

Mosca 2016

Procedure generali

Avvio del sistema

Per iniziare a lavorare con il sistema, è necessario fare clic sul collegamento:

All'avvio del programma, vengono controllate le apparecchiature postali e di cassa collegate. Se vengono rilevati apparecchi non collegati o altri problemi, il sistema visualizzerà messaggi diagnostici.

Dopo aver verificato la composizione delle apparecchiature collegate, il Sistema visualizza il modulo di autorizzazione dell'utente.

Se la password viene inserita in modo errato, il sistema visualizza un messaggio diagnostico relativo alla password inserita in modo errato e richiede di reinserirla.

In caso di problemi nel funzionamento dell'EAS OPS, sullo schermo vengono visualizzati i messaggi diagnostici corrispondenti con informazioni sui problemi che si sono verificati.

Apertura di un turno operativo

Dopo l'autorizzazione (verifica) dell'utente nel Sistema, viene effettuato un controllo per garantire che il turno precedente sia chiuso. Se il turno precedente di questo dipendente era chiuso, il Sistema visualizzerà il modulo “Apertura nuovo turno operativo”.

In questa maschera si trovano i seguenti pulsanti:

- « Apri un nuovo turno» - funzione di apertura di un nuovo turno operativo;

- « » - compiere operazioni non connesse al registratore di cassa (registratore fiscale);

- « Annulla»

Premendo un pulsante si apre un nuovo turno operativo « Apri un nuovo turno » . Dopo aver cliccato sul pulsante “Apri un nuovo turno”, il Sistema registrerà i dati dell’operatore e stamperà una ricevuta sul registratore di cassa indicante la disponibilità al lavoro.

In seguito all’apertura con successo del turno operativo di un nuovo dipendente, il Sistema visualizzerà il menu principale contenente una serie di voci di menu in conformità con i diritti dell’utente.

Se il precedente turno operativo del dipendente non è stato chiuso, verrà visualizzato il messaggio diagnostico “Chiudi il turno e aprine uno nuovo”. Senza la chiusura del turno, qualsiasi transazione è impossibile”.

I seguenti pulsanti si trovano nella schermata dei messaggi diagnostici:

- « Utilizza il turno esistente» - accedere al Sistema utilizzando il turno attuale del dipendente;

- « Eseguire un'operazione non correlata al cassetto contanti» - per operazioni non legate alla cassa;

- « Annulla» - chiudere il modulo corrente e passare al modulo di autorizzazione dell'operatore.

Per continuare a lavorare, premere il pulsante « Utilizza il turno esistente » . Dopo aver cliccato, il sistema visualizzerà il menu principale.

Se la data corrente non corrisponde alla data di un turno esistente, il sistema visualizzerà il messaggio diagnostico "Impossibile utilizzare un turno esistente, chiudere il turno precedente e aprire un nuovo turno".

Chiusura di un turno operativo

Per chiudere un turno, nel Menu Principale, cliccare sul pulsante “Altre Operazioni (5)”, poi sul pulsante “Chiusura Turno (6)”, dopodiché apparirà sullo schermo il menu Chiusura Turno:

- "X - rapporto (1)"- generazione e stampa di X-report;

- "Chiudi turno (2)"- chiusura del turno operativo;

- "Indietro (3)"- Ritorna al menù precedente;

- "Menu principale (4)"- vai al menu principale.

Nel menu Chiusura Turno, fare clic sul pulsante “Chiudi Turno (2)”. Il sistema visualizzerà la schermata di Chiusura Turno.

La maschera “Chiusura Turno” è composta dai seguenti campi:

- “Chiusura di un turno al terminale” - il nome del terminale corrente;

- “Saldo FR” - il saldo dei fondi nella memoria del registrar fiscale;

- “Saldo totale per voci” - il saldo totale nel Sistema e di seguito nel contesto di “Pagamenti pensionistici”, “Altri fondi”;

Pulsante "Passa DS"- pulsante per il trasferimento regolare di fondi al capo, attivo in modalità normale. In modalità emergenza non è attivo. Il processo è descritto di seguito.

Pulsante "Vicino"- chiusura del modulo;

Pulsante " " - uscita dal menu principale.

Nota:

Se il saldo dei fondi nel registro fiscale e nel Sistema converge, l'operatore ha il pulsante "Invia DS" attivo. Allo stesso tempo, vengono stampate le ricevute per il trasferimento di fondi al capo dell'OPS e nel giornale DDS viene creata una voce relativa al trasferimento di fondi al capo. Se c'è una discrepanza nei fondi tra il sistema e il registrar fiscale, il pulsante "Invia DS" diventa inattivo. Per chiudere un turno, il Responsabile del Servizio di Guardia Giurata o il suo sostituto deve effettuare il login al terminale.

Questo modulo si differenzia dalla videata dell'Operatore per la presenza di un pulsante “Chiudi turno senza inviare il DS” - tale pulsante diventa attivo nella finestra del Responsabile del Servizio Sicurezza in caso di discrepanze tra i fondi del Sistema e quelli fiscali registrar e permette di chiudere un turno nella finestra dell'Operatore, avvisando il Sistema con un messaggio e stampando un Report di Discrepanza informa della presenza di sessioni aperte della cassa per il pagamento di pensioni e benefici e propone di chiudere il turno .

Nota:

Se il saldo dei fondi nel registro fiscale e nel sistema differisce, è necessario inviare i fondi tramite il giornale DDS come di consueto tramite il giornale DDS. L'importo della discrepanza stesso verrà annullato e l'atto corrispondente all'importo della discrepanza verrà stampato automaticamente

Oltre ad eseguire normalmente l'operazione di chiusura turno, senza discrepanze di importi, il Sistema effettuerà le seguenti operazioni:

Formazione di una ricevuta per la consegna dei fondi al capo;

Generazione e stampa di un rapporto Z;

Divieto di effettuare operazioni nel turno in corso.

In caso di discrepanza nei fondi, viene stampato solo il rapporto sulle discrepanze. Le ricevute vengono stampate durante il trasferimento di fondi utilizzando i mezzi standard del registro dei flussi di cassa (CFA).

Dopo la chiusura del turno il Sistema visualizzerà un messaggio e visualizzerà il modulo di autorizzazione dell'operatore.

Disconnessione

L'uscita avviene dal menu principale del Sistema. Premere il tasto 8 oppure premere il pulsante “Esci (8)”. Sullo schermo apparirà una maschera simile al modulo di autorizzazione dell'Operatore di sistema.

Per uscire dal sistema, fare clic sul pulsante .

Il pulsante ha anche lo scopo di accedere a sezioni non correlate al lavoro dell'EAS OPS:

Informazioni di sistema;

Riavvio del computer;

Spegnere il computer.

Questo pulsante non viene utilizzato quando si accede al sistema.

Per confermare l'uscita il Sistema richiederà l'inserimento della password dell'Utente. Se la password viene inserita correttamente, il sistema si spegnerà.

Le fatture di consegna vengono elaborate dopo che il postino ritorna dalla consegna.

Per eseguire l'operazione è necessario accedere al menu:

“Servizi postali (1)” → “Elaborazione posta in arrivo (3)” → “Attività postino (4)” → “Esito della consegna (2)”

Il sistema visualizzerà la maschera “Esito consegna tramite postino » .

Questa maschera contiene i seguenti pulsanti:

Fine – conferma dell'operazione.

Nel campo “Fattura SHI/ShPI f. 16" inserire il numero della fattura in lavorazione. Il numero della fattura può essere inserito dalla tastiera o utilizzando uno scanner di codici a barre. Nei campi “Operazione” e “Motivo dell'operazione”, è necessario selezionare i valori richiesti dall'elenco. Quindi fare clic sul pulsante "Scarica". Il sistema visualizzerà il contenuto della fattura.

Nota:

Se la fattura è già stata elaborata, dopo aver inserito la fattura SHI/SPI e averla caricata, il Sistema visualizzerà il messaggio diagnostico corrispondente.

L'opzione di elaborazione della fattura di spedizione dipende dall'esito della consegna:

- « Consegnato » - posizionare il cursore sulla posizione e premere il pulsante a schermo “In consegna”, oppure utilizzare la combinazione di tasti: CTRL + "+";

- « Tentativo di consegna non riuscito » - se l'RPO non è stato servito, posizionare il cursore sulla sua riga. Premere il pulsante sullo schermo “Tentativo di consegna non riuscito” oppure utilizzare la combinazione di tasti: Ctrl + “–”. Il sistema inserirà automaticamente l'operazione precedentemente selezionata ed il relativo motivo.

Nota:

Per impostazione predefinita, nelle righe della fattura, nella colonna “Esito Consegna”, viene inserito “Tentativo di consegna non riuscito”.

Dopo aver elaborato tutti gli RPO nella fattura, eseguire l'operazione per chiuderla. Fare clic sul pulsante Completare"sul modulo" Risultato della consegna tramite postino » .

Presentazione dell'RPO alla cassa operativa

Per procedere alla consegna dell'RPO, nel menu principale del Sistema, cliccare su “Servizi Postali (1)” → "Dare (2)" → "1. Viene visualizzata la schermata “Emissione RPO” La maschera “Emissione RPO” viene visualizzata.

Per cercare RPO nel Sistema se il Cliente ha una notifica f.22/f.22-v, ShK nell'applicazione Mobile, è necessario scansionare lo ShK o inserire il numero manualmente.

Il sistema visualizzerà il messaggio “Aggiungi altri RPO destinati allo stesso destinatario”. Quando si fa clic su "Ok", il sistema cercherà gli RPO situati in questa OPS e ricevuti da questo cliente. Se si fa clic sul pulsante "Annulla", nell'elenco sarà presente solo l'RPO inserito inizialmente.

Dopo aver aggiunto tutti gli RPO all'elenco per la consegna, è necessario fare clic sul pulsante “Avanti”, si aprirà una seconda scheda per controllare ciascun RPO per la consegna (ad eccezione della corrispondenza scritta raccomandata).

In questa scheda è necessario controllare ciascun RPO; per fare ciò è necessario scansionare l'RPO Shih o andare alla riga con questo RPO, fare clic sul pulsante "Cambia" nella sezione tabella o inserire il codice a barre nella sezione "SHI" campo e fare clic sul pulsante Tab O accedere, verrà visualizzata la schermata “Problema RPO”. Successivamente, inserisci il peso: premi il tasto F4 o manualmente, premi il tasto " OK».

Al momento della consegna di una lettera con pagamento in contrassegno, dopo aver premuto il pulsante "OK", si aprirà il modulo “Ricezione Bonifico Elettronico Indirizzato”.

Se il destinatario accetta di ricevere RPO, fare clic sul pulsante "OK". Il sistema passerà alla finestra del registratore di cassa. Se hai bisogno di addebitare servizi aggiuntivi, segui la procedura di pagamento e stampa una ricevuta.

Dopo aver stampato con successo un assegno, all'RPO emesso nel Sistema verrà assegnato lo stato "Consegnato" e l'RPO verrà rimosso dall'elenco di archiviazione.

Consegna, restituzione

La creazione di una fattura di reso viene effettuata in base all'RPO con un periodo di conservazione scaduto nell'OPS o altre circostanze.

L'elaborazione dell'RPO per la restituzione, l'inoltro, la mancata consegna e il trasferimento per la custodia temporanea viene effettuata nel modulo. “Servizi postali (1)” → “Trattamento posta in entrata (3)” →"Operazioni su RPO (2)". Questa maschera contiene i seguenti pulsanti:

Aggiungi: aggiunge una riga all'elenco RPO per la restituzione

Elimina: rimuove una riga dall'elenco RPO per la restituzione

Genera fatture: genera fatture, salva i dati attuali

Cancella elenco: cancella modulo

Annulla: chiude senza salvare i dati

Per ogni RPO aggiunto alla lista della maschera è necessario specificare un'operazione sull'RPO, per fare ciò selezionare un valore nel campo “Operazione su RPO”:

Ritorno;

Consegna della posta;

Non consegna;

Trasferimento per custodia temporanea.

A seconda dell'operazione scelta, sarà possibile scegliere la causa.

A seconda del tipo di operazione, nel campo “Motivo operazione”, indicare l'una o l'altra motivazione dell'operazione. Nel campo “SHI/SPI”, manualmente o tramite scanner, inserire il valore di SHI (SPI) RPO.

Fare clic sul pulsante "Aggiungi". Il sistema aprirà il modulo “Dati Indirizzo”.

È necessario controllare i dati dell'indirizzo, quindi fare clic sul pulsante "Salva", dopodiché l'RPO verrà aggiunto all'elenco.

Se è necessario cancellare tutti i dati nella maschera, fare clic sul pulsante "Cancella elenco".

Nel campo “Trasferisci alla finestra” selezionare dall'elenco a discesa la finestra in cui trasferire gli RPO.

Dopo aver generato l'elenco RPO, fare clic sul pulsante "Genera fatture".

Dopo aver chiuso la fattura, il Sistema registra le informazioni sulle transazioni inserite (consegna, reso). Gli RPO inclusi nella fattura di consegna assumeranno lo stato “Dosyl” e verranno rimossi dall'elenco “Immagazzinamento”.

Bonifici postali

Accettazione del vaglia postale

Per procedere alla registrazione dell'accettazione dei bonifici postali nel menu principale del Sistema, accedere al menu principale dell'EAS OPS:

Servizi finanziari (2) → Bonifici (1) → Bonifici postali (1) → Accettazione bonifici (1)

La maschera “Ricezione trasferimento elettronico indirizzato” contiene le seguenti schede:

Opzioni di traduzione;

Mittente;

Destinatario;

Servizi aggiuntivi;

Calcolo dei costi;

Immissione dei parametri di traduzione

Entrando nel modulo si apre la scheda “Opzioni Traduzione”; nel campo “Numero Traduzione” viene visualizzato il numero di serie della traduzione, che non può essere modificato.

La scheda visualizza i seguenti campi:

- "Scansione DShK" - quando si fa clic sul campo, si apre un modulo per la scansione;

- "Scansione LSK": quando si fa clic sul campo, si apre un modulo per la scansione;

- “Tipo mittente”. Il campo viene compilato selezionando un valore dalla directory del tipo di mittente. Per selezionare un valore è necessario accedere a questo campo utilizzando il tasto Tab (Maiusc+Tab) oppure utilizzando il mouse e premendo un tasto F4. Nella finestra che si apre, è necessario selezionare la tipologia di mittente - persona fisica/giuridica.

- “Metodo di pagamento” – per selezionare, posizionare il cursore nel campo “Metodo di pagamento” e fare clic F4. L'elenco delle possibili modalità di pagamento dipende dalla tipologia di mittente del bonifico;

- “Tipo destinatario” – per selezionare, posizionare il cursore nel campo “Tipo destinatario” e fare clic F4. Se si seleziona il tipo di destinatario "Persona giuridica (cliente regionale)" o "Persona giuridica (cliente federale)", sullo schermo vengono visualizzati i campi per l'inserimento di un cliente regionale (federale), che si compilano selezionando dalle directory dei clienti regionali / clienti federali. In questo caso i dati del destinatario vengono selezionati dalle directory corrispondenti e non possono essere modificati utilizzando il pulsante "Seleziona destinatario". Compiliamo tutti i campi in sequenza.

Nel modulo sono presenti i pulsanti:

- “Avanti” - serve per passare alla scheda successiva;

- “Annulla” - ha lo scopo di uscire dal modulo “Accettazione Bonifico” senza salvare i dati inseriti;

- "Indietro" e "Continua" - pulsanti per navigare tra le schede del modulo.

- "Stampa modulo" - è destinato alla stampa di un modulo di bonifico postale compilato solo se il mittente (Cliente) non dispone di un modulo cartaceo. Se disponi di un modulo di trasferimento cartaceo, i moduli non vengono stampati dal sistema

- “Seleziona mittente” e “Seleziona destinatario”: servono per selezionare i dati relativi al mittente e al destinatario (di seguito denominato cliente) in conformità con gli elenchi dei mittenti/destinatari registrati nel Sistema. Il pulsante "Seleziona mittente" è inizialmente inattivo e diventa disponibile dopo aver selezionato il tipo di mittente - persona fisica o giuridica e metodo di pagamento. Il pulsante “Seleziona destinatario” è inizialmente inattivo e diventa disponibile dopo aver selezionato il tipo di destinatario (“Individuo”, “Persona giuridica “Cliente locale”) e il tipo di trasferimento a destinazione. Quando si fa clic su questi pulsanti, si apre il modulo “Elenco dei mittenti” o “Elenco dei destinatari”.

Dopo aver selezionato un mittente (destinatario) dalla directory, le schede “Mittente” (“Destinatario”) vengono riempite con le informazioni dalla directory. Le forme sono le stesse.

Dopo aver compilato tutti i campi nella scheda "Opzioni di trasferimento" del modulo "Ricezione trasferimento elettronico indirizzato", è necessario fare clic sul pulsante "Continua" per accedere alla scheda "Mittente".

Savina Valentina Ivanovna
Titolo di lavoro: insegnante speciale discipline
Istituto d'Istruzione: GBOU Collegio delle Comunicazioni -54
Località: Città di Mosca
Nome del materiale: sviluppo metodologico
Soggetto: Lavorando sui registratori di cassa nel sistema EAS OPS
Data di pubblicazione: 15.05.2017
Capitolo: professionale secondaria

Dipartimento dell'Istruzione di Mosca

Istituzione professionale di bilancio statale di Mosca

College of Communications n. 54 intitolato a P.M

Per specialità 02/11/12

"Servizio postale"

Argomento: “Lavorare sul registratore di cassa utilizzando EAS OPS durante la giornata lavorativa”

Completato da: Savina V.I.

Mosca 2017

Menù principale dell'EAC

Quando si accede, il programma richiede la password dell'utente, che tutti hanno

dipendente.

Menù principale dell'EAC

8 punti

1. Servizi postali

2.Servizi finanziari

3.Servizi commerciali

4.Commercio al dettaglio

5.Altre operazioni

7. Finestra principale del registratore di cassa

La finestra principale della cassa dell'operatore

Ricezione dell'RPO

Per accettare un RPO è necessario recarsi su

servizi postali – reception – reception

Se volessi tornare indietro

menu, quindi è necessario premere la freccia dentro

nell'angolo in alto a sinistra e apparirà una finestra

con scelta.

Quando si sceglie una squadra, il modulo sì

si chiuderà senza salvare i dati e

quando scegli un comando non puoi

continuare a inserire i dati

Nell'angolo in alto a destra è presente l'icona di un punto interrogativo (sistema di aiuto) quando

Facendo clic su questa icona verrà visualizzata la guida.

Dove puoi trovare le informazioni di cui hai bisogno.

Le sezioni del sistema di aiuto sono raggruppate e puoi trovare la risposta a qualsiasi domanda di cui hai bisogno.

questione di interesse

Controllo dei fondi in OPS

Per visualizzare i fondi nella finestra operativa corrente, seleziona l'altro servizio nel menu principale

operazioni - Operazioni di cassa e contante DS

Scegliamo la chirurgia

cash DS alla cassa,

appare una finestra dove

raffigura contanti correnti

strutture:

1. pagamenti delle pensioni

2. altri fondi

Anche data e ora

visualizzato

Panoramica della composizione dei servizi finanziari

In Me Financial Services ci sono quattro pulsanti tra cui scegliere

1. Trasferimenti di denaro (questa è l'accettazione di Forsazh, trasferimento senza indirizzo e trasferimenti di denaro Western Union)

2. Pagamenti a favore di terzi (accettazione di utenze, multe, formazione, ecc.)

3.Pagamento delle pensioni, delle prestazioni sociali e dei salari

4.Servizi bancari e assicurativi

5.menu principale

Finestra di accettazione del trasferimento

È necessario inserire automaticamente il tipo di bonifico, mittente, destinatario, metodo di pagamento, ecc

vengono controllati gli elenchi dei terroristi.

Una volta compilati tutti i campi, premere il tasto Successivo per passare alla seconda pagina

La fase finale della ricezione della traduzione è la stampa (stampa del modulo)

Premendo il pulsante ok si passa alla finestra principale del registratore di cassa dove avvengono tutti i calcoli,

Pagamento accettato solo in contanti

Premendo il pulsante ok si passa alla finestra principale del registratore di cassa dove avvengono tutti i calcoli e la ricezione

Pagamento accettato solo in contanti

E premi il pulsante senza resto o contanti (con resto).

Richiesta di restituzione del vaglia postale

Per inviare una richiesta di restituzione dei vaglia postali, vai al menu

Servizi finanziari (2) → Bonifici (1) → Bonifici postali (1) →

Scambio di dati con il punto principale dell'ESPP

Scambio dati con il Main

clausola dell’ESPP

viene effettuato utilizzando

nominare una voce di menu

“Scambio dati con il medico di famiglia”:

Altre operazioni (5) →

Amministrazione (8) →

Amministrazione

bonifici postali (2) →

Scambio dati con GPU (1)

Registrazione consegna postino

Per registrare la consegna di un bonifico postale da parte del postino

dovresti andare al menu EAS OPS:

Servizi finanziari (2) → Bonifici (1) → Bonifici postali (1)

→ Operazioni aggiuntive (3) → Registrazione della consegna dei bonifici (9)

Il sistema prevede la registrazione del pagamento per quattro

tipologie di documenti di pagamento:

pagamento su documenti contenenti un codice a barre

(pensioni, prestazioni sociali);

pagamento delle prestazioni funebri - pagamento

il documento viene fornito all'operatore dal cliente;

pagamento delle prestazioni sociali secondo la dichiarazione -

il documento di pagamento in formato cartaceo si trova all'indirizzo

operatore;

pagamento degli stipendi secondo la busta paga

Il documento è in formato cartaceo presso l'operatore.

Il rinforzo della cassa operativa viene effettuato spostandosi sequenzialmente attraverso le voci di menu: “Principale

menu → Altre operazioni (5) → Operazioni di cassa (9) → Trasferimento di fondi all'interno del registratore di cassa (3).”

Pagamento delle prestazioni sociali secondo le dichiarazioni

Quando si pagano le prestazioni sociali

secondo le dichiarazioni sul modulo “Registrazione dei pagamenti per

registrar fiscale" deve essere selezionato nel campo

Valore “Tipo documento” “Pagamenti sociali per

estratti conto", mentre il modulo di registrazione del pagamento

prenderà forma

Pagamento basato su documenti contenenti un codice a barre

È in corso il pagamento

Per questo è necessario

scansiona il codice a barre con

utilizzando uno scanner, quando

difficoltà nella lettura del codice a barre,

l'operatore può inserire il codice manualmente

NO. Verranno compilati i seguenti campi

automaticamente

"Tipo di documento";

“Data di registrazione della transazione”;

"Numero del documento";

"Importo del documento".

Nel campo "Operazione" è necessario selezionare il valore desiderato dall'elenco a discesa. Scelta

i valori nel campo “Operazione” si verificano evidenziando il campo (impostando il cursore) e

premendo il tasto F4. I tipi di operazioni accettabili sono determinati in base a

tipo di documento selezionato.

Se il pagamento secondo il documento specificato è già stato effettuato

è stata eseguita, il sistema visualizzerà la diagnostica

messaggio “Secondo il numero di documento specificato

il pagamento è già stato effettuato."

Registrazione delle transazioni del registratore di cassa. Sessioni di cassa.

Per effettuare operazioni con sessioni di cassa è necessario premere il pulsante

“Registrazione delle transazioni alla cassa (3)”, per farlo accedere al menù: Menù principale→

Servizi finanziari (2)→Pagamento delle pensioni, servizi sociali. Benefici e salari

(3)→Registrazione delle transazioni al registratore di cassa (3). Viene visualizzato il modulo Sessioni del cassiere.

Chiusura sessioni di cassa

Per chiudere una sessione di registratore di cassa è necessario impostare il focus su

sessione desiderata con il mouse e fare clic sul pulsante “Chiudi sessione”.

Nota:

Le sessioni di cassa non chiuse manualmente verranno chiuse

chiuso automaticamente a fine turno

sulla finestra operativa dopo

risposta affermativa alle informazioni

Messaggio di sistema.